【正文】 b)審核報(bào)告。列出我公司應(yīng)統(tǒng)計(jì)、分析的數(shù)據(jù)及頻次、責(zé)任部門(mén)。相關(guān)文件 ISO9001：2000 記錄見(jiàn)《不合格品管理程序》 8．4數(shù)據(jù)分析關(guān)于數(shù)據(jù)分析，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的通過(guò)數(shù)據(jù)分析為評(píng)價(jià)一體化管理體系的適宜性和有效性提供信息，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。發(fā)現(xiàn)批量性不合格，檢查員負(fù)責(zé)填“不合格品評(píng)審單”并提出處理意見(jiàn)報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批。4．3工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的批量不合格品由檢查員評(píng)價(jià)、生產(chǎn)部長(zhǎng)下處置結(jié)論。5．3成品檢驗(yàn) 在裝配后、入庫(kù)前做成品檢驗(yàn)。 a、進(jìn)貨驗(yàn)證的頻次：每批，并按要求進(jìn)行抽檢。2適用范圍：適用于我公司原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。5．。5．1．2策劃的方式： 質(zhì)檢部編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．。6相關(guān)文件ISO9001:2000 7記錄 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢記錄 第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性，；b、 確保一體化管理體系的符合性，；c、 持續(xù)一體化管理體系的改進(jìn)有效性。5．4．4防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整： 對(duì)于調(diào)零用之樣件也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。5．4．2兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)計(jì)量器具的狀態(tài)，標(biāo)識(shí)方法：用下列標(biāo)簽。5管理要點(diǎn) 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。5．4儲(chǔ)存 制定《倉(cāng)儲(chǔ)管理?xiàng)l例》，應(yīng)明確下列要求： a、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和檢驗(yàn)單后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，物資進(jìn)庫(kù)后應(yīng)及時(shí)記帳（庫(kù)存明細(xì)帳），必須按領(lǐng)料單的要求（名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進(jìn)先出”的原則，物資出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)記帳（庫(kù)存明細(xì)帳），帳、物一致。4．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝、防護(hù)。5管理要點(diǎn)5．1顧客提供的原輔材料：5．1．1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》關(guān)于“進(jìn)貨檢驗(yàn)”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性》標(biāo)識(shí)、并注明顧客。5．2．4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“不合格”。在包裝記錄中記載標(biāo)簽人員。4．2作業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5．5實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)按文件《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗(yàn)產(chǎn)品。2適用范圍：適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。綜合部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”。3術(shù)語(yǔ)關(guān)鍵物資：對(duì)直接用于產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。5．7．3關(guān)于合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改： a、綜合部負(fù)責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門(mén)參加評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果和處理意見(jiàn)告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 b）評(píng)審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、價(jià)格及其他。5管理要點(diǎn)5．1聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a、投標(biāo)； b、洽談；5．2確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式： a、雙方簽訂書(shū)面合同； b、接受顧客傳真的書(shū)面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生B類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評(píng)審記錄”簽署意見(jiàn)；當(dāng)發(fā)生A類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在“特殊合同評(píng)審記錄”上登記，根據(jù)其類(lèi)型進(jìn)行評(píng)審，在接受顧客要求之前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。C、策劃的結(jié)果還可以是其它類(lèi)型的文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。5內(nèi)容與要求5．1生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對(duì)環(huán)境的要求、設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求、工作人員對(duì)環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。5．3檢測(cè)設(shè)施的管理：按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》執(zhí)行。 b．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。培訓(xùn)記錄表4培訓(xùn)效果調(diào)查應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中確定培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)辦法，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃2．負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)計(jì)劃2臨時(shí)性培訓(xùn)新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)對(duì)所屬員工進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”、提出培訓(xùn)需求。5．4人事部負(fù)責(zé)組織崗位評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)“崗位能力評(píng)價(jià)表”。6相關(guān)文件ISO9001：2000 7記錄無(wú)6．2人力資源關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。輸出資料(課題范圍)應(yīng)包括：a)QMS及其過(guò)程有效的改進(jìn)；b)HACCP計(jì)劃的調(diào)整c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d)資源需要。5管理要點(diǎn)5．1管理評(píng)審的內(nèi)容：應(yīng)評(píng)審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評(píng)審一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。5．4看板、標(biāo)語(yǔ)通過(guò)看板、標(biāo)語(yǔ)，宣傳以顧客為中心的意識(shí)、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無(wú)5．5．2內(nèi)部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程中,企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門(mén)之間的信息得以有效溝通。主管財(cái)務(wù)部，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄無(wú)5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5．1部門(mén)及崗位職責(zé)關(guān)于部門(mén)職責(zé)，在手冊(cè)中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責(zé)，另行制定。 b、管理者代表負(fù)責(zé)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、 “測(cè)量周期”。術(shù)語(yǔ)：無(wú)職責(zé)4．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。術(shù)語(yǔ)：無(wú)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針管理要點(diǎn)5．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5．1．1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求： a、與組織的宗旨相適應(yīng)； b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)；c、提供制訂和評(píng)審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的框架。B、總經(jīng)理通過(guò)一體化管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。5．3各職能部門(mén)應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫(xiě)本部門(mén)的記錄，并予以編號(hào)。 c、相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)修改時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)收回作廢版本，發(fā)給新版本。 g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。4．5 HACCP小組負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的編制。：除財(cái)務(wù)之外的所有部門(mén)。； g）針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 在實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時(shí)，應(yīng)做到： a）識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、采購(gòu)、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識(shí)別與控制等。各部門(mén)、各車(chē)間，每個(gè)員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標(biāo)： 單 位：某速凍食品公司地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第0．1章頒 布 令根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實(shí)際情況，現(xiàn)編寫(xiě)衛(wèi)生一體化管理手冊(cè)，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實(shí)施。本手冊(cè)采用的企業(yè)術(shù)語(yǔ)：SDSP代表某速凍食品公司 一體化手冊(cè)代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)程 序代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi) 審內(nèi)部質(zhì)量體系審核一體化管理體系食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系（HACCPQMS一體化管理體系）3本手冊(cè)采用的縮略語(yǔ)QMS質(zhì)量管理體系HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GMP良好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序第4章 一體化管理體系4．1總要求4．1．1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則: 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，按照一體化管理體系文件的規(guī)定實(shí)施，采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系。3)本企業(yè)不因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。4．4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制。受控文件如有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。 b、綜合部應(yīng)登記、發(fā)放相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。5．2所有記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時(shí)，應(yīng)有復(fù)核人員的簽名。A、通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和一體化管理體系的策劃。5．1．2制訂與測(cè)量： a、各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門(mén)的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期” 并報(bào)管理者代表。，應(yīng)評(píng)審與更改一體化管理體系文件，在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。企管副總 主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門(mén)與接口部門(mén)的關(guān)系，保證溝通順暢?！|(zhì)檢部1） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理；2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的歸口管理； 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理； 5）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理； 6）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理； 7）參與與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購(gòu)物資突然供應(yīng)不上，總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)解決。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及HACCP成員參加會(huì)議，提供輸入資料。5．6管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出。 —硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有不適宜的情況應(yīng)更新。2．培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類(lèi)型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。:現(xiàn)場(chǎng)懸掛宣傳板..:外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回“證書(shū)”或證明并帶回培訓(xùn)資料等交綜合部。5．1．3設(shè)備的驗(yàn)收a．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗(yàn)收。5．2生產(chǎn)用具的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。3術(shù)語(yǔ) 無(wú)4職責(zé)4．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的管理；4．2行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；4．3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室環(huán)境的管理；4．4其他部門(mén)負(fù)責(zé)使用維護(hù)相關(guān)工作環(huán)境。5．3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應(yīng)適合我公司的運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種： a、針對(duì)HACCC體系的特定要求，編寫(xiě)《HACCP計(jì)劃》，見(jiàn)第13章《HACCP計(jì)劃》；b、編寫(xiě)工藝流程圖，識(shí)別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，見(jiàn)附錄《工藝流程圖》。4職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。5．3．3．2 B類(lèi)業(yè)務(wù)： a）評(píng)審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“一般合同評(píng)審記錄”。5．7．2關(guān)于問(wèn)詢：銷(xiāo)售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電，并對(duì)有價(jià)值的信息進(jìn)行記錄。2適用范圍適用于本企業(yè)對(duì)原輔材料進(jìn)行控制。評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括：a、產(chǎn)品的重要程度采購(gòu)物資分成2類(lèi)：關(guān)鍵物資、一般物資；b、供應(yīng)商能力的要求； c、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則； d、評(píng)價(jià)結(jié)果的要求； e、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 合格供應(yīng)商名單 采購(gòu)單 供方供貨業(yè)績(jī)記錄 7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 保證在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。5．4獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。4職責(zé)4．1倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)的原輔材料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5．1．3成品：按產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)，通常采用外包裝及食品標(biāo)簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、有效期等。對(duì)于直接進(jìn)入“指定存放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標(biāo)識(shí)。3術(shù)語(yǔ)： 無(wú)4職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)歸口管理顧客財(cái)