【正文】 c．生產(chǎn)部負責給設備編號，并納入設備臺帳。5．1．6設備的檢修生產(chǎn)部應制訂“設備檢修計劃”，按期實施并負責在“設備檢修記錄”上作好設備年度檢修記錄。5．4通訊設施的管理： a）綜合部負責配備通訊設施。相關文件ISO9001：2000 記錄 設備臺帳 設備檢修記錄 設備檢修計劃 關于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。5．2 生產(chǎn)部制定《衛(wèi)生質量控制制度》，各部門按要求執(zhí)行，填寫《工器具消毒記錄》5．3行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫《滅蟲、滅鼠工作記錄》5．4質檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》，《水質量監(jiān)測記錄》、《職工個人衛(wèi)生檢查記錄》。3術語無4職責 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 5．4策劃的內容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動： a、確定食品安全衛(wèi)生質量目標和要求； b、確定過程、文件和資源的需求； c、確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d、確定所需要的記錄。3術語： A類業(yè)務：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。5．3綜合部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關的要求，并對之進行評審。 b）評審的內容及責任者： 技術要求—技術人員； 檢測能力—質量檢驗人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。 c）評審的結論：業(yè)務員下結論。5．7顧客溝通 我公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應及時填寫“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡，并得到顧客認可。本地24小時內回復，外地48小時內回復。一般物資：關鍵物資以外的所有原輔材料。5．1．2評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商：隔一年重新評價一次。5．2采購流程由生產(chǎn)、技術和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的要求，采購員應根據(jù)儲存量、訂貨，或與供應商簽訂“供銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應商供貨。b)若銷售合同規(guī)定顧客在供應商貨源處驗證原輔材料，應與供應商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。3術語：無4職責4．1生產(chǎn)人員負責在“受控”條件下生產(chǎn)、自檢；4．2質量檢驗人員負責在“受控”條件下實施專檢、放行；4．3銷售人員負責在“受控”條件下實施交付。 b、對于關鍵工序、特殊工序，技術人員應編制作業(yè)指導書。5．6放行、交付和交付后活動的實施a、 關于放行：應按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》檢驗、放行產(chǎn)品。相關文件ISO9001：2000 記錄生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運行記錄 庫房溫度與風機運行記錄 7．5．2過程確認（刪減）7．5．3標識和可追溯性關于標識和可追溯性，我公司規(guī)定如下：1目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠, 必要時可以追溯.2適用范圍適用于我公司給產(chǎn)品進行“產(chǎn)品標識”和“狀態(tài)標識”。4．3質檢員負責做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進貨日期進行標識。5．1．4產(chǎn)品標識應做到清晰、正確和完整。5．2．2對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。5．2．5成品檢驗后，應做好相應的標識：“合格”或“不合格”。相關文件ISO9001：2000 記錄無7．5．4顧客財產(chǎn)關于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行：1目的 對顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R、驗證、儲存、維護，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。5．1．2倉庫保管員應對顧客提供的原輔材料單獨建帳立卡。相關文件ISO9001：2000 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7．5．5產(chǎn)品防護關于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下：1目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。4．3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、防護。2）當有國家標準或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標識時，應嚴格執(zhí)行。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫房號、貨架號、層號、貨位號給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放；“三清一齊”：庫房清潔、料場清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取“八防”，確保物資在儲存過程中不變質、不損壞、不丟失。3術語 ：3．1 A級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關鍵特性或監(jiān)視關鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．2 B級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置；3．3 C級監(jiān)視和測量裝置：A級、B級以外的所有監(jiān)視和測量裝置；3．4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。 應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致。5．3出入庫管理： a、計量員負責給監(jiān)視和測量裝置編號。 ：表示按國家、地方檢定部門檢定合格，準予使用。 ：報廢標志。除維修外，不得將監(jiān)視和測量裝置拆開。5．5當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。這包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。3術語無4職責綜合部負責管理顧客滿意度。由綜合部根據(jù)處理結果或進度（未處理完成時）回復顧客。3術語無4職責4．1管理者代表負責組織內部審核。5．1．3策劃的內容，應包括： a、審核的準則； b、審核的范圍； c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應追加頻次： —體系首次建立、體系大幅度調整（文件換版、機構調整、產(chǎn)品品種增加）； —顧客有要求時； —發(fā)生重大事故時； —管理者代表認為必要時。 c、內審員應將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內，不符合項應讓受審核部門主管簽名確認。相關文件 ISO9001：2000 記錄見《內部審核程序》8．2．3過程的測量和監(jiān)視關于過程的測量和監(jiān)視，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 通過過程的測量和監(jiān)視，確保所有過程均有效。4．3各部門及HACCP小組參與職責范圍內的監(jiān)控工作。5．1食品安全衛(wèi)生質量目標的測量和監(jiān)視、測量和統(tǒng)計。5．4 生產(chǎn)部門和質檢部門負責按照GMP和SSOP對工藝參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控指標的要求，使用特定的方法，定期監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。3術語 a、進貨驗證：僅驗品種、規(guī)格；數(shù)量；外觀；合格證/質保書；標識等。4．3綜合部負責采購材料報檢。 b、進貨驗證的依據(jù)：《檢驗員作業(yè)指導書》之“進貨檢驗規(guī)程”。驗證不合格按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 a、出廠檢驗的頻次：每批 b、出廠檢驗的依據(jù)： 《檢驗員作業(yè)指導書》之“成品出廠檢驗規(guī)程” c、檢驗人員負責檢驗并在“成品出廠檢驗報告”上做好檢驗記錄、下檢驗結論、簽上姓名/日期。相關文件ISO9001：2000 記錄進貨檢驗單 半成品檢查記錄 成品出廠檢驗記錄8．3不合格品控制根據(jù)標準要求，我公司應制定《不合格品控制程序》，控制要求如下：1目的： 對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置，防止不合格品非預期的使用或交付.2適用范圍：適用于我公司從原輔材料進公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。4．4成品檢驗發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品由檢查員下處置結論。不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限，規(guī)定如下： a、如果原輔材料不合格，保管員負責標識、記錄，隔離不合格品，檢查員填寫“不合格品評審單”，下處置結論。 c、如果成品檢驗不合格，檢查員負責作好“不合格”標識、隔離。5．2不合格品經(jīng)評審后可作如下處置： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工； b)經(jīng)授權人員批準，適用時，經(jīng)顧客批準，降級、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收（采購物資）、報廢等； 返工的產(chǎn)品應重新檢驗并記錄。2適用范圍適用于本企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)并實施改進。4．4管理者代表負責統(tǒng)計、分析內審結果。5．2明確數(shù)據(jù)分析的要求5．2．1分析質量趨勢、包括采取預防措施的機會；5．2．2分析顧客最不滿意的是那一個問題。相關文件ISO9001：2000 , 記錄無8．5改進8．5．1持續(xù)改進關于持續(xù)改進，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的 持續(xù)改善產(chǎn)品的特征、特性，持續(xù)提高過程的有效性和效率，讓顧客滿意。c)產(chǎn)品不合格報告及糾正和預防措施的實施情況。5管理要點5．1應利用下列信息尋求持續(xù)改進機會:a)管理評審報告。5．2．4分析采購物資存在的主要問題是什么。5管理要點序號統(tǒng)計項目收集數(shù)據(jù)統(tǒng) 計部 門統(tǒng)計記錄頻 次審 核1原輔材料的交貨質量供方供貨業(yè)績記錄保管員供方供貨業(yè)績記錄情況分析每 季一 次管理者代表2食品安全衛(wèi)生質量目標完成情況檢驗記錄等質檢部目標考核表產(chǎn)品質狀況分析每 季一 次管理者代表3內審情況內審不符合報告及糾正情況管理者代 表內審不符合項分布表一 次/一 年管理者代表4用戶滿意度用戶滿意度調查表綜合部用戶滿意度調查情況分析一 次/一 年管理者代表5其他各部門之監(jiān)視內容各部門統(tǒng)計技術不定期管理者代表5．、。4．2綜合部負責統(tǒng)計、分析原輔材料的合格率。5．。發(fā)現(xiàn)嚴重性不合格，檢查員負責填“不合格品評審單”并提出處理意見報生產(chǎn)部長或總經(jīng)理審批。發(fā)現(xiàn)個別不合格品檢查員有權在現(xiàn)場直接處理。4．6成品交付使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格，總經(jīng)理負責組織召開專題會解決。4．2工序檢驗發(fā)現(xiàn)的個別不合格品由工序檢查員下處置結論。按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 b、檢驗依據(jù)：《檢驗員作業(yè)指導書》之“工序檢驗規(guī)程”。d、放行規(guī)定：憑進貨檢驗或驗證合格證明，辦理入庫手續(xù)等待投產(chǎn)。5．1原輔材料的檢驗： 質檢部負責編制原輔材料檢驗規(guī)程，確定驗證項目和接收準則、確定檢驗項目和接收準則。4職責4．1質檢部負責對原輔材料進行進貨檢驗或驗證。相關文件ISO9001：2000 記錄目標考核表工作檢查記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄流水線生產(chǎn)作業(yè)記錄8．2．4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視關于產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，我公司規(guī)定如下：1目的對原輔材料、工序產(chǎn)品、成品進行檢驗、保證未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用、轉序或出廠。5．2管理者代表組織質檢部或內審員不定期進行工作檢查，重點檢查各部門所歸口管理的過程的控制情況，并填寫《工作檢查記錄》，若不符合規(guī)定要求，應進行分析。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。3術語 （無）4職責。5．、糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。5．2內審員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性：a、內審員應經(jīng)過培訓和資格認可，審核人員不應審核自己的工作。5管理要點5．1質檢部負責策劃內審方案：5．1．1策劃的依據(jù)： a、擬審核的過程； b、區(qū)域的狀況和重要性； c、以往審核的結果。 以便及時采取糾正和預防措施。5．2評價的內容應包括：a)產(chǎn)品質量b)服務質量c) 價格及其他5．3調查的頻次: 一次/一年5．4綜合部應對調查結果進行分析： a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢 b）分析顧客在那些方面最不滿意 c）負責將顧客滿意度的調查結果和分析結果報總經(jīng)理。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意度關于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的調查顧客滿意度,作為本企業(yè)今后改進的重要依據(jù)。本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。5．4．6發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常時，應立刻送國家認可的檢定機構維修、維修后需再次檢定。5．4．3進行調整或必要時再調整： 需要調零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應調零。 ：表示自檢合格，準予使用。5．4為確保測量結果有效，規(guī)定如下：5．4．1A級、B級監(jiān)視和測量裝置，計量員應編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量裝置，送國家認可的檢定機構檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具,編制自檢規(guī)程檢定并記錄，C級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)