【正文】 h). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實。 f). 負(fù)責(zé)管理與本部門有關(guān)的記錄管理， 規(guī)范本部門業(yè)務(wù)的文書系統(tǒng) 。 d). 組織實施 渠道部 業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)計劃，跟蹤培訓(xùn)效果 。 b). 制 定內(nèi)部信息 /市場情報收集 /整理 /分析交流 /保密 /制度 。 i). 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康要素不符合項的整改的實施。 c). 負(fù)責(zé)本部門日常管理工作及團(tuán)隊建設(shè)。 市場部經(jīng)理 a). 負(fù)責(zé)公司 市場 策劃與推廣工作，促進(jìn)公司 相應(yīng) 指標(biāo)達(dá)成并提升公司品牌形象。 f). 負(fù)責(zé)識別本部門有關(guān)的法律和法規(guī) 。 b). 參與合同評審、依據(jù)合同辦理有關(guān)財務(wù)事宜并實施監(jiān)督； c). 參與新產(chǎn)品立項的成本預(yù)測并控制經(jīng)營風(fēng)險； d). 負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素、危險源，制定并實施本部門的環(huán)境管理方案。 e). 負(fù)責(zé)識 別本部門有關(guān)的法律和法規(guī)。制定和實施公司年度職工培訓(xùn)計劃并進(jìn)行考核管理）； b).負(fù)責(zé)公司的后勤管理。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表 a).確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b).向總經(jīng)理報告和管理評審會議報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整 性、運行情況、業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c).確保在整個組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識； d).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實施，負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量環(huán)境安全 (QEO)一體化管理手冊》的適宜性、充分性； QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 29/54 30 e).配合總經(jīng)理配置環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運行所需的資源； f).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長；批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實施，確保一體化管理體系的有效性； g).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 常務(wù)副總經(jīng)理 a). 協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實施公司管理方針和管理目標(biāo)； b). 督導(dǎo)市場部認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的營銷法律、法規(guī)，在經(jīng)營活動中切實貫徹落實公司的經(jīng)營方針和政策，組織開展市場調(diào)查、市場分析工作，把握企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展方向 ，及時掌握國內(nèi)外市場的動態(tài)、顧客的期望和需求； c). 按工作程序做好與相關(guān)部門橫向聯(lián)系，出現(xiàn)問題及時解決或呈報總經(jīng)理； d). 督導(dǎo)行政部門做好人事管理與培訓(xùn)工作，確保提供滿足需要的人力資源； e). 督導(dǎo)綜管部門做好合同評審、法律事務(wù)的處理工作； f). 督導(dǎo)和 分析所屬的職責(zé)范圍內(nèi)各部門的運行情況，并及時向總經(jīng)理匯報。 對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的組織結(jié)構(gòu) ,規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 對應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件： 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 27/54 28 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求 a).綜管 部負(fù)責(zé)制定《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序》并負(fù)責(zé)實施合規(guī)性評價，以獲取、識別、評價、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； b).綜管 部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于他的環(huán)境因素的。 綜管 部負(fù)責(zé)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險源，編制《重要 危險源和風(fēng)險清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 。 危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)包括如下要求： 的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的。 QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 26/54 27 f).重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制； g).綜管部每年定期組織環(huán)境因素識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，環(huán)境管理者代表應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。 c).環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； d).針 對本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點，環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型： —— 向水體排放的污染物； —— 固體廢棄物、廢氣的排放； —— 對周圍社區(qū)和居民生活的影響； —— 水、電、原材料等資源和能源的消耗； —— 噪聲對員工影響。 b).環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及企業(yè)運作全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別 方法識別重要環(huán) 境因素并 編制《重要環(huán)境因素清單》。 QEO 管理體系策劃 管理者代表負(fù)責(zé) 對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求： a).確定與公司 一體化 管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動 以及控制范圍 ； b).確定為實現(xiàn)質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)而建立的過程中需投入的總體資源； c).不斷提高質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)的實現(xiàn)狀況 ， 尋找差距和 持續(xù) 改進(jìn)的機(jī)會； d).應(yīng)對公司的組織 結(jié)構(gòu)、 職責(zé)和權(quán)限、 體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo) 、指標(biāo)和方案 a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實，分解目標(biāo)見各部門一體化管理手冊； b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)； c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容； d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，監(jiān)察部應(yīng)分別針對重要環(huán)境因素 和風(fēng)險因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針： a).與 本 公司的 經(jīng)營 宗旨相適應(yīng) ； b).包括持續(xù)改進(jìn) 、 滿足 環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其他要求、預(yù)防污染和事故預(yù)防 的承諾； c).提供制定和評審質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo) 和指標(biāo) 的框架； d).形成文件，付諸實施并予以保持； e).在保持適宜性方面得到評審 ； f).傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作（如外地辦事處等）的人員； g).可為公眾所獲 取。 支持文件： 《記錄控制程序》 管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)承諾 領(lǐng)導(dǎo)建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動的開展并能提供出有關(guān)證據(jù)： a).向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性； b).制定 、批準(zhǔn)和頒布 公司質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針； c).制定公司質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)并將目標(biāo)展開到部門和基層； d).按策劃的時間間隔組織 進(jìn)行管理評審； e).確保資源獲得。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。 各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進(jìn)行分析、評QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 23/54 24 價，以達(dá)到持續(xù)改 進(jìn)的目的。 作為質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要 點，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù) 要求進(jìn)行控制。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)加蓋“參考”印章。 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 D、 為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或 作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制， 總 綜合管理部 負(fù) 責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動； B、 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 22/54 23 后發(fā)布 (有 關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法；各部 門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實施。 支持文件： 《管理體系文件控制程序》 《技術(shù)類和外來文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定了有關(guān)《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》，同時根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的 控制。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及 ISO 9001:2020/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實際情況刪減）描述 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的文件，其主要目的是： A、規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍； B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求； C、相關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫? D、質(zhì)量 /環(huán)境 /職 業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。 總 綜合管理部 負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量 環(huán)境 /職業(yè) /健康安全 管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新 有效的法律法規(guī)文件。 在公司制定并實施的《技術(shù)類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要 求的識別、獲取和追蹤等方法。 Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。 Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。 層次 二： 描述為實施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動 。 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的基本框架如下圖所示： 文件要求 總則 公司建立并實施《 管理 體系文件控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》 根據(jù) ISO 9001： 2020/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管 理文件體系，包括： QEO 一體化管理手冊 文件編號 QEO1HX001 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 程序文件第一層 版本號 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 19/5