【正文】 b)審核報告。列出我公司應統(tǒng)計、分析的數(shù)據(jù)及頻次、責任部門。相關文件 ISO9001：2000 記錄見《不合格品管理程序》 8．4數(shù)據(jù)分析關于數(shù)據(jù)分析，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的通過數(shù)據(jù)分析為評價一體化管理體系的適宜性和有效性提供信息，尋找改進的機會。發(fā)現(xiàn)批量性不合格，檢查員負責填“不合格品評審單”并提出處理意見報生產(chǎn)部長審批。4．3工序檢驗發(fā)現(xiàn)的批量不合格品由檢查員評價、生產(chǎn)部長下處置結(jié)論。5．3成品檢驗 在裝配后、入庫前做成品檢驗。 a、進貨驗證的頻次：每批，并按要求進行抽檢。2適用范圍：適用于我公司原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的檢驗。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。5．。5．1．2策劃的方式： 質(zhì)檢部編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。5．。6相關文件ISO9001:2000 7記錄 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周檢記錄 第8章 測量、分析和改進應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a、證實產(chǎn)品的符合性，；b、 確保一體化管理體系的符合性，；c、 持續(xù)一體化管理體系的改進有效性。5．4．4防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整： 對于調(diào)零用之樣件也應進行定期校準。5．4．2兼職計量員負責標識計量器具的狀態(tài)，標識方法：用下列標簽。5管理要點 應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。5．4儲存 制定《倉儲管理條例》，應明確下列要求： a、倉庫保管員應核對產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和檢驗單后才能辦理入庫手續(xù)，物資進庫后應及時記帳（庫存明細帳），必須按領料單的要求（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進先出”的原則，物資出庫后應及時記帳（庫存明細帳），帳、物一致。4．2生產(chǎn)部負責包裝、防護。5管理要點5．1顧客提供的原輔材料：5．1．1質(zhì)檢員負責應按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》關于“進貨檢驗”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按文件《標識和可追溯性》標識、并注明顧客。5．2．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格”。在包裝記錄中記載標簽人員。4．2作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識。5．5實施監(jiān)視和測量應按文件《過程的測量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗產(chǎn)品。2適用范圍：適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務提供的控制。綜合部應根據(jù)評價準則填寫供應商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應商填入“合格供應商名單”。3術語關鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。5．7．3關于合同或訂單的處理，包括對其修改： a、綜合部負責接收顧客關于合同或訂單的變更信息，應發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應通知相關部門變更文件，并確保相關人員知道已變更的要求。 b）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。5管理要點5．1聯(lián)系業(yè)務的途徑： a、投標； b、洽談；5．2確認業(yè)務的方式： a、雙方簽訂書面合同； b、接受顧客傳真的書面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當發(fā)生B類業(yè)務時，業(yè)務員應在“一般合同評審記錄”簽署意見；當發(fā)生A類業(yè)務時，應在“特殊合同評審記錄”上登記，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。C、策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術標準、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。5內(nèi)容與要求5．1生產(chǎn)部長負責組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對環(huán)境的要求、設備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒配置設施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。5．3檢測設施的管理：按《監(jiān)視和測量裝置的控制》執(zhí)行。 b．生產(chǎn)部負責將設備技術資料建檔。培訓記錄表4培訓效果調(diào)查應在“培訓記錄表”中確定培訓效果的評價辦法，并進行評價。3．負責預算培訓經(jīng)費1．負責批準年度培訓計劃2．負責審批年度培訓經(jīng)費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時，使用部門應對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓需求。5．4人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。6相關文件ISO9001：2000 7記錄無6．2人力資源關于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。輸出資料(課題范圍)應包括：a)QMS及其過程有效的改進；b)HACCP計劃的調(diào)整c)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；d)資源需要。5管理要點5．1管理評審的內(nèi)容：應評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應評審一體化管理體系改進的機會和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。5．4看板、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。相關文件ISO9001：2000 記錄無5．5．2內(nèi)部溝通關于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保一體化管理體系運行過程中,企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。主管財務部，協(xié)調(diào)財務部門與接口部門的關系，保證溝通順暢。相關文件ISO9001：2000 記錄無5．5職責、權限與溝通5．5．1部門及崗位職責關于部門職責，在手冊中直接作如下規(guī)定，關于崗位職責，另行制定。 b、管理者代表負責召開專題會，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、 “測量周期”。術語：無職責4．1總經(jīng)理負責組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。術語：無職責總經(jīng)理負責確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針管理要點5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5．1．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求： a、與組織的宗旨相適應； b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進；c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架。B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。5．3各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。 c、相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)修改時，綜合部應及時收回作廢版本，發(fā)給新版本。 g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。4．5 HACCP小組負責HACCP計劃的編制。：除財務之外的所有部門。； g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。 在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到： a）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標： 單 位：某速凍食品公司地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第0．1章頒 布 令根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCP認證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。本手冊采用的企業(yè)術語：SDSP代表某速凍食品公司 一體化手冊代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊程 序代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi) 審內(nèi)部質(zhì)量體系審核一體化管理體系食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系（HACCPQMS一體化管理體系）3本手冊采用的縮略語QMS質(zhì)量管理體系HACCP危害分析和關鍵控制點GMP良好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)生標準操作程序第4章 一體化管理體系4．1總要求4．1．1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則: 應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。3)本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責任。4．4質(zhì)檢部負責技術性作業(yè)指導書的編制。受控文件如有丟失，應及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準后補領，不得自行復印。 b、綜合部應登記、發(fā)放相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。5．2所有記錄應清晰、真實、完整、不得涂改，并應有記錄人員的簽字，必要時，應有復核人員的簽名。A、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標和一體化管理體系的策劃。5．1．2制訂與測量： a、各職能部門應根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、“測量周期” 并報管理者代表。，應評審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。企管副總 主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關系，保證溝通順暢?！|(zhì)檢部1） 負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2） 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理； 4） 負責內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理； 5）負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 6）負責糾正和預防措施、持續(xù)改進的歸口管理； 7）參與與本部門職責相關的過程管理。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關鍵設備突然故障、采購物資突然供應不上，總經(jīng)理應立即組織召開專題會解決。各部門領導及HACCP成員參加會議，提供輸入資料。5．6管理評審應確定需要持續(xù)改進的課題作為評審的輸出。 —硬件需求：包括基礎設施資源和工作環(huán)境資源。崗位任職資格應在適當時進行評審，有不適宜的情況應更新。2．培訓計劃應明確培訓的類型：內(nèi)部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。:現(xiàn)場懸掛宣傳板..:外出培訓人員應取回“證書”或證明并帶回培訓資料等交綜合部。5．1．3設備的驗收a．生產(chǎn)部負責組織設備的驗收。5．2生產(chǎn)用具的管理生產(chǎn)部負責清潔、更新。3術語 無4職責4．1生產(chǎn)部負責車間和倉儲環(huán)境的管理；4．2行政部負責廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；4．3質(zhì)檢部負責化驗室環(huán)境的管理；4．4其他部門負責使用維護相關工作環(huán)境。5．3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應適合我公司的運作方式，規(guī)定如下幾種： a、針對HACCC體系的特定要求，編寫《HACCP計劃》，見第13章《HACCP計劃》；b、編寫工藝流程圖，識別關鍵衛(wèi)生控制點和質(zhì)量控制點，見附錄《工藝流程圖》。4職責：綜合部負責管理與顧客有關的過程。5．3．3．2 B類業(yè)務： a）評審的方式：由業(yè)務員填寫“一般合同評審記錄”。5．7．2關于問詢：銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。2適用范圍適用于本企業(yè)對原輔材料進行控制。評價的內(nèi)容應包括：a、產(chǎn)品的重要程度采購物資分成2類：關鍵物資、一般物資；b、供應商能力的要求； c、評價的準則； d、評價結(jié)果的要求； e、重新評價的準則。相關文件ISO9001：2000 記錄供應商質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 合格供應商名單 采購單 供方供貨業(yè)績記錄 7．5生產(chǎn)和服務提供7．5．1生產(chǎn)和服務提供的控制關于生產(chǎn)和服務提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 保證在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。5．4獲得和使用監(jiān)視和測量裝置應按文件《監(jiān)視和測量裝置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。4職責4．1倉庫保管員負責對在庫的原輔材料進行產(chǎn)品標識。5．1．3成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關規(guī)定標識，通常采用外包裝及食品標簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。對于直接進入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標識。3術語： 無4職責 綜合部負責歸口管理顧客財