【正文】 分析結(jié)果應(yīng)包括：a) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；c) 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；d) 與供應(yīng)方、分包方合作的評價； 改進 持續(xù)改進 公司通過貫徹質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標、環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標和方案、合規(guī)性評價、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、抽樣檢驗，糾正和預防措施以及管理評審等，必要時采用因果圖、餅分圖、排列圖、對策表等統(tǒng)計方法，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度，識別需求改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施。收集的信息包括： a) 法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；b) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；c) 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d) 施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e) 同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓；f) 市場需求；g）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預防措施的機會；d)供方。 數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息管理、確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體的有效性。經(jīng)營部負責保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何的記錄，包括所批準的讓步的記錄。適用時采取以下幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；c)采取措施，防止其原預期的使用或應(yīng)用；d)當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，經(jīng)營部將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不合格品控制，以防止其非預期使用或交付。 安環(huán)部每年組織各部門按照《合規(guī)性評價控制程序》開展合規(guī)性評價工作，并保存評價結(jié)果的記錄。 對監(jiān)測和測量所發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正和預防措施加以整改。 公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系檢測和測量的對象包括整體環(huán)境職業(yè)健康安全績效、運行控制、目標和指標符合情況，并對控制措施有效性進行監(jiān)視和測量。按規(guī)定及時向有關(guān)方移交資料，歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。公司按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收，建立試驗、監(jiān)測管理制度。c) 項目部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收標準實施檢查。策劃結(jié)果按規(guī)定經(jīng)批準后實施。公司按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。 施工質(zhì)量檢查與驗收一般規(guī)定公司建立并實施《工程質(zhì)量檢查控制程序》、《質(zhì)量驗收管理程序》，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權(quán)限。記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。對施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量依據(jù)策劃的安排，在施工項目實現(xiàn)過程的適當階段進行。，內(nèi)容包括：a) 項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；b) 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；c) 合同的履行情況；d) 質(zhì)量目標的實現(xiàn)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。 過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題，由綜合部負責進行數(shù)據(jù)分析，責任部門負責采取有效的糾正和糾正措施，按《糾正預防措施和質(zhì)量改進程序》執(zhí)行，以確保過程有能力實現(xiàn)預期結(jié)果，確保工程的符合性。：各部門在活動中是否承擔了相應(yīng)的職責，并進行了信息傳遞，資源是否滿足活動要求，工程質(zhì)量是否滿足顧客要求。《質(zhì)量管理自查與評價控制程序》，質(zhì)量管理自查與評價和過程監(jiān)測的目的，是監(jiān)控各過程運行結(jié)果是否達到預期目標，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施予以糾正，以保證體系運行的有效性和不斷滿足顧客對工程和服務(wù)的要求。，策劃的依據(jù)包括：a) 各部門和崗位的職責；b) 質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；c) 有關(guān)的意見和建議；d) 以往檢查的結(jié)果。，對質(zhì)量管理體系實施年度審核和評價，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改效果。內(nèi)審員負責對采取的糾正措施進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。 審核記錄綜合部負責對內(nèi)部體系審核的計劃、通知、檢查表格、記錄、不符合報告、審核報告等原始資料進行歸檔管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。審核組長負責編制《年度內(nèi)審計劃》和特殊追加的審核計劃，實施內(nèi)部審核。 管理者代表負責組織領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核工作，審批《年度內(nèi)審計劃》和特殊追加的審核計劃，任命審核組長及審核員，審批《內(nèi)部體系審核報告》。公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。a) 與顧客和市場需求的差距；b) 公司在競爭中所處的位置，與競爭對手的差距；c) 工程質(zhì)量和服務(wù)存在的問題和不足。 經(jīng)營部采用以下方式收集顧客滿意度信息：a) 接受顧客對工程質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的抱怨、投訴和意見；b) 采用走訪顧客、咨詢、展銷會等方式與顧客進行溝通；c) 進行市場調(diào)研，收集市場或顧客的需求信息。 經(jīng)營部負責對顧客滿意度進行調(diào)查、分析和評價。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司收集工程建設(shè)方有關(guān)的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法。 通過顧客滿意度調(diào)查、對工程和過程進行監(jiān)視和測量、對環(huán)境的監(jiān)視和測量，并對檢測數(shù)據(jù)進行分析，尋找缺陷或不足，制定糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。8 測量、分析和改進 總則、分析和改進的策劃和實施的組織管理工作，各職能部門配合實施。d）對國家或地方?jīng)]有校準標準的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準標準；e) 對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，持續(xù)保持測量能力與測量要求的一致性，公司配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，工程質(zhì)量部負責對測量設(shè)備進行以下方面的控制：a) 根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供方進行評價；對已建立國際或國家測量標準的，按其有關(guān)規(guī)定進行檢定或校準，并保存記錄；b) 使用前對檢測設(shè)備進行驗收，必要時，對測量設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整；c) 對通過檢定或校準的測量設(shè)備進行標識；d) 使用部門應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時偏離校準狀態(tài)，導致測量結(jié)果失效；e) 使用部門采取有效防護措施，防止測量設(shè)備在搬運、維護和貯存期間損壞或失效；f) 當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備與要求不符時，檢測人員應(yīng)評價和記錄以前的測量結(jié)果的有效性，并對該設(shè)備和受到影響的工程采取適當?shù)拇胧?，保存校準和驗證的記錄；g) 監(jiān)視和測量中使用計算機軟件時，在初次使用前，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力，必要時進行再確認。 定期（每年至少一次）評審應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，必要時對其進行修改，特別是在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生以后。 明確實施應(yīng)急準備和響應(yīng)的職責和權(quán)限，對有關(guān)員工進行應(yīng)急準備和響應(yīng)培訓。 公司建立實施并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，以便確定可能對環(huán)境造成影響的潛在職業(yè)健康安全事故和緊急狀態(tài)，規(guī)定響應(yīng)措施。、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行和活動，針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，通過以下方式確保他們在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序； b)在程序中規(guī)定運行準則； c)對于公司所購買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風險，建立并保持程序，并將有關(guān)程序和要求通報功放和合同方。 對于公司所提供的施工工程和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素和重大危險源公司制定相應(yīng)的管理程序并將適用的程序和要求通知或傳達給供方和顧客。 運行控制 根據(jù)公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標、識別和策劃與所規(guī)定的重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的運行，建立、實施并保持、控制這些運行與活動的程序，以確保這些運行活動在規(guī)定的條件下進行。公司在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)需求的信息做出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收。并按規(guī)定的職責對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。施工過程的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： a) 施工日記和專項施工記錄；b) 交底記錄；c) 上崗培訓記錄和崗位資格證明；d) 施工機具和檢驗、測量及實驗設(shè)備的管理記錄；e) 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；f) 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；g) 質(zhì)量管理相關(guān)文件；h) 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對相關(guān)信息進行管理。，事先對施工過程進行確認，包括：a) 對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；b) 對施工機具進行認可；c) 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時重新進行確認。包括：a) 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。根據(jù)項目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責、內(nèi)容、方式。項目部應(yīng)確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。 為確保采購產(chǎn)品、半成品、成品及工程在施工過程和工程交付到顧客預定地點由顧客接受之前，不受到損壞和丟失，保持符合要求，公司制定《工程防護控制程序》，項目部負責歸口管理。項目部負責識別、驗證、保護和維護工期使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)（顧客財產(chǎn)也包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息），目前公司的顧客財產(chǎn)主要為顧客的信息。 顧客財產(chǎn) 愛護顧客提供的由公司控制或使用的顧客財產(chǎn)，確保工程滿足顧客要求，公司規(guī)定由工程質(zhì)量部負責顧客財產(chǎn)的管理。在工程項目實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)標識。項目部對這些過程作安排，包括：a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b) 對這些過程所使用的設(shè)備進行認可；c) 對操作人員按規(guī)定要求進行培訓和資格認可，并持證上崗；d) 特定的方法和程序的使用；e) 記錄的要求；f) 再確認。施工過程的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： a) 施工日記和專項施工記錄；b) 交底記錄；c) 上崗培訓記錄和崗位資格證明；d) 施工機具和設(shè)備的管理記錄；e) 圖紙的接收和發(fā)放、施工變更的有關(guān)記錄；f) 監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；g) 質(zhì)量管理相關(guān)文件；h) 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。適用時，對施工過程實施樣板引路；b) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c) 按規(guī)定配備施工機具和設(shè)備；d) 按規(guī)定施工并及時檢查；e) 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；f) 根據(jù)有關(guān)要求采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；g) 合理安排施工進度；h) 采取安全保護措施確保施工過程在受控條件下實施；i) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； j) 對分包方的施工過程實施監(jiān)控。項目部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進行控制。b)公司工程質(zhì)量部按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目部進行交底，并保存記錄。按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。工程質(zhì)量部對項目部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核，通過以下幾方面確保施工過程受控：a) 確保獲得表述工程特性的信息；b) 必要時，獲得作業(yè)指導書；c) 使用適宜的設(shè)備；d) 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；e) 實施監(jiān)視和測量；f) 實施工程放行、交付和交付后活動。公司對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導應(yīng)符合分包方管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。對分包方的評價內(nèi)容包括：a) 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；b) 專業(yè)能力；c) 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；d) 機具裝備；e) 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；f) 工程業(yè)績和信譽。 公司按照管理制度中規(guī)定的標準和評價方法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。 公司分包過程主要為設(shè)備設(shè)施租賃和勞務(wù)，工程質(zhì)量部為主管部門，同時明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包實施管理。確保采購要求是充分和適宜的。 采購過程確保采購建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及施工機具和設(shè)備符合規(guī)定的要求，采取貨比三家的方式選擇穩(wěn)定合格的供方，進行供方調(diào)查和評價，內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、供貨能力和風險因素等項目，建立合格供方名錄，在合格供方中進行采購，必要時進行再評價。，經(jīng)營部負責與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。，應(yīng)以書面形式簽認，作為合同的組成部分，對合同變更信息的接收、確認和處理職責、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進行調(diào)整和實施。由經(jīng)營部在工程的售前、售中和售后服務(wù)中，就以下三方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a) 收集顧客關(guān)于工程要求的信息，及時與顧客溝通，了解工程使用要求，幫助解決顧客提出的問題等；b) 建立問詢、合同或訂單及其修改的處理辦法；c) 收集和妥善處理顧客反饋信息，包括顧客抱怨、投訴和意見。包括工程的使用、交付和售后服務(wù)等各方面的要求；d) 若顧客的要求沒有形成文件，如電話合同，經(jīng)營部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認；e) 如工程要求發(fā)生變更，經(jīng)營部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與工程有關(guān)的要求的評審經(jīng)營部在合同簽訂之前，應(yīng)組織有關(guān)人員對合同、訂單或標書進行評審，并保存評審結(jié)果及相關(guān)措施的記錄。 與工程有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部負責了解工程固有的質(zhì)量特性要求、工程的交付要求、售后服務(wù)要求等，以達到顧客滿意。 與顧客有關(guān)的過程為確保顧客滿意，實現(xiàn)工程要求，明確公司實現(xiàn)建筑物施工要求的能力，與顧客進行有效溝通，公司制定《投標及合同管理程序》，建立并實施工程項目投標及工程承包合同管理制度，由經(jīng)營部負責組織執(zhí)行。，在實施前批準，同時按規(guī)定得到發(fā)包方和監(jiān)理的認可。，項目部的機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理要求；項目部按規(guī)定接受施工文件