【正文】 在識別評價環(huán)境因素時采用是評估法M=A+B+C+D+E，即：M為環(huán)境因素評估得分；A為環(huán)境因素發(fā)生的頻次的分值；B為環(huán)境因素影響范圍及程度的分值；C為環(huán)境因素影響的持續(xù)性或逆轉(zhuǎn)性的分值；D為環(huán)境因素的影響為公眾關(guān)注程度的分值；E為環(huán)境因素的。具體地說，應(yīng)對三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型的環(huán)境因素進(jìn)行識別。 控制要求 公司每年進(jìn)行一次環(huán)境因素識別，各單位負(fù)責(zé)識別/評價本單位環(huán)境因素。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素的辨識和重大環(huán)境因素判定的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對各單位識別的重大環(huán)境因素進(jìn)行匯總、分析、歸納，并進(jìn)行綜合評價，評出公司的重大環(huán)境因素。 相關(guān)文件《服務(wù)要求的評審控制程序》 《顧客、員工滿意控制程序》 相關(guān)條款GB/T24001： 總　　則對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，以及希望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，確定公司重要環(huán)境因素。 顧客信息的利用相關(guān)部門通過對顧客相關(guān)信息的整理和分析，要得出顧客、員工滿意程度的定性(描述性)或定量(如滿意度)的結(jié)論。 當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時，有關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行識別和評審，只要要求合理，應(yīng)盡可能使顧客和相關(guān)方滿意。 顧客提出服務(wù)要求變更時，公司應(yīng)請顧客出具相關(guān)憑證，并進(jìn)行評審，公司提出更改時，應(yīng)通知顧客，得到顧客確認(rèn)(簽字確認(rèn))后執(zhí)行。 在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 評審的內(nèi)容要確保各項要求得到規(guī)定，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求。 公司通過建立程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。(如服務(wù)快捷、舒適、放心) 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求，(如：物業(yè)管理法規(guī)、食品衛(wèi)生等) 組織自己確定的附加要求，(如：在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、住戶手冊、相關(guān)公開制度中明確的責(zé)任義務(wù)) 環(huán)保和勞保的要求。 控制要求 與服務(wù)有關(guān)要求的確定 顧客明確規(guī)定的要求。 續(xù)簽的物業(yè)服務(wù)合同、及全委項目的入伙方案、物業(yè)管理方案由社區(qū)環(huán)境部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審。 管理處、顧問人員通過實施管理體系，使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，實現(xiàn)提高顧客滿意的目標(biāo)。 工程部負(fù)責(zé)組織對工程、設(shè)備維修合同進(jìn)行識別、分析和評審。 各單位對公司實現(xiàn)顧客和相關(guān)方需求的能力進(jìn)行識別。 商務(wù)部負(fù)責(zé)識別發(fā)展商的需求和期望(如意見、企業(yè)背景、項目特點、管理要求等) 人力資源部負(fù)責(zé)員工需求的識別與評價。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)接待、處理顧客抱怨、投訴并將顧客需求信息，通過適當(dāng)方式向相關(guān)部門、管理處傳遞，并對顧客投訴進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計和分析。(如公司在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、公開制度等文件中明確的責(zé)任義務(wù)) 相關(guān)文件《法律法規(guī)控制程序》　　　　　《五類文件清單》 相關(guān)條款GB/T19001：、 總　　則公司以提高顧客、員工和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并在向顧客做出提供服務(wù)的承諾前進(jìn)行評審，使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。與物業(yè)管理有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 公司通過向相關(guān)方傳達(dá)與相關(guān)方有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求來影響相關(guān)方的質(zhì)量/環(huán)境/健康安全行為。評審、檢查公司物業(yè)管理活動行為是否合法，是否滿足顧客和相關(guān)方的需求。 獲取法規(guī)與其他要求后，各單位從中識別適用于自身環(huán)境因素、危險源、物業(yè)管理活動有關(guān)的適用條款，將相關(guān)要求融入到相關(guān)手冊或管理制度之中，遵照執(zhí)行，并定期評估法規(guī)符合情況，通過糾正與預(yù)防措施改善不合法之處。 管理處負(fù)責(zé)識別物業(yè)區(qū)域顧客對物管服務(wù)(如人員素質(zhì)、安全、清潔、維修、車輛管理、會所、房屋維修、電梯等)的要求。5. 0 相關(guān)文件管理方針() 相關(guān)條款GB/T19001：，GB/T24001：，GB/T28001： 總　　則公司應(yīng)及時獲取最新的法律、法規(guī)、顧客和其他要求，并在內(nèi)部進(jìn)行溝通以及向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，以便使公司在物業(yè)管理服務(wù)中所有的活動、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 法律、法規(guī)頒布或修改和相關(guān)方要求不一致時，公司應(yīng)及時重新評價。 管理方針的更新、改進(jìn) 公司在每年管理評審時對要管理方針的適宜性進(jìn)行評審。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司質(zhì)量/環(huán)境/和職業(yè)健康安全行為。 管理方針需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到有效控制。 保持文件化的管理方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實施，可為相關(guān)方所獲取。 提供制定和評審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出承諾。4. 0 控制要求： 管理方針內(nèi)容上要求 管理方針是本公司的管理工作的宗旨、方向，是公司的綱領(lǐng)和行動的指南。3. 2 各單位負(fù)責(zé)提供管理方針的初稿。 ZHPM 　　　　　　　 記錄表格清單 　　　　　 C/0 1/1單位：質(zhì)量管理部序號編號名稱版本/狀態(tài)對應(yīng)文件責(zé)任單位保存期限備注1《文件發(fā)放名單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年2《文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年3《文件修改記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年4《發(fā)放記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年5《收文記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年6《借閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年7《五類文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年8《文件傳閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年9《文件發(fā)布審批表》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年10《記錄表格清單》D/0記錄控制程序質(zhì)管部三年11《法律法規(guī)實施情況檢查表》D/0法律法規(guī)控制程序質(zhì)管部三年12《環(huán)境因素識別表》D/0環(huán)境因素識別與評價程序質(zhì)管部三年13《危險源辨識及風(fēng)險評價》D/0危險源識別及風(fēng)險評價控制程序質(zhì)管部三年14《重大環(huán)境因素/危險源登記表》D/0危險源識別及風(fēng)險評價控制程序質(zhì)管部三年15《目標(biāo)/指標(biāo)完成情況檢查表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年16《年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年17《管理處工作計劃完成情況統(tǒng)計表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年18《工作計劃》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年19《目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案一覽表》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年20《共用、自用照明照度檢測記錄》D/0工作環(huán)境控制程序質(zhì)管部三年21《投訴記錄表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年22《顧客溝通登記》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年23《會議簽到表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年24《公司總部問題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年25《管理處對公司部門問題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年26《業(yè)主/物業(yè)使用人意見征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年27《員工意見征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年28《業(yè)主/物業(yè)使用人滿意度統(tǒng)計表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年29《項目合作方滿意度統(tǒng)計表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年30《員工滿意度統(tǒng)計表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年31《發(fā)給顧客文件(通知)清單》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年32《項目合作方意見征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年33《采購計劃審批表》D/0采購控制程序質(zhì)管部三年34《采購物品驗證記錄》D/0采購控制程序質(zhì)管部三年35《合格供方名單》D/0采購控制程序質(zhì)管部三年36《供方評價表》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年37《合格供方年度評審記錄》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年38《標(biāo)識標(biāo)牌一覽表》D/0標(biāo)識和可追溯性控制程序質(zhì)管部三年39《不符合通知單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年40《巡查記錄》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年41《項目入伙方案會簽單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年42《可回收物品統(tǒng)計及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年43《有毒有害廢棄物統(tǒng)計及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年44《辦公室環(huán)保檢查表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年45《公共用電記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年46《公共用水記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年47《環(huán)境噪聲控制檢測記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年48《滅火器配置記錄》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年49《防火檢查表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年50《勞保用品登記表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年51《工作場所噪聲控制檢測記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年52《月檢記錄》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)管部三年53《員工健康監(jiān)護(hù)表》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)管部三年54《年度內(nèi)部審核計劃》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年55《內(nèi)審檢查表》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年56《內(nèi)審不符合報告》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年57《事故報告》D/0事故報告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年58《事故、事件統(tǒng)計表》D/0事故報告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年59《糾正措施/預(yù)防措施報告》D/0糾正措施/預(yù)防措施控制程序質(zhì)管部三年 相關(guān)文件《記錄控制程序》《記錄表格清單》1. 0 相關(guān)條款GB/T19001：，GB/T24001：，GB/T28001：2. 0 總　　則 最高管理者承諾，依照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際確定一體系化管理方針，作為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的宗旨、方向和行動的準(zhǔn)則。 各部門新添加的表格，應(yīng)報質(zhì)量管理部審批。保存時應(yīng)防止損壞、遺失，記錄可以根據(jù)實際情況需要，以書面文字記錄形式或以電子媒體方式進(jìn)行保存。 記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理操作程序具體見《記錄控制程序》。 記錄是提供驗證的證據(jù)，各記錄的填寫人一定要及時、準(zhǔn)確、完善填寫相關(guān)記錄。 年終各單位要對各類記錄進(jìn)行歸檔整理，統(tǒng)一裝訂成冊，妥善保管，保存期一般為2～3年。 各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門相關(guān)文件記錄的保存期限。 各單位有關(guān)人員妥善保管相應(yīng)記錄，并嚴(yán)格按照記錄控制程序?qū)嵤?文件清單 ZHPM文件清單C/0 1/1單位：序號文件名稱文件編號版號保管單位保存期限備 注1管理手冊ZHMD質(zhì)管部三年2程序文件ZHPD質(zhì)管部三年3辦公室管理手冊WI/OD行政公關(guān)部三年4人力資源管理手冊WI/RD人力資源部三年5財務(wù)審計管理手冊WI/CD財務(wù)部三年6會計部管理手冊WI/KD會計部三年7藝術(shù)團(tuán)管理手冊WI/AD藝術(shù)團(tuán)三年8信息中心管理手冊WI/XD行政公關(guān)部三年9安全護(hù)衛(wèi)管理手冊WI/B01D社區(qū)環(huán)境部三年10清潔綠化管理手冊WI/B02D社區(qū)環(huán)境部三年11設(shè)備管理手冊WI/G01D工程部三年12建筑裝飾管理手冊WI/G03D工程部三年13工程管理手冊WI/G04D工程部三年