【正文】 相關(guān)文件《文件控制程序》 相關(guān)條款GB/T19001 ,GB/T24001 ,GB/T28001 總　　則公司通過(guò)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全運(yùn)行記錄，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄是提供驗(yàn)證的證據(jù)，各記錄的填寫人一定要及時(shí)、準(zhǔn)確、完善填寫相關(guān)記錄。 ZHPM 　　　　　　　 記錄表格清單 　　　　　 C/0 1/1單位：質(zhì)量管理部序號(hào)編號(hào)名稱版本/狀態(tài)對(duì)應(yīng)文件責(zé)任單位保存期限備注1《文件發(fā)放名單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年2《文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年3《文件修改記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年4《發(fā)放記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年5《收文記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年6《借閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年7《五類文件清單》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年8《文件傳閱記錄》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年9《文件發(fā)布審批表》D/0文件控制程序質(zhì)管部三年10《記錄表格清單》D/0記錄控制程序質(zhì)管部三年11《法律法規(guī)實(shí)施情況檢查表》D/0法律法規(guī)控制程序質(zhì)管部三年12《環(huán)境因素識(shí)別表》D/0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序質(zhì)管部三年13《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)》D/0危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)管部三年14《重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記表》D/0危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)管部三年15《目標(biāo)/指標(biāo)完成情況檢查表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年16《年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年17《管理處工作計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表》D/0目標(biāo)及指標(biāo)控制程序質(zhì)管部三年18《工作計(jì)劃》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年19《目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案一覽表》D/0管理方案控制程序質(zhì)管部三年20《共用、自用照明照度檢測(cè)記錄》D/0工作環(huán)境控制程序質(zhì)管部三年21《投訴記錄表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年22《顧客溝通登記》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年23《會(huì)議簽到表》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年24《公司總部問(wèn)題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年25《管理處對(duì)公司部門問(wèn)題轉(zhuǎn)呈單》D/0信息溝通控制程序質(zhì)管部三年26《業(yè)主/物業(yè)使用人意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年27《員工意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年28《業(yè)主/物業(yè)使用人滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年29《項(xiàng)目合作方滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年30《員工滿意度統(tǒng)計(jì)表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年31《發(fā)給顧客文件(通知)清單》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年32《項(xiàng)目合作方意見(jiàn)征詢表》D/0顧客、員工滿意控制程序質(zhì)管部三年33《采購(gòu)計(jì)劃審批表》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年34《采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年35《合格供方名單》D/0采購(gòu)控制程序質(zhì)管部三年36《供方評(píng)價(jià)表》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年37《合格供方年度評(píng)審記錄》D/0供方控制程序質(zhì)管部三年38《標(biāo)識(shí)標(biāo)牌一覽表》D/0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序質(zhì)管部三年39《不符合通知單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年40《巡查記錄》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年41《項(xiàng)目入伙方案會(huì)簽單》D/0日常服務(wù)控制程序質(zhì)管部三年42《可回收物品統(tǒng)計(jì)及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年43《有毒有害廢棄物統(tǒng)計(jì)及處理清單》D/0固體廢棄物控制程序質(zhì)管部三年44《辦公室環(huán)保檢查表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年45《公共用電記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年46《公共用水記錄表》D/0資源節(jié)約控制程序質(zhì)管部三年47《環(huán)境噪聲控制檢測(cè)記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年48《滅火器配置記錄》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年49《防火檢查表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年50《勞保用品登記表》D/0消防管理控制程序質(zhì)管部三年51《工作場(chǎng)所噪聲控制檢測(cè)記錄》D/0噪聲控制程序質(zhì)管部三年52《月檢記錄》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)管部三年53《員工健康監(jiān)護(hù)表》D/0服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)管部三年54《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年55《內(nèi)審檢查表》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年56《內(nèi)審不符合報(bào)告》D/0內(nèi)審控制程序質(zhì)管部三年57《事故報(bào)告》D/0事故報(bào)告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年58《事故、事件統(tǒng)計(jì)表》D/0事故報(bào)告/調(diào)查/處理控制程序質(zhì)管部三年59《糾正措施/預(yù)防措施報(bào)告》D/0糾正措施/預(yù)防措施控制程序質(zhì)管部三年 相關(guān)文件《記錄控制程序》《記錄表格清單》1. 0 相關(guān)條款GB/T19001：，GB/T24001：，GB/T28001：2. 0 總　　則 最高管理者承諾，依照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際確定一體系化管理方針，作為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的宗旨、方向和行動(dòng)的準(zhǔn)則。 提供制定和評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 管理方針的更新、改進(jìn) 公司在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)要管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 獲取法規(guī)與其他要求后，各單位從中識(shí)別適用于自身環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、物業(yè)管理活動(dòng)有關(guān)的適用條款，將相關(guān)要求融入到相關(guān)手冊(cè)或管理制度之中，遵照?qǐng)?zhí)行，并定期評(píng)估法規(guī)符合情況，通過(guò)糾正與預(yù)防措施改善不合法之處。(如公司在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、公開(kāi)制度等文件中明確的責(zé)任義務(wù)) 相關(guān)文件《法律法規(guī)控制程序》　　　　　《五類文件清單》 相關(guān)條款GB/T19001：、 總　　則公司以提高顧客、員工和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，并在向顧客做出提供服務(wù)的承諾前進(jìn)行評(píng)審，使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)工程、設(shè)備維修合同進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)審。(如服務(wù)快捷、舒適、放心) 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求，(如：物業(yè)管理法規(guī)、食品衛(wèi)生等) 組織自己確定的附加要求，(如：在物業(yè)服務(wù)合同或前期物業(yè)服務(wù)合同、住戶手冊(cè)、相關(guān)公開(kāi)制度中明確的責(zé)任義務(wù)) 環(huán)保和勞保的要求。 顧客提出服務(wù)要求變更時(shí)，公司應(yīng)請(qǐng)顧客出具相關(guān)憑證，并進(jìn)行評(píng)審，公司提出更改時(shí)，應(yīng)通知顧客，得到顧客確認(rèn)(簽字確認(rèn))后執(zhí)行。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素的辨識(shí)和重大環(huán)境因素判定的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各單位識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行匯總、分析、歸納，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)出公司的重大環(huán)境因素。 在識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)采用是評(píng)估法M=A+B+C+D+E，即：M為環(huán)境因素評(píng)估得分；A為環(huán)境因素發(fā)生的頻次的分值；B為環(huán)境因素影響范圍及程度的分值；C為環(huán)境因素影響的持續(xù)性或逆轉(zhuǎn)性的分值；D為環(huán)境因素的影響為公眾關(guān)注程度的分值；E為環(huán)境因素的。 相關(guān)文件《服務(wù)要求的評(píng)審控制程序》 《顧客、員工滿意控制程序》 相關(guān)條款GB/T24001： 總　　則對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，以及希望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素。 在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 控制要求 與服務(wù)有關(guān)要求的確定 顧客明確規(guī)定的要求。 各單位對(duì)公司實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方需求的能力進(jìn)行識(shí)別。與物業(yè)管理有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 管理處負(fù)責(zé)識(shí)別物業(yè)區(qū)域顧客對(duì)物管服務(wù)(如人員素質(zhì)、安全、清潔、維修、車輛管理、會(huì)所、房屋維修、電梯等)的要求。 管理方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司質(zhì)量/環(huán)境/和職業(yè)健康安全行為。 對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出承諾。 各部門新添加的表格，應(yīng)報(bào)質(zhì)量管理部審批。 年終各單位要對(duì)各類記錄進(jìn)行歸檔整理，統(tǒng)一裝訂成冊(cè)，妥善保管，保存期一般為2～3年。 管理體系文件的定期審查在每年的內(nèi)部審核中進(jìn)行，確保所有文件的可行性。 各部門負(fù)責(zé)發(fā)放部門相關(guān)手冊(cè)。 管理體系建立時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)具有完整系統(tǒng)性和可操作性，應(yīng)有形成文件的管理方針和目標(biāo)指標(biāo)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)和程序文件。 公司要確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司各單位在實(shí)施一體化管理體系時(shí)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)物業(yè)管理服務(wù)的過(guò)程、子過(guò)程、環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)都具體體現(xiàn)在一體化管理體系文件中。 員工代表于每年由各單位推選產(chǎn)生，任期一年，可連選連任。 發(fā)現(xiàn)企業(yè)行政方面違章指揮、強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)，或者工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)明顯重大事故隱患和職業(yè)危害，有權(quán)提出解決的建議。2 做好與發(fā)展商、業(yè)主委員會(huì)、業(yè)主/住戶的溝通、意見(jiàn)征詢、回訪工作。2 負(fù)責(zé)搞好物業(yè)區(qū)域的有償服務(wù)工作。1 建立、健全防火安全制度，明確防火安全責(zé)任；管理、維修、保養(yǎng)、更新物業(yè)區(qū)域內(nèi)的公共消防設(shè)施和器材；落實(shí)消防值班、巡查制度，采取措施防止火災(zāi)發(fā)生。 負(fù)責(zé)對(duì)公共場(chǎng)所、物業(yè)公用設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、更換等管理。1 負(fù)責(zé)對(duì)顧問(wèn)項(xiàng)目服務(wù)管理服務(wù)品質(zhì)的評(píng)價(jià)和駐場(chǎng)人員的考核。 負(fù)責(zé)組織顧問(wèn)團(tuán)對(duì)物業(yè)顧問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)行考察，并提出顧問(wèn)考察報(bào)告并跟蹤遞交給發(fā)展商建議方案中主要條款的實(shí)施情況。 負(fù)責(zé)為新接項(xiàng)目的順利接管，協(xié)調(diào)發(fā)展商與公司之間的工作； 負(fù)責(zé)接待房地產(chǎn)商參觀、學(xué)習(xí)的事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的整理存檔，合同文本的備案保存。1 負(fù)責(zé)制定供方服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)管理處的安全護(hù)衛(wèi)和清潔綠化工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。1 選擇合格的供方，建立合格供方檔案，并對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)審，協(xié)調(diào)供方與管理處的關(guān)系。 負(fù)責(zé)對(duì)管理處提出申請(qǐng)的工程項(xiàng)目、改造計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行初審工作。 1 負(fù)責(zé)員工薪金及各項(xiàng)福利發(fā)放表的制作，并負(fù)責(zé)發(fā)放；1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的指導(dǎo)、檢查；1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)管理；1 負(fù)責(zé)主持新接物業(yè)項(xiàng)目的成本測(cè)算，參與重要合同的評(píng)審工作；1 對(duì)環(huán)境、危險(xiǎn)源因素造成的經(jīng)濟(jì)損失及成本進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過(guò)程中的成本支出；財(cái)務(wù)審計(jì)部 負(fù)責(zé)公司全委物業(yè)項(xiàng)目管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)與市、區(qū)政府物價(jià)、物檢、工商等職能部門建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系； 負(fù)責(zé)接受業(yè)主對(duì)全委物業(yè)項(xiàng)目管理收費(fèi)投訴的處理工作； 審計(jì)和監(jiān)督公司及所屬各單位是否遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，檢查財(cái)務(wù)制度、費(fèi)用開(kāi)支權(quán)限的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)對(duì)各單位負(fù)責(zé)人在任職期間的經(jīng)營(yíng)管理行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)； 受理對(duì)公司內(nèi)部人員違紀(jì)、違規(guī)行為的檢舉，調(diào)查公司內(nèi)部有關(guān)人員違紀(jì)、違規(guī)行為； 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的人員提出處理建議； 參與公司顧問(wèn)管理的現(xiàn)場(chǎng)考察工作，并根據(jù)合同要求各專業(yè)部門進(jìn)行項(xiàng)目管理成本測(cè)算，提供財(cái)務(wù)建議方案； 負(fù)責(zé)公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的管理工作，根據(jù)公司各單位業(yè)務(wù)需要及變動(dòng)情況，及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申辦、換發(fā)、年審、變更及注