【正文】 系活動中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出的具體規(guī)定），如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等； E 記錄（為活動的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件）。 文件控制 公司制訂并實施 《文件控制程序》 ， 辦公室 負(fù)責(zé)對管理體系所要求的文件進行總體控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： A 各級文件在發(fā)布前由相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性； B 定期對現(xiàn)有的文件全面評審，進行必要的更新，確保因評審或其他原因而對文件進行修改 后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準(zhǔn)； C 確定文件修訂狀態(tài)的標(biāo)識方法，編制受控文件清單，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效版本； E 保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索、查找； F 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； G 所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。 C 各部門要提供適當(dāng)設(shè)施貯存記錄，指派專人保管，存放、保管的方式要便于存取。 為有效實施這一戰(zhàn)略決策，公司最高管理層作出如下管理承諾： —— 帶領(lǐng)全公司按照質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施管理體系， 并持續(xù)改進管理體系的有效性。 最高管理層 以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和各項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以 促進顧客和其他相關(guān)方滿意。 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則 A 與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致； B 適合 于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的 性質(zhì)和規(guī)模； C 包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾； D 包括對遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾； E 提供制定和評審一體化管理目標(biāo)的框架； F 應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。 D 評審 ：公司最高管理層通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改 進其適宜性。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，公司應(yīng)組織進行策劃、調(diào)整。 管理 體系策劃的原則要求為： A 是否有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)； B 是否充分落實了本手冊中對管理體系的總要求； C 是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 公司建立并保持 《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》 ，以及 《危險源辨識、風(fēng)險評價和控 制 程序》。 B 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮： 1）環(huán)境影響的范圍 2）影響程度 3）發(fā)生頻次 4）社區(qū)關(guān)注程度 5）法規(guī)符合性 6）資源消耗 7）可節(jié)約程度等； 識別與評價危險源的原則要求 A 危險源辨識時應(yīng)考慮： 1）常規(guī)活動 (如正常的作業(yè)活動 )和非常規(guī)活動 (如臨時搶修 )； 2）所有進入工作場所的人員 (包括合 同方人員和訪問者 )的活動； 3）工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。 辦公室 負(fù) 責(zé)公司適用法規(guī)類文件的收集、確認(rèn)、傳遞的總體管理；其他有關(guān)部門對所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報 辦公室 確認(rèn)、備案。 針對重要環(huán)境因素和重大危險源，本公司均應(yīng)通過制訂和實施 《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案》 加以治理、控制。 C 管理部 對管理方案實施進度和效果進行監(jiān)督、驗 證。高層管理 崗位職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性、確保企業(yè)內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通、確保在企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程； b) 對 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進行策劃、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、確保在相關(guān)職能和層次是建立質(zhì)量目標(biāo)； c) 任命管理者代表、主持管理評審 。 b）參加管理評審，就公司管理體系的績效、管理方針與目標(biāo)的實施進行評價。 信息溝通 公司建立并保持 《信息溝通與交流控制程序》。 管理部 應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動，促進員工對管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，包括： A 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； B 參與商討影響工作場所質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的 任何變化 ； C 參與質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務(wù)； D 了解誰是管理體系中的員工代表和管理者代表。 管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 《管理評審計劃》 經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 管理部 下發(fā)各部門，做會議準(zhǔn)備。 改進決定和措施的落實 對管理評審作出的改進決定和措施要求， 管理部 應(yīng)組織有關(guān)部門按要求予以落實。 人力資源 總則 公司建立并保持 《人力資源控制程序》 ， 人力資源 部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 能力、培訓(xùn)和意識 能力要求的確定： 管理部 應(yīng)組織確定與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類人 員必備的基本能力要求。 員工意識 人力資源 部 應(yīng)將不斷提高員工的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識作為人力資源管理的工作重點之一，要使全員充分認(rèn)識到： A他們工作中的重大環(huán)境因數(shù)及實際的或潛在環(huán)境影響與 實際或潛在的 OHamp。 B 人力資源 部 應(yīng)通過必要的培訓(xùn)，確保對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全有影響的各級員工，具備相應(yīng)的工作能力，能勝任本職工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 動力設(shè)備 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體管理。 工作環(huán)境 管理分工： 辦公室 負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理。 應(yīng)按下列步驟開展環(huán)境管理： A 確定工作環(huán)境要求； B 提供必要的工作環(huán)境； C 維護 /完善工作環(huán)境； 第七章產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的原則要求 A 應(yīng)對每一產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)； B 策劃時，應(yīng)遵循質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的總要求，并與其他過程的要求相一致。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是指，從產(chǎn)品要求，到產(chǎn)品再利用、對環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響等在內(nèi)的全方位要求。 本公司確定的評審方式包括： A 初始評審： 分管領(lǐng)導(dǎo) 組織評價并確定本公司的常規(guī)能力； B 授權(quán)評審：在初始評審的基礎(chǔ)上，授權(quán) 銷售人員 對常規(guī)合同進行評審； C 專項評審：對特殊合同， 銷售部 組織有關(guān)部門進行專門評審。 銷售部 應(yīng)做好并保存必要的評審記錄，記錄可能涉及： A 評審結(jié)果； B 為滿足要求而需采取專門措施； C 更改及其評審； D 更改通知； E 與顧客就合同事宜溝通等。 與顧客溝通涉及的內(nèi)容包括： A 產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交貨要求等； B 問詢（如詢價，報價），合同或訂單的處理及其修改； C 顧客反饋的信息，包括顧客投訴。 設(shè)計和開發(fā)輸入 由 技術(shù)中心 對設(shè)計輸入要求進行識別，形成文件并進行評審，以確保以下的輸入內(nèi)容是充分與適宜的，要求是完整、清楚，并且不自相矛盾： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 以往 的類似設(shè)計提供的信息和開發(fā)經(jīng)驗； d) 設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求； 上述記錄由 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)保存。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，以指導(dǎo)后續(xù)過程的操作； c) 包 含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)評審 本公司規(guī)定，在適宜的階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施； c) 評審的人員應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表； d) 這些評審應(yīng)注意與設(shè)計階段相協(xié)調(diào)； e) 上述評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 公司規(guī)定，在設(shè)計 /開發(fā)適當(dāng)階段應(yīng)進行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用的要求。適當(dāng)時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到品質(zhì)。 采購 公司制訂并實施 《采購 控制程序》 。 A 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能， 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 一般物資：構(gòu)成最 終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使 略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 采購 部 保存供方的選擇、評價、重新評價以及所采取的相關(guān)措施的記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 進貨檢驗 為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司按規(guī)定的要求對采購產(chǎn)品實施進貨檢驗。 C 采購 部 應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果，按程序?qū)赡苡绊懎h(huán)境 /職業(yè)健康安全的供方，施加必要的影響， 予以適當(dāng)?shù)目刂啤? 對相關(guān)方的施加影響 A 采購 部 應(yīng)組織實施 《相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序》。 B 《采購計劃》 ：用于依據(jù)綜合計劃確定訂貨的產(chǎn)品、數(shù)量、時間要求； 需要時， 采購 部 在 《采購合同》、《技術(shù)協(xié)議》 中還可對供方提出下列方面要求： A 對供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備進行現(xiàn)場評定或書面認(rèn)可； B 對供方有關(guān)崗位人員的資格 /資質(zhì)進行評定或?qū)彶椋? C 已識別的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全危險源及其風(fēng)險的控制要求； D 對供方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系提出要求。 根據(jù)供方按本公司要求提供物品 /服務(wù)的能力， 采購 部 應(yīng)組織評價、選擇供方，建立《合格供方名錄》 。 采購過程 采購 部 應(yīng)確保所采購的物品 符合本公司的規(guī)定要求。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持； b) 設(shè)計和開發(fā)的更改，應(yīng)在實施前得到批準(zhǔn)； c) 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)進行評審，驗證和確認(rèn)，其評審應(yīng)包括評價更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。設(shè)計 /開發(fā)確認(rèn)的方法，一般可采用： a) 送國家權(quán)威部門試驗 /檢驗； b) 召開鑒定會 c) 產(chǎn)品外部使用報告的分析或顧客使用總結(jié)； 設(shè)計 /開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)驗證 本公司為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，規(guī)定應(yīng)依據(jù)所策 劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。其內(nèi)容應(yīng)包括： A必要時的 DFMEA。 本公司在特殊特性確定、文件化和控制方面 滿足顧客要求，包括： a) 在 相關(guān)文件 中標(biāo)識所有特殊特性； b) 與顧客指定的定義和符號相一致； c) 在有要求時， 在過程控制文件中，包括 配方 、 DFMEA、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)明顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號 /記錄，還可以包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)。 7． 3設(shè)計和開發(fā) （工程技術(shù)中心） 為保證顧客對產(chǎn)品的要求及有關(guān)政府法令、法規(guī)的要求，對 產(chǎn)品的設(shè)計輸入、特殊特性、設(shè)計輸出、監(jiān)視、設(shè)計開發(fā)驗證 和設(shè)計開發(fā) 確認(rèn) 進行如下的描述。 銷售部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對客戶的技術(shù)支持服務(wù)及交付后 維修服務(wù)。 當(dāng)顧客對與產(chǎn)品的要求不是以書面形式提出時 ， 銷售部 應(yīng)做好記錄，并在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認(rèn)。 評審的對象：標(biāo)書、合同 、技術(shù)協(xié)議或其他方式表達的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的專項策劃 工程 技術(shù)中心 在下列情況下，應(yīng)針對特定的產(chǎn)品 /項目開展專項策劃活動： A 新產(chǎn)品 /新工藝的開發(fā)； B 成熟產(chǎn)品 /工藝的改進； C 產(chǎn)品實現(xiàn)過程涉及的其他專項活動。 應(yīng)在重點考慮下列要求的基礎(chǔ)上，開展全面的環(huán)境 、安全 管理： A 確保產(chǎn)品質(zhì)量的需要； B 確保人員安全的需要，包括： 1）勞動安全，如機械傷害，電的傷害等； 2）產(chǎn)品安全性，指產(chǎn)品安全對員工造成的潛在危險； C 確保生產(chǎn)現(xiàn)場的需要，包括： 1）產(chǎn)品對現(xiàn)場環(huán)境的要求； 2）現(xiàn)場生產(chǎn)過程的環(huán) 境要求。 基礎(chǔ)設(shè)施管理所需開展的活動 A 識別基礎(chǔ)設(shè)施： B 提供基礎(chǔ)設(shè)施； C 維護基礎(chǔ)設(shè)施； D 評價 /監(jiān) 視基礎(chǔ)設(shè)施的有效性 。 D 崗位培訓(xùn) 1） 人力資源部 應(yīng)注重組織對下列人員的崗位培訓(xùn)：新 進員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時工或合同工； 2）在崗位培訓(xùn)中，應(yīng)將“不符合要求會給相關(guān)方帶來的后果”告知對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有影響的人員。S好處 ； B 如何立足本職為本部門、公司管理目標(biāo) 指標(biāo) 的實現(xiàn)作出貢獻 包括應(yīng)急響應(yīng)的的作用與職責(zé) ； C 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 。 B 人力資源 部 應(yīng)組織采取下列措施，確保所選用人員滿足并持續(xù)滿足公司的要求：培訓(xùn)、招聘等。S 工 作的人員 均應(yīng)符合崗位任職條件，是能夠勝任的。 最高管理層通過提供必需的 各類資源，以確保 A 實施和保持管理體系； B 持續(xù)改進管理體系的有效性； C 提高顧客及其他相關(guān)方的滿意程度。 評審輸出 管理評審會議， 管理部 擬定 《管理評審報告》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各