【正文】 ▲ ○ 顧客滿意度的測量 ☆ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ☆ ○ ☆ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ▲ ○ 環(huán)境的監(jiān)視和測量 ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量 ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格、不符合控制 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序 ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 注： 1） ☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)； ▲主管部門職責(zé)； ○相關(guān)職責(zé)。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 適 用 范 圍 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 1 頁 共 1 頁 1 適用范圍 本手冊適用于公司承建的下列工程類型： 房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾的施工。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工合同的項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) 一體化管理體系 將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。 關(guān)鍵過程 指對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技 術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求，具有可追溯性要求的過程。 勞務(wù)供方 是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)。 嚴(yán)重不合格品 指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定 的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會(huì)拒收、或抱怨投訴的不合格品。 編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 文件要求 總則 公司一體化管理體系文件包括： a) 形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)； b) 一體化管理體系手冊； c) 一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄 1）； d) 確保一體化管理 體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)； e) 一體化管理體系運(yùn)行的記錄（記錄總目錄見附錄 2）。 記錄控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 依據(jù)一體化管理方針以及公司的實(shí)際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司 各部門和職能層次上展開。 一體化管理方針 由公司董事長以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。 公司建立的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是 目標(biāo) 指標(biāo) 質(zhì)量 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率 100% 鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率 85% 工程合同工期履約率 100% 竣工工程優(yōu)質(zhì)率 ≥ 80% 顧客滿意度 90% 環(huán)境 污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn) 總排污口排出廢水 污水標(biāo) 準(zhǔn) 對噪音源進(jìn)行控制 白天 65DB、夜晚 55DB 產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響 危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理 工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求 項(xiàng)目施工噪聲不超過 85DB；空氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 職業(yè)健康安全 Ⅰ 級和 Ⅱ 級危險(xiǎn)源得到控制和消除 Ⅰ 級和 Ⅱ級 危險(xiǎn)源整改率達(dá) 100%，合格率達(dá)到 100% 特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國家要求 特種設(shè)備獲得國家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗 危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制 建立危險(xiǎn)品倉庫 年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率 年工亡率 0，年重傷率 0，年負(fù)傷率 ≤ ‰ 控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故 杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故 控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故 杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故 管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。 董事長結(jié)合公司的特點(diǎn)及顧客或其他相關(guān)方的要求 組織對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及滿足本手冊 條款的要求。 法律、法規(guī)與其他要求 為保證公司及時(shí)獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的管理 a) 在計(jì)劃的時(shí)間間隔 內(nèi)由工程項(xiàng)目管理部組織對環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審。 d) 總工程師職責(zé) 對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量目標(biāo)的開展和落實(shí)，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和開發(fā)； 負(fù)責(zé)組織評審重大工程施工組織設(shè)計(jì)、審批重大質(zhì)量事故處理方案，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)積累、標(biāo)準(zhǔn)化、 QC 小組活動(dòng)以及工程技術(shù)檔案管理工作；負(fù)責(zé)審批公司各類質(zhì)量文件，檢查、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。 信息溝通 公司建立并 保持《信息溝通和協(xié)商程序》規(guī)定了信息交流的重要內(nèi)容、方式，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。當(dāng)公司的一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝的使用，公司出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重大事故，出現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴，公司形象受到損害時(shí)。通過內(nèi)部審核、糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施，以數(shù)據(jù)分析、管理評審確立資源需求，配置相應(yīng)的資源，以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分公司是基礎(chǔ)設(shè)施管理的主控部門。 公司辦公室、企業(yè)策劃部通過通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保持與項(xiàng)目經(jīng)理部的聯(lián)系，為相 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 資 源 管 理 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 3 頁 共 3 頁 關(guān)人員提供適宜的工作場所和設(shè)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量裝置由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按確定需監(jiān)視和測量的活動(dòng)，提出必須配備裝置的計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后配置，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。分別對新員工、各類專業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員內(nèi)審員等，根據(jù) 其崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)； b) 各單位根據(jù)《員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則》和工作所需，向人力資源部申報(bào)培訓(xùn)需求； c) 對不能滿足崗位要 求的人員，通過培訓(xùn)或采取其他措施（如轉(zhuǎn)崗、招聘等）滿足崗位能力要求； d) 人力資源部通過理論考核、操作考試等對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)； e) 公司通過培訓(xùn)、各種會(huì)議、宣傳媒體等方式，確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn)； f) 人力資源部保持教育、培訓(xùn)、崗位（工種）資質(zhì)證書和相關(guān)記錄。公司從一體化管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面確定資源需求，配置各個(gè)過程 運(yùn)行所需的資源。 a) 管理評審會(huì)議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及董事長指定的其他人員參加。 管理者代表 公司董事長任命副總經(jīng)理兼總工程師為管理者代表。 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 管 理 職 責(zé) 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 8 頁 共 10 頁 b) 總經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助董事長履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和利用，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)合理配置人力資源；負(fù)責(zé)勞務(wù)供方控制管理；負(fù)責(zé)對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員能力的確定；負(fù)責(zé)收 集人力資源管理信息。 b) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容： ⑴管理目標(biāo)與指標(biāo)； ⑵方法、措施和技術(shù)手段； 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 管 理 職 責(zé) 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 7 頁 共 10 頁 ⑶責(zé)任人； ⑷預(yù)算經(jīng)費(fèi)； ⑸開始時(shí)間和完成時(shí)間； ⑹驗(yàn)證時(shí)間。 h) 評價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮： ⑴該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故 的可能性大??； 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 管 理 職 責(zé) 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 6 頁 共 10 頁 ⑵人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； ⑶一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入之一。 管理方針應(yīng) 通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。董 事長對建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境 /職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理，經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。 公司需要外包的過程包括： a) 勞務(wù)承包； b) 防水施工； c) 樁基施工； d) 電梯安裝； e) 幕墻工程； f) 物資采購； g) 外委試驗(yàn)； h) 其他需要經(jīng)過識別后確定的外包過程。管理體系過程模式圖如下： 輸入 輸出 圖 勢 增值活動(dòng) 信息流 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改 進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品 顧客及其他相關(guān)方 顧客及其他相關(guān)方 大中華管理培訓(xùn)研究網(wǎng) 05324702276 05323636011 05323638422 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 一體化管理體系 發(fā) 布 日 期 ： 管 理 手 冊 第 2 頁 共 4 頁 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對管理體系進(jìn)行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個(gè)過程順序與其它相關(guān)過程的相互關(guān)系。 過程產(chǎn)品 指單位工程過程中的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程。 主要施工機(jī)械 指對工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機(jī)械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)械等） 項(xiàng)目管理計(jì)劃 對特定工程項(xiàng)目的管理過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件 。 (施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計(jì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗(yàn)員、測量員、建筑材料試驗(yàn)工、電焊工、 砼攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、砼攪拌輸送車司機(jī)等。 專業(yè)定義