【正文】 價(jià)格審核 供應(yīng)商接到規(guī)格書后 ,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 若屬一份訂貨單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在訂貨單上明確注明。 采購訂單 采購人員根據(jù)采購申請(qǐng)按物料編碼、名稱、型號(hào)編制采購訂單。 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動(dòng)。 采購申請(qǐng)的撤消 已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購時(shí)，由申請(qǐng)部門以書面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。 緊急采購時(shí)，采購中心應(yīng)在備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 4 工作程序 采購申請(qǐng) 采購申請(qǐng)的提出 各部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫采購單。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)采購單和采購訂單。 3 職 責(zé) 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出采購計(jì)劃。 附錄 麥趣爾食品公司文件發(fā)放回收記錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 發(fā)放記錄 簽回記錄 備注 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 36 采購管理制度 37 1 目的 規(guī)范采購過程，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 對(duì)于法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政府來文和《檔案管理辦法》中規(guī)定歸檔的文件資料，由總經(jīng)理辦公室填寫文件索引表，并以來文名稱（包含關(guān)鍵詞） 35 作為文件名，按類型輸入文件控制系統(tǒng)中，便于查詢。 合同的管理由各部門按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 文件的保管 各部門負(fù)責(zé)本部門受控文件 (原件 )和外來文件的保管，可參照《檔案管理辦法》規(guī)定的檔案編號(hào)方法進(jìn)行檔案管理，易于部門內(nèi)部 文件的管理和查找。 對(duì)于外來文件，使用部門每年應(yīng)進(jìn)行一次檢查，并與政府情報(bào)資料部門保持溝通，若發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)已修改，應(yīng)及時(shí)更新，并修改相應(yīng)的外來文件控制清單。根據(jù)原紙質(zhì)文件發(fā)放文件登記，由文件使用部門對(duì)原發(fā)放文件進(jìn)行換頁更改，收回舊頁，并予以銷毀。 文件的更改、回收（作廢） 文件需更改時(shí)，由申請(qǐng)部門對(duì)電子文件進(jìn)行更改，并注明更改的原因和內(nèi)容，按審批流程進(jìn)行審批。 各部門收集的有關(guān)的法律法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)發(fā)放相關(guān)部門使用，并由文件使用部門保管；工作中使用的外來文件，由業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn) 后下發(fā)使用。 文件的編寫和審批 各類文件的編寫和審批的規(guī)定人員見表 1，文件擬制人員按表 1 設(shè)置審批人員的權(quán) 行政文件按公司行文統(tǒng)一編號(hào)。 文件控制形式包括 1)以文字、圖紙形式構(gòu)成的紙質(zhì)文件。 3) 主要供貨單位提交的使用 維護(hù)說明書和圖樣資料。 歸檔管理的外來文件包括 1) 使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的 文件。 由 質(zhì)量研發(fā)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理 。 只使用現(xiàn)行有效的版本，不使用失效或作廢的文件。 公司檔 案室負(fù)責(zé)外送技術(shù)文件控制管理。 非受控文件 指的是僅作為參考目的 ,不作更新的文件復(fù)印件。 外來文件 公司生產(chǎn)經(jīng)營中遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)和來自公司外部各種有使用保存價(jià)值的文件資料。 管理手冊(cè) 反映組織在質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理方面的觀念和方針，向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系的信息文件。 2 范圍 本程序規(guī)定了體系文件的控制范圍、編制、審批、編號(hào)、發(fā)放、更改回收（作廢）、查詢、保管控制要求及方法；規(guī)定了外來文件和公司法律證明文件的控制方法。 對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施； 保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期超過一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。 托盤按照木質(zhì)、塑料、顏色等分類碼放整齊、美觀 空托盤必須置于托盤區(qū) ,不得有散落托盤 清潔用品依分類在其規(guī)定區(qū)域擺放整齊且貼有明顯的標(biāo)識(shí)牌 桌面擺放整齊 ,保持清潔 ,無非相關(guān)物品 玻璃保持清潔 ,無灰塵 電腦保持清潔無灰塵 產(chǎn)品外觀清潔無腳印、灰塵 ,符合市場銷售要求 庫房靠墻周邊無雜物、且確保 1 人行走暢通 庫房區(qū)域內(nèi)有明確的成品存放區(qū)、待檢品存放區(qū) 、辦公區(qū)、清潔用品區(qū)等標(biāo)識(shí) 、保管人員有制止任意進(jìn)入庫房人員的權(quán)力、否則合并處罰 庫房內(nèi)或其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。 30 對(duì)不符合要求的半成品和成品的區(qū)分、隔離和處理 入庫產(chǎn)品必須滿足“同品項(xiàng)同批號(hào)集中存放”、間隔存放 庫房保管不得在庫房內(nèi)設(shè)立休息床鋪、擺設(shè)餐具等與工作無關(guān)的用品 使用物料不得亂堆亂放，用完后放回原處排放整齊 物料貯存地要有防蟲害措施，如安放粘鼠板，掛滅蠅燈等并定期進(jìn)行殺蟲。 保管在下班前巡視倉庫，檢查電源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全 物料或 產(chǎn)品存放應(yīng)考慮先進(jìn)先出的原則，以便出庫。 、不可出現(xiàn)原料在盤點(diǎn)后暴露在空氣中、紙箱亂擺放等現(xiàn)象、做到邊盤點(diǎn)邊清潔整理 庫房必須配合集 團(tuán)公司不定期的抽盤工作、且做到帳、物相符 5S管理 、出庫、入庫、驗(yàn)收流程經(jīng)過審核批準(zhǔn) ,有紙制版的簽發(fā)，粘貼在庫房明顯查詢處 、周、月、季、年工作標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批 、如有必要給予枷鎖 物料或產(chǎn)品入庫后放置規(guī)定的庫位、 標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致。 盤點(diǎn)表一聯(lián)留存保管處、剩余聯(lián)次傳至財(cái)務(wù)。 盤點(diǎn)時(shí)必須有專門的統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)逐一記錄登記，必須在盤點(diǎn)表上反映出與實(shí)物相對(duì)應(yīng)的名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 所盤點(diǎn)的物品必須按要求放置整齊并標(biāo)有明確的數(shù)量規(guī)格標(biāo)簽。 29 、權(quán)、利，嚴(yán)格遵守材料回收管理流程，如有違反，按公司制度處理。每批銷毀箱數(shù)在 30 箱以下的，由成品庫當(dāng)班保管、質(zhì)量部主管與成品庫會(huì)計(jì)共同確認(rèn)后簽寫產(chǎn)品報(bào)損單即可銷毀 ； 成品庫主管收到經(jīng)過各級(jí)簽字的產(chǎn)品銷毀申請(qǐng)報(bào)告后，填寫產(chǎn)品報(bào)損單，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、成品庫會(huì)計(jì)簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)及報(bào)告送交財(cái)務(wù)部對(duì)所銷毀的產(chǎn)品作銷帳處理，報(bào)損單保留相應(yīng)聯(lián) 登 帳備案 ； 質(zhì)量部 、庫房主管 對(duì)整個(gè)產(chǎn)品銷毀過程實(shí)施全程監(jiān)控，以防止不合格品擴(kuò)散或流入市場 ； 如庫房內(nèi)物料出現(xiàn)變質(zhì)或其它不能使用現(xiàn)象， 由質(zhì)量保 證部確定后 保管作好報(bào)廢登記。成品庫留存銷貨單保管聯(lián)記帳備案 ； 成品庫主管授權(quán)倉庫保管按照銷貨單的要求發(fā)貨，倉庫保管仔細(xì)確認(rèn)、簽字，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨 ； 裝貨完畢后，承運(yùn)人對(duì)承運(yùn)產(chǎn)品類別、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在銷貨單上簽字 ； 成品庫保管、物流會(huì)計(jì)和收貨人經(jīng)過三方確認(rèn)的銷貨單各執(zhí)一份 ； 成品庫保管對(duì)當(dāng)班次所發(fā)貨物必須做發(fā)貨記錄，包括送貨車號(hào)、送貨人、收貨目的地、發(fā)貨的品種、數(shù)量等 ； 質(zhì)量部門對(duì)于成品庫內(nèi)尚未放行的產(chǎn)品進(jìn)行提取抽樣時(shí)，必須先到物流會(huì)計(jì)處開具調(diào)貨單，成品庫保管按照調(diào)貨單上的品種、批號(hào)和數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，簽字出貨 ； 、外包破損、污染、質(zhì)量過期等不符合市場要求的貨物裝到車輛上 、換貨 （例如訂單出錯(cuò)）將結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)交物流司機(jī)帶回財(cái)物、財(cái)務(wù)審核結(jié)算聯(lián)中注明的退庫原因作單據(jù)處理工作、物流司機(jī)將財(cái)物單據(jù)處理后銷貨單轉(zhuǎn)交庫房、庫房根據(jù)處理后銷貨單接收實(shí)物 按照成品運(yùn)輸破損換貨標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)及時(shí)換貨、由物流部及時(shí)返還客戶 、每月出具換貨匯總表 報(bào)物流部、財(cái)務(wù)部及分 28 公司經(jīng)理 庫房內(nèi) 成品報(bào)損 、銷毀 制度 對(duì)于可能報(bào)損的可疑產(chǎn)品，由質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定，針對(duì)不同的質(zhì)量缺陷采取相應(yīng)的處理措施，確實(shí)無法作為正常產(chǎn)品出售的，由當(dāng)班保管填寫 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” ； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人對(duì)所涉及的產(chǎn)品類別、批號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量缺陷類別進(jìn)行核實(shí)、并簽字確認(rèn)，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須派人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)簽字，成品庫將報(bào)損產(chǎn)品移至指定區(qū)域由專人予以處理 ； 成品庫主管將 “ 產(chǎn)品報(bào)損單 ” 送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行 登 帳。待檢品的總數(shù)量由成品庫提供，合格品的數(shù)量由質(zhì)量部門確認(rèn)，同時(shí)開具產(chǎn)品放行 27 單。本月不使用，或者不再使用的物料必須在月末盤點(diǎn)之前退回庫房、計(jì)劃專員負(fù)責(zé)將整理好的原料進(jìn)行清點(diǎn)、稱重、并貼上標(biāo)識(shí)生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)填制原材料退料單轉(zhuǎn)交庫房辦理退庫 保管將退料單（生產(chǎn)主管、計(jì)劃專員簽字）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，遞交材料會(huì)計(jì)處打紅字出庫單 保管做好車間或其他方式進(jìn)入庫房的物品存放、登帳工作 保管接收的退料（其他方式進(jìn)入庫房的物品）進(jìn)行分類存放、不得出現(xiàn)物料規(guī)格、名稱不詳（其他方式進(jìn)入庫房的物品分類存放、標(biāo)識(shí)清晰） 庫 待檢品入庫制度 每班次結(jié)束后，由包裝車間班長根據(jù)生產(chǎn)記錄，同時(shí)參照現(xiàn)場品控記錄，并與成品庫保管對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，在品種、批號(hào)和數(shù)量確認(rèn)一致后，開具產(chǎn)成品入庫單，雙方共同簽字。特定用途之所剩之余料 A、 B、 C 材料分類的概念： ..1A 類 ：系指占總項(xiàng)目的百分比極少，但其價(jià)值的百分比很高的材料而言，一般是指項(xiàng)目占 10%左右，但價(jià)值卻高達(dá) 70%左右的材料。 材料雖仍有使用，但用料極少，而有變質(zhì)之顧慮者。 原材料入庫單是由材料會(huì)計(jì)專用，負(fù)責(zé)材料入庫的單據(jù)。 質(zhì)量保證室定期組織部門主管對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)、回顧，從動(dòng)態(tài)的角度了解生產(chǎn)、質(zhì)量的發(fā)展趨勢，做到發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消滅。 應(yīng)制定成品的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)和成品放行標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)連續(xù)、批量生產(chǎn)出來的所有產(chǎn)品的總體質(zhì)量合格水平的描述；成品放行標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)單一批次產(chǎn)品質(zhì)量合格水平的描述。每批成品應(yīng)留樣保存，必要時(shí)做成品穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)以檢測其穩(wěn)定性。 23 食品加工過程中半成品的質(zhì)量管理：采用 HACCP 的原則和方法，找出預(yù)防污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法，并保證實(shí)施，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)迅速查明原因并加以校正。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)規(guī)定檢查的頻次、方法、檢查人、記錄方式、記錄的審核收存、出現(xiàn)問題的呈報(bào)處理程序等。 生產(chǎn)過程中每項(xiàng)操作都應(yīng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，特別對(duì)于生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)要加強(qiáng)控制，每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的內(nèi)容、控制參數(shù)、控制程序都應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到此項(xiàng)要求的途徑是嚴(yán)格控制時(shí)間、溫度、水分含量、 pH、壓力、等理化因素。 對(duì)于部分物料的微生物檢測結(jié)果將對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量追蹤進(jìn)行驗(yàn)定。 所有的原料在使用過程中要有記錄系統(tǒng)，使原料批號(hào)和所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠有對(duì)應(yīng)的追蹤系統(tǒng)。 對(duì)于入庫的物料，在未判定其抽樣的微生物檢測結(jié)果是否符合原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求前，應(yīng)視為待檢原料，不能用于生產(chǎn)。 應(yīng)制定原料的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣及檢驗(yàn)方法等，并保證實(shí)施。應(yīng)教育培訓(xùn)員工按質(zhì)量管理的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，保證符合食品衛(wèi)生及品質(zhì)管理的要求。保 證食品的安全性、穩(wěn)定性、均勻性和品質(zhì)優(yōu)良，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理 ,非指定操作人員不得任意使用 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備由使用部門自行校正與保養(yǎng) ,由質(zhì)量保證室不定期抽檢 質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行 :原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí) ,庫管應(yīng)根據(jù)原料驗(yàn)收單中規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)原物料進(jìn)行驗(yàn)收 制程自主檢查 :制程中一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查 ,遇到質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出 . 成品質(zhì)量 :成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以 確保成品質(zhì)量。 檢驗(yàn)規(guī)則 按 SB/T 10227 執(zhí)行 標(biāo)簽 按 GB 7718 執(zhí)行 包裝、貯存、運(yùn)輸按 SB/T 10227 執(zhí)行 9 檢驗(yàn)流程 原料入庫驗(yàn)收 過程檢驗(yàn) 成品出廠檢驗(yàn) 合格 下道工序 出庫 入庫 不合格 扣留處理 19 質(zhì)量管理制度 20 1 目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行 ,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本制度。 儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩！ 使用儀器時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)違反操作規(guī)程和應(yīng)管理不善致使儀器、器械損壞，要追究當(dāng)事者責(zé) 任。 各種儀器 (冰箱除外 )，使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細(xì)檢查后，方可