【正文】 糾偏措施的修訂 體系的運(yùn)行應(yīng)不斷改善，在日常監(jiān)控和體系審核中或情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾偏措施按《文件管理制度》進(jìn)行修訂。 計(jì)劃偏差處理 在日常監(jiān)控和體系檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃偏差情況，應(yīng)按《糾偏措 施控制程序》進(jìn)行處理。 HACCP 計(jì)劃由 HACCP 小組制定 。 關(guān)鍵限值的分析 對于 HACCP 小組成員提出的關(guān)鍵限值，提出人應(yīng)能夠提供依據(jù)進(jìn)行說明， 53 并有經(jīng)過確認(rèn)的相關(guān)的文獻(xiàn)、專家意見、試驗(yàn)結(jié)果的支持 。 判斷關(guān)鍵控制點(diǎn) 應(yīng)有統(tǒng) 一的方法和步驟，這樣才能保證每一次的分析活動(dòng)具有延續(xù)性和一致性。 分析評估結(jié)果的輸出 ：分析評估完成后，危害分析記錄表報(bào)管理者代表審核，再用于 CCP 點(diǎn)的控制計(jì)劃（ HACCP 計(jì)劃）編制。 危害分析、評估應(yīng)由專門的人員進(jìn)行，管理者代表根據(jù)食品安全體系的 工作內(nèi)容和人員的資格要求任命 HACCP 小組成員。 2) 采購部：按公司需要供應(yīng)合格的材料和機(jī)器設(shè)備 3) 人事部 ：負(fù)責(zé)提供需要的經(jīng)培訓(xùn)合格的人員 4) 研發(fā)室 ：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、檢查使用的整個(gè)過程進(jìn)行控制 5) 各生產(chǎn)小組：實(shí)施生產(chǎn)過程的各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書，并對完工的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行記錄 6) 倉儲(chǔ)：為公司在生產(chǎn)過程中隨時(shí)提供合格的原料 7) QC：對公司內(nèi)所有進(jìn)料到出庫品的檢驗(yàn) 7 術(shù)語 食品：指供人飲食或咀嚼之物品及其原料 產(chǎn)品：包括半成品、最終半成品及其成品 半成品：指任何 成品制造過程中所得之產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后之制造過程，可制成品者 最終半成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝標(biāo)識完成之產(chǎn)品 成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝標(biāo)識完成之產(chǎn)品 標(biāo)識：指標(biāo)識于食品、食品添加物或食品清潔劑之容器、包裝或說明書上用于記載品名或科名之文字、圖書或記號 隔離：場所與場所之間以有形之手段予以隔開者 8 作業(yè)程序 過程策劃：（ 1）技術(shù)部門：依照產(chǎn)品的要求，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)計(jì)劃 過程實(shí)施：一般過程實(shí)施 建立建全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)制定和修 訂各項(xiàng)操作規(guī)程。 用料部門按貨物清單與貨物采購單進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收， 原料檢驗(yàn)由質(zhì)量保證室按《原輔料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)（充分了 解不同廠家相同規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)格和性能等差異，并做出比較），以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。 集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、工程、服務(wù)的采購。 公司法律證明文件由總經(jīng)理辦公室專管，按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 34 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由領(lǐng)取人簽字 （并注明日期）。 2) 顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等。 4 職責(zé) 文件管理部門的職責(zé) 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查、確認(rèn)文件的編制、審批 、發(fā)放、更改、回收（作廢）、查詢、保管，按標(biāo)準(zhǔn)化的方法進(jìn)行控制。 31 文件管 理制度 32 1 目的 對公司的體系文件進(jìn)行控制，確保文件的適用性、有效性。 因倉管人員人為管理不善造成物料變質(zhì)，倉管應(yīng)按照原價(jià)賠償。 每月 24 日為財(cái)務(wù)盤點(diǎn)日，必須有專門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及班組負(fù)責(zé)人協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。 如果生產(chǎn)車間與保管在入庫數(shù)量上存在差異，必須上報(bào)生產(chǎn)廠長，同時(shí)查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任，然后以共同清點(diǎn)的實(shí)物為準(zhǔn)填寫入庫單 ； 對于尚未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)成品，原則上不允許先行放入庫房，如遇特殊情況，生產(chǎn)車間與成品庫必須有可查詢的、雙方人員簽字確認(rèn)的交接記錄 ； 將貨 盤放入指定的區(qū)域和貨位，同時(shí)協(xié)助保管做好庫位記錄 ； 對于生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)品堆碼方式不合要求、打印批號不清的貨盤，成品庫保管有權(quán)拒絕入庫，產(chǎn)品交于生產(chǎn)車間返工合格后再入庫 ； 產(chǎn)成品一旦入庫即自動(dòng)進(jìn)入待檢狀態(tài)，成品庫必須對所放置的庫位、批號和數(shù)量加以標(biāo)識并做相應(yīng)記錄 ； 合格品入庫制度 待檢品存放到了規(guī)定的時(shí)間后，由質(zhì)量部門確認(rèn)是否轉(zhuǎn)入合格狀態(tài)。 24 庫房物資管理制度 25 1. 目的： 為統(tǒng)一規(guī)范麥趣爾食品公司庫房的驗(yàn)收入庫、出庫、滯料、盤點(diǎn)、退庫、回收等程序管理，確保庫房物資數(shù)量準(zhǔn)確、安全存放、收發(fā)迅速， 以達(dá) 到 物盡其用 ，貨暢其流 ， 降低成本，加速資金周轉(zhuǎn) 的 目的，特制定本 制度 2. 適用范圍： 麥趣爾食品公司庫房的管理 術(shù)語： 原材料驗(yàn)收單是由材料保管專用，負(fù)責(zé)驗(yàn)收購入材料的單據(jù)。 生產(chǎn)中使用的計(jì)量器具（如溫度計(jì)、稱量器具等）應(yīng)定期校正 成品的包裝應(yīng)在良 好狀態(tài)下使用，防止將異物帶進(jìn)食品，使用的包裝材料，應(yīng)完好無損，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 公司對規(guī)范中的有關(guān)管理措施應(yīng)建立有效的質(zhì)量檢查制度，認(rèn)真執(zhí)行記錄，并做出質(zhì)量監(jiān)查報(bào)告。 對于不符合標(biāo)準(zhǔn)的來貨，可按照采購合同的規(guī)定拒收或單獨(dú)存放等待退換。 所有的原始記錄資料應(yīng)保存一 年以上，以便備查。 2 范圍 組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé) 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂 儀器管理 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，就依“檢驗(yàn)規(guī)范”，內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥 善保管與保養(yǎng)。 7 檢測設(shè)備管理使用制度 實(shí)驗(yàn)室具備下列檢測儀器：全組分分析儀、培養(yǎng)箱、蓋勃離心機(jī)、紅外水分測定儀、高壓鍋、干燥箱、普通冰箱、生化培養(yǎng)箱、顯微鏡、菌落計(jì)數(shù)器、超凈臺(tái)、萬分之一電子天平、恒溫水浴鍋、 PH 計(jì)、微波爐、快速抗生素測定儀。 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)物品擺放整齊，試劑定期檢查并有明晰的標(biāo)簽，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修、嚴(yán)禁在冰箱、烤箱、烘箱內(nèi)存放和加工私人物品。 5)負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的理化、微生物檢測。 5）熟悉辦公軟件的基本操作。 7)認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高檢測技術(shù)水平。 3）熟悉 GMP 相關(guān)知識。 5) 協(xié)助生產(chǎn)人員改善（提高）產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。 2)工作主動(dòng)性強(qiáng) ,有很強(qiáng)的自我管理能力。 5) 協(xié) 助生產(chǎn)現(xiàn)場 HACCP、 GMP 的實(shí)施。 工作技能及特質(zhì)要求 1) 熟悉食品原料的特 2) 熟悉烘培產(chǎn)品的工藝流程。 10 2) 組織并參與制定 ISO9000、 HACCP 等質(zhì)量文本體系。 12) 審批預(yù)算內(nèi)的開支計(jì)劃，對預(yù)算外的開支進(jìn)行申請。 4) 優(yōu)化現(xiàn)在的面包、蛋糕、干點(diǎn)、月餅的工藝流程，提高工作效率。 13)通過 ISO9000、 ISO14000、 HACCP 的體認(rèn)證，完成組織管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、培訓(xùn)、實(shí)施、并保證可操作性，完整性、符合性、可追溯性、一致性、按公司要求，管理示范達(dá)標(biāo)。 5)負(fù)責(zé)新技術(shù)在生產(chǎn)加工中的應(yīng)用。 2） 具備團(tuán)隊(duì)精神與團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力，溝通能力； 3） 熟練使用各種辦公硬 ，熟悉 Word、 Excel 及 OA 等軟件的使用。 2） 協(xié)調(diào)工廠內(nèi)、外部關(guān)系 ,調(diào)動(dòng)工廠各方面的積極因素 ,實(shí)現(xiàn)工廠的經(jīng)營方針目標(biāo) . 3) 擬定并完成集團(tuán)公司管理層批準(zhǔn)的食品工廠年度預(yù)算所規(guī)定的經(jīng)營方案。 3 部門職能 負(fù)責(zé)麥趣爾食品工廠產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量保證，包括質(zhì)量檢測、 GMP 的實(shí)施、現(xiàn)場品控及質(zhì)量文本建設(shè)。 8） 建立體面的、目標(biāo)一致、積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化良好的內(nèi)部客戶服務(wù)意識，創(chuàng)造充滿激情、嚴(yán)謹(jǐn)高效、主動(dòng)性與責(zé)任并存在的工作氛圍。 2） 負(fù)責(zé)巡查各組生產(chǎn)運(yùn)行情況，并審核成本，節(jié)約開支，降低成本。 10)負(fù)責(zé)控制監(jiān)督采購員采購物品的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量等方面的問題。 研發(fā)部主管 崗位職責(zé)： 1) 根據(jù)食品公司的戰(zhàn)略目標(biāo)制訂 研發(fā)部 的年度工作計(jì)劃。 9) 作好本公司的技術(shù)資料保密工作。 3) 通曉信息分析判斷知識及競爭者分析知識。 7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量化驗(yàn)等項(xiàng)目的預(yù)算。 2) 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量規(guī)程及檢查標(biāo)準(zhǔn)。 10) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的儲(chǔ)存、質(zhì)量管理。 2) 負(fù)責(zé)公司 GMP 的推行、實(shí)施。 10）向質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。 4)及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的理化、微生物檢測數(shù)據(jù)。 2)熟悉食品原輔料及產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，了解相關(guān)的法律法規(guī)。 2)負(fù)責(zé)對食品工工廠的食品和空氣進(jìn)行不定期的檢測。 10）向 質(zhì)量研發(fā)部 經(jīng)理匯報(bào)工作。 藥品試劑陳列整齊，放置有序、避光、防潮、通風(fēng)干燥、瓶簽完整、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨(dú)貯存。 儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩！ 使用儀器時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對違反操作規(guī)程和應(yīng)管理不善致使儀器、器械損壞，要追究當(dāng)事者責(zé) 任。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 對于入庫的物料，在未判定其抽樣的微生物檢測結(jié)果是否符合原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求前，應(yīng)視為待檢原料，不能用于生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程中每項(xiàng)操作都應(yīng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，特別對于生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)要加強(qiáng)控制，每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的內(nèi)容、控制參數(shù)、控制程序都應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。 應(yīng)制定成品的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)和成品放行標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)是對連續(xù)、批量生產(chǎn)出來的所有產(chǎn)品的總體質(zhì)量合格水平的描述；成品放行標(biāo)準(zhǔn)是對單一批次產(chǎn)品質(zhì)量合格水平的描述。特定用途之所剩之余料 A、 B、 C 材料分類的概念： ..1A 類 ：系指占總項(xiàng)目的百分比極少，但其價(jià)值的百分比很高的材料而言，一般是指項(xiàng)目占 10%左右，但價(jià)值卻高達(dá) 70%左右的材料。每批銷毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫當(dāng)班保管、質(zhì)量部主管與成品庫會(huì)計(jì)共同確認(rèn)后簽寫產(chǎn)品報(bào)損單即可銷毀 ； 成品庫主管收到經(jīng)過各級簽字的產(chǎn)品銷毀申請報(bào)告后，填寫產(chǎn)品報(bào)損單，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、成品庫會(huì)計(jì)簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)及報(bào)告送交財(cái)務(wù)部對所銷毀的產(chǎn)品作銷帳處理，報(bào)損單保留相應(yīng)聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫房主管 對整個(gè)產(chǎn)品銷毀過程實(shí)施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴(kuò)散或流入市場 ； 如庫房內(nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報(bào)廢登記。 盤點(diǎn)表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財(cái)務(wù)。 托盤按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類碼放整齊、美觀 空托盤必須置于托盤區(qū) ,不得有散落托盤 清潔用品依分類在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標(biāo)識牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無非相關(guān)物品 玻璃保持清潔 ,無灰塵 電腦保持清潔無灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無腳印、灰塵 ,符合市場銷售要求 庫房靠墻周邊無雜物、且確保 1 人行走暢通 庫房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標(biāo)識 、保管人員有制止任意進(jìn)入庫房人員的權(quán)力、否則合并處罰 庫房內(nèi)或其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 外來文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營中遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)和來自公司外部各種有使用保存價(jià)值的文件資料。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理 。 文件的編寫和審批 各類文件的編寫和審批的規(guī)定人員見表 1，文件擬制人員按表 1 設(shè)置審批人員的權(quán) 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號。 對于外來文件，使用部門每年應(yīng)進(jìn)行一次檢查，并與政府情報(bào)資料部門保持溝通，若發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)已修改，應(yīng)及時(shí)更新，并修改相應(yīng)的外來文件控制清單。 附錄 麥趣爾食品公司文件發(fā)放回收記錄 序號 文件名稱 文件編號 發(fā)放記錄 簽回記錄 備注 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 36 采購管理制度 37 1 目的 規(guī)范采購過程，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 緊急采購時(shí)，采購中心應(yīng)在備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 若屬一份訂貨單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在訂貨單上明確注明。 《訂單》經(jīng)核準(zhǔn)后 ,通知財(cái)務(wù)部 , 供應(yīng)商并由采購部存檔。 5 概述 生產(chǎn)過程控制是指生產(chǎn)一線的質(zhì)量控制，也就是從原材料投入直到產(chǎn)品完工入庫的整個(gè)制造過程中所進(jìn)行的質(zhì)量控制，工作和活動(dòng)的重點(diǎn)部分都在生產(chǎn)現(xiàn)場。由操作者維護(hù)檢修人員作好記錄，生產(chǎn)小組抽查其維護(hù)檢修質(zhì)量附圖 S23