【正文】 C 采購(gòu) 部 應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，按程序?qū)赡苡绊懎h(huán)境 /職業(yè)健康安全的供方，施加必要的影響， 予以適當(dāng)?shù)目刂啤? 對(duì)相關(guān)方的施加影響 A 采購(gòu) 部 應(yīng)組織實(shí)施 《相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的控制程序》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨檢驗(yàn) 為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，本公司按規(guī)定的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 B 《采購(gòu)計(jì)劃》 ：用于依據(jù)綜合計(jì)劃確定訂貨的產(chǎn)品、數(shù)量、時(shí)間要求； 需要時(shí)， 采購(gòu) 部 在 《采購(gòu)合同》、《技術(shù)協(xié)議》 中還可對(duì)供方提出下列方面要求： A 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定或書面認(rèn)可； B 對(duì)供方有關(guān)崗位人員的資格 /資質(zhì)進(jìn)行評(píng)定或?qū)彶椋? C 已識(shí)別的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制要求； D 對(duì)供方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全管理體系提出要求。 采購(gòu) 部 保存供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)以及所采取的相關(guān)措施的記錄。 根據(jù)供方按本公司要求提供物品 /服務(wù)的能力， 采購(gòu) 部 應(yīng)組織評(píng)價(jià)、選擇供方，建立《合格供方名錄》 。 A 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能， 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 一般物資：構(gòu)成最 終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使 略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu) 部 應(yīng)確保所采購(gòu)的物品 符合本公司的規(guī)定要求。 采購(gòu) 公司制訂并實(shí)施 《采購(gòu) 控制程序》 。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，其評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到品質(zhì)。設(shè)計(jì) /開發(fā)確認(rèn)的方法，一般可采用： a) 送國(guó)家權(quán)威部門試驗(yàn) /檢驗(yàn)； b) 召開鑒定會(huì) c) 產(chǎn)品外部使用報(bào)告的分析或顧客使用總結(jié)； 設(shè)計(jì) /開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 公司規(guī)定，在設(shè)計(jì) /開發(fā)適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 本公司為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，規(guī)定應(yīng)依據(jù)所策 劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 本公司規(guī)定，在適宜的階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施； c) 評(píng)審的人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表； d) 這些評(píng)審應(yīng)注意與設(shè)計(jì)階段相協(xié)調(diào)； e) 上述評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。其內(nèi)容應(yīng)包括： A必要時(shí)的 DFMEA。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a) 應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，以指導(dǎo)后續(xù)過(guò)程的操作； c) 包 含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 本公司在特殊特性確定、文件化和控制方面 滿足顧客要求，包括： a) 在 相關(guān)文件 中標(biāo)識(shí)所有特殊特性； b) 與顧客指定的定義和符號(hào)相一致； c) 在有要求時(shí)， 在過(guò)程控制文件中，包括 配方 、 DFMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào) /記錄，還可以包括產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 由 技術(shù)中心 對(duì)設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，以確保以下的輸入內(nèi)容是充分與適宜的，要求是完整、清楚，并且不自相矛盾： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 以往 的類似設(shè)計(jì)提供的信息和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求； 上述記錄由 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)保存。 7． 3設(shè)計(jì)和開發(fā) （工程技術(shù)中心） 為保證顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及有關(guān)政府法令、法規(guī)的要求，對(duì) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入、特殊特性、設(shè)計(jì)輸出、監(jiān)視、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 和設(shè)計(jì)開發(fā) 確認(rèn) 進(jìn)行如下的描述。 與顧客溝通涉及的內(nèi)容包括： A 產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交貨要求等； B 問(wèn)詢（如詢價(jià)，報(bào)價(jià)），合同或訂單的處理及其修改； C 顧客反饋的信息，包括顧客投訴。 銷售部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)客戶的技術(shù)支持服務(wù)及交付后 維修服務(wù)。 銷售部 應(yīng)做好并保存必要的評(píng)審記錄，記錄可能涉及： A 評(píng)審結(jié)果； B 為滿足要求而需采取專門措施； C 更改及其評(píng)審； D 更改通知； E 與顧客就合同事宜溝通等。 當(dāng)顧客對(duì)與產(chǎn)品的要求不是以書面形式提出時(shí) ， 銷售部 應(yīng)做好記錄，并在接受顧客要求前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 本公司確定的評(píng)審方式包括： A 初始評(píng)審： 分管領(lǐng)導(dǎo) 組織評(píng)價(jià)并確定本公司的常規(guī)能力； B 授權(quán)評(píng)審：在初始評(píng)審的基礎(chǔ)上，授權(quán) 銷售人員 對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審； C 專項(xiàng)評(píng)審：對(duì)特殊合同， 銷售部 組織有關(guān)部門進(jìn)行專門評(píng)審。 評(píng)審的對(duì)象：標(biāo)書、合同 、技術(shù)協(xié)議或其他方式表達(dá)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是指，從產(chǎn)品要求，到產(chǎn)品再利用、對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響等在內(nèi)的全方位要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的專項(xiàng)策劃 工程 技術(shù)中心 在下列情況下，應(yīng)針對(duì)特定的產(chǎn)品 /項(xiàng)目開展專項(xiàng)策劃活動(dòng)： A 新產(chǎn)品 /新工藝的開發(fā)； B 成熟產(chǎn)品 /工藝的改進(jìn)； C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及的其他專項(xiàng)活動(dòng)。 應(yīng)按下列步驟開展環(huán)境管理： A 確定工作環(huán)境要求； B 提供必要的工作環(huán)境； C 維護(hù) /完善工作環(huán)境； 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃的原則要求 A 應(yīng)對(duì)每一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和開發(fā)； B 策劃時(shí)，應(yīng)遵循質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的總要求，并與其他過(guò)程的要求相一致。 應(yīng)在重點(diǎn)考慮下列要求的基礎(chǔ)上，開展全面的環(huán)境 、安全 管理： A 確保產(chǎn)品質(zhì)量的需要； B 確保人員安全的需要，包括： 1）勞動(dòng)安全，如機(jī)械傷害，電的傷害等； 2）產(chǎn)品安全性，指產(chǎn)品安全對(duì)員工造成的潛在危險(xiǎn)； C 確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的需要，包括： 1）產(chǎn)品對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的要求； 2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán) 境要求。 工作環(huán)境 管理分工： 辦公室 負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理所需開展的活動(dòng) A 識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施： B 提供基礎(chǔ)設(shè)施； C 維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施； D 評(píng)價(jià) /監(jiān) 視基礎(chǔ)設(shè)施的有效性 。 基礎(chǔ)設(shè)施 動(dòng)力設(shè)備 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體管理。 D 崗位培訓(xùn) 1） 人力資源部 應(yīng)注重組織對(duì)下列人員的崗位培訓(xùn)：新 進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工或合同工； 2）在崗位培訓(xùn)中，應(yīng)將“不符合要求會(huì)給相關(guān)方帶來(lái)的后果”告知對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有影響的人員。 B 人力資源 部 應(yīng)通過(guò)必要的培訓(xùn)，確保對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全有影響的各級(jí)員工，具備相應(yīng)的工作能力，能勝任本職工作。S好處 ； B 如何立足本職為本部門、公司管理目標(biāo) 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn) 包括應(yīng)急響應(yīng)的的作用與職責(zé) ； C 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果 。 員工意識(shí) 人力資源 部 應(yīng)將不斷提高員工的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識(shí)作為人力資源管理的工作重點(diǎn)之一，要使全員充分認(rèn)識(shí)到： A他們工作中的重大環(huán)境因數(shù)及實(shí)際的或潛在環(huán)境影響與 實(shí)際或潛在的 OHamp。 B 人力資源 部 應(yīng)組織采取下列措施，確保所選用人員滿足并持續(xù)滿足公司的要求：培訓(xùn)、招聘等。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 能力要求的確定： 管理部 應(yīng)組織確定與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作有關(guān)的各類人 員必備的基本能力要求。S 工 作的人員 均應(yīng)符合崗位任職條件，是能夠勝任的。 人力資源 總則 公司建立并保持 《人力資源控制程序》 ， 人力資源 部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 最高管理層通過(guò)提供必需的 各類資源，以確保 A 實(shí)施和保持管理體系； B 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； C 提高顧客及其他相關(guān)方的滿意程度。 改進(jìn)決定和措施的落實(shí) 對(duì)管理評(píng)審作出的改進(jìn)決定和措施要求， 管理部 應(yīng)組織有關(guān)部門按要求予以落實(shí)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議， 管理部 擬定 《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 經(jīng) 管理者代表 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 管理部 下發(fā)各部門，做會(huì)議準(zhǔn)備。 C 管理體系（含管理方針和目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要等。 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正 式評(píng)價(jià)。 管理部 應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動(dòng)，促進(jìn)員工對(duì)管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，包括： A 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； B 參與商討影響工作場(chǎng)所質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的 任何變化 ； C 參與質(zhì)量 /環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務(wù)； D 了解誰(shuí)是管理體系中的員工代表和管理者代表。 溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于） A 外部信息：顧客要求、相關(guān)方反饋意見、法規(guī)類要求等； B 內(nèi)部信息：方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、員工的合理化建議等。 信息溝通 公司建立并保持 《信息溝通與交流控制程序》。 d）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。 b）參加管理評(píng)審，就公司管理體系的績(jī)效、管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 其他崗位職責(zé)和權(quán)限，見 《公司各崗位職責(zé)》 。高層管理 崗位職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性、確保企業(yè)內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通、確保在企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程； b) 對(duì) 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 進(jìn)行策劃、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、確保在相關(guān)職能和層次是建立質(zhì)量目標(biāo)； c) 任命管理者代表、主持管理評(píng)審 。 E 在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)， 管理者代表 組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。 C 管理部 對(duì)管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn) 證。 管理方案的控制原則 A 管理部 組織各相關(guān)部門起草管理方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，由 辦公室 以公司名義發(fā)布。 針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，本公司均應(yīng)通過(guò)制訂和實(shí)施 《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案》 加以治理、控制。 辦公室 應(yīng)組織各有關(guān)部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應(yīng)用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全活動(dòng)的范圍和程度。 辦公室 負(fù) 責(zé)公司適用法規(guī)類文件的收集、確認(rèn)、傳遞的總體管理；其他有關(guān)部門對(duì)所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報(bào) 辦公室 確認(rèn)、備案。 法律、法規(guī)與其他要求（ 以下簡(jiǎn)稱法規(guī)類要求 ） 公司最高管理層 確保：在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)適用的法規(guī)類要求予以識(shí)別和貫徹。 B 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： 1）環(huán)境影響的范圍 2）影響程度 3）發(fā)生頻次 4）社區(qū)關(guān)注程度 5）法規(guī)符合性 6）資源消耗 7）可節(jié)約程度等； 識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的原則要求 A 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮： 1）常規(guī)活動(dòng) (如正常的作業(yè)活動(dòng) )和非常規(guī)活動(dòng) (如臨時(shí)搶修 )； 2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員 (包括合 同方人員和訪問(wèn)者 )的活動(dòng)； 3）工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。 公司針對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源策劃時(shí)遵循的原則要求： A 覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)； B 覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； C 包括公司活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司建立并保持 《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 ，以及 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控 制 程序》。 管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為： A 對(duì)質(zhì)量過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； B 對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； C 對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 管理 體系策劃的原則要求為： A 是否有利于實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)； B 是否充分落實(shí)了本手冊(cè)中對(duì)管理體系的總要求； C 是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理部 應(yīng)匯總各階段管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評(píng)審的輸入之一。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)組織進(jìn)行策劃、調(diào)整。 建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素： A 管理方針的內(nèi)容； B 市場(chǎng)的需求、公司的經(jīng)營(yíng)要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性； C 法規(guī)和其他要求； D 產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素； E 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求； F 資源狀況； G