【正文】 產(chǎn)。3術(shù)語無4職責(zé)4．1倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫物資的儲存、防護。5．3 包裝 按照國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求進行包裝。4．2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備自帶的監(jiān)視和測量裝置的管理。5．4為確保測量結(jié)果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級、B級監(jiān)視和測量裝置，計量員應(yīng)編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量裝置，送國家認(rèn)可的檢定機構(gòu)檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。5．4．3進行調(diào)整或必要時再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。5．2評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量b)服務(wù)質(zhì)量c) 價格及其他5．3調(diào)查的頻次: 一次/一年5．4綜合部應(yīng)對調(diào)查結(jié)果進行分析： a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢 b）分析顧客在那些方面最不滿意 c）負(fù)責(zé)將顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果報總經(jīng)理。5管理要點5．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結(jié)果。5．、糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄目標(biāo)考核表工作檢查記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄流水線生產(chǎn)作業(yè)記錄8．2．4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視關(guān)于產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，我公司規(guī)定如下：1目的對原輔材料、工序產(chǎn)品、成品進行檢驗、保證未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用、轉(zhuǎn)序或出廠。5．1原輔材料的檢驗： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原輔材料檢驗規(guī)程，確定驗證項目和接收準(zhǔn)則、確定檢驗項目和接收準(zhǔn)則。 b、檢驗依據(jù)：《檢驗員作業(yè)指導(dǎo)書》之“工序檢驗規(guī)程”。4．2工序檢驗發(fā)現(xiàn)的個別不合格品由工序檢查員下處置結(jié)論。發(fā)現(xiàn)個別不合格品檢查員有權(quán)在現(xiàn)場直接處理。5．。5管理要點序號統(tǒng)計項目收集數(shù)據(jù)統(tǒng) 計部 門統(tǒng)計記錄頻 次審 核1原輔材料的交貨質(zhì)量供方供貨業(yè)績記錄保管員供方供貨業(yè)績記錄情況分析每 季一 次管理者代表2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢驗記錄等質(zhì)檢部目標(biāo)考核表產(chǎn)品質(zhì)狀況分析每 季一 次管理者代表3內(nèi)審情況內(nèi)審不符合報告及糾正情況管理者代 表內(nèi)審不符合項分布表一 次/一 年管理者代表4用戶滿意度用戶滿意度調(diào)查表綜合部用戶滿意度調(diào)查情況分析一 次/一 年管理者代表5其他各部門之監(jiān)視內(nèi)容各部門統(tǒng)計技術(shù)不定期管理者代表5．、。5管理要點5．1應(yīng)利用下列信息尋求持續(xù)改進機會:a)管理評審報告。相關(guān)文件ISO9001：2000 , 記錄無8．5改進8．5．1持續(xù)改進關(guān)于持續(xù)改進，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 持續(xù)改善產(chǎn)品的特征、特性，持續(xù)提高過程的有效性和效率，讓顧客滿意。4．4管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計、分析內(nèi)審結(jié)果。5．2不合格品經(jīng)評審后可作如下處置： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工； b)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降級、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收（采購物資）、報廢等； 返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定如下： a、如果原輔材料不合格，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄，隔離不合格品，檢查員填寫“不合格品評審單”，下處置結(jié)論。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄進貨檢驗單 半成品檢查記錄 成品出廠檢驗記錄8．3不合格品控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，我公司應(yīng)制定《不合格品控制程序》，控制要求如下：1目的： 對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付.2適用范圍：適用于我公司從原輔材料進公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。驗證不合格按《不合格品管理程序》執(zhí)行。4．3綜合部負(fù)責(zé)采購材料報檢。5．4 生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按照GMP和SSOP對工藝參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控指標(biāo)的要求，使用特定的方法，定期監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。4．3各部門及HACCP小組參與職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控工作。 c、內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內(nèi)，不符合項應(yīng)讓受審核部門主管簽名確認(rèn)。3術(shù)語無4職責(zé)4．1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。3術(shù)語無4職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)管理顧客滿意度。5．5當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 ：報廢標(biāo)志。5．3出入庫管理： a、計量員負(fù)責(zé)給監(jiān)視和測量裝置編號。3術(shù)語 ：3．1 A級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關(guān)鍵特性或監(jiān)視關(guān)鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．2 B級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．3 C級監(jiān)視和測量裝置：A級、B級以外的所有監(jiān)視和測量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設(shè)備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。2）當(dāng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標(biāo)識時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7．5．5產(chǎn)品防護關(guān)于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無7．5．4顧客財產(chǎn)關(guān)于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行：1目的 對顧客財產(chǎn)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、驗證、儲存、維護，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。5．2．2對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進貨日期進行標(biāo)識。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運行記錄 庫房溫度與風(fēng)機運行記錄 7．5．2過程確認(rèn)（刪減）7．5．3標(biāo)識和可追溯性關(guān)于標(biāo)識和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進行“產(chǎn)品標(biāo)識”和“狀態(tài)標(biāo)識”。 b、對于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。b)若銷售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。5．1．2評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商：隔一年重新評價一次。本地24小時內(nèi)回復(fù)，外地48小時內(nèi)回復(fù)。5．7顧客溝通 我公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 b）評審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求—技術(shù)人員； 檢測能力—質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。3術(shù)語： A類業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。3術(shù)語無4職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計劃 關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。5．1．6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計劃”，按期實施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。4．5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理；5管理要點5．1生產(chǎn)設(shè)備的管理5．1．1設(shè)備采購需求的提出和批準(zhǔn)使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。c．負(fù)責(zé)組織考試。附表：序號工作內(nèi)容職 責(zé)使用表格各部門負(fù)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓(xùn)每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應(yīng)對所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結(jié)果提出培訓(xùn)需求。5． 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5管理要點5．1我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源： a、設(shè)施； b、設(shè)施；5．2配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 e)糾正和預(yù)防措施實施情況管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。3術(shù)語：無4職責(zé)： —總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。5．3專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀(jì)要?！a(chǎn)部1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和GMP、SSOP文件的制定、組織與落實2） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。 h負(fù)責(zé)提供足夠資源； i)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件； j)主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；—管理者代表 a)負(fù)責(zé)建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系； b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)； e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核； f)審核一體化管理手冊和程序文件； 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。5．2一體化管理體系的策劃5．2．；5．2．2在對一體化管理體系的變更進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。5．4在持續(xù)適宜性方面得到評審 每次管理評審時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。 5）規(guī)定HACCP小組的主要職責(zé)是進行HACCP的策劃與監(jiān)控。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄見《文件和記錄管理程序》第5章 管理職責(zé)5．1管理承諾 通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念； b、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第0章； c、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)的制定，見手冊第0章和《年度質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)》； d、進行管理評審，； e、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第六章節(jié)。4．2各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識：“受控”/“作廢”。4．2管理者代表負(fù)責(zé)審核一體化管理手冊和程序文件。 b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMSHACCP一體化管理手冊）； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見手冊914章； d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本等,具體見附錄《支持性文件清單》； e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，具體見相應(yīng)文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄,以及本手冊的附錄《記錄清單》。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。2．1 GB/T19001—2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2．2 GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP11996,REV(1997) HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。某速凍食品公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)