【正文】 1負(fù)責(zé)日常管理過(guò)程中節(jié)約能源、資源的控制。1負(fù)責(zé)各自工作場(chǎng)所和辦公區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水、揚(yáng)塵和噪聲管理。1負(fù)責(zé)提出本部門(mén)人力資源需求，可編制或選擇本部門(mén)適用的《崗位任職要求》和《崗位職責(zé)》，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)、招聘、考核、評(píng)價(jià)，確保所屬員工達(dá)到規(guī)定的能力要求和所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面意識(shí)的要求。1負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制本部門(mén)相關(guān)方（如：午餐配送，物業(yè)服務(wù)，垃圾清運(yùn)，紙張、日光燈管、打印墨盒等辦公用品的提供者）提供的活動(dòng)、物資和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)根據(jù)各自的活動(dòng)或承攬的工程項(xiàng)目，在公司《環(huán)境因素清單》基礎(chǔ)上對(duì)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行具體識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素并進(jìn)行控制，向企業(yè)管理處上報(bào)本部門(mén)的環(huán)境因素更新信息。負(fù)責(zé)對(duì)照公司網(wǎng)站發(fā)布的《法律法規(guī)及其他要求清單》，根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)情況，建立適用于本部門(mén)的《法律法規(guī)及其他要求清單》。負(fù)責(zé)本部門(mén)一體化管理體系形成的記錄的控制，包括標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保護(hù)、歸檔。負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入資料的提供及對(duì)管理評(píng)審輸出結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)建立本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)分工；負(fù)責(zé)保證提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源。負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審。負(fù)責(zé)任命管理者代表。負(fù)責(zé)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，形成文件，并承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責(zé)任。負(fù)責(zé)確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。負(fù)責(zé)確保增進(jìn)顧客/員工及其它相關(guān)方滿意，確保他們的要求得到確定并予以滿足。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任者1制定《工程冷熱站項(xiàng)目部消防預(yù)案》已制定2對(duì)員工進(jìn)行教育20年4月中旬3購(gòu)買(mǎi)滅火器20年4月（說(shuō)明：管理方案實(shí)際是為了完成某項(xiàng)目標(biāo)，而需采取各種措施所進(jìn)行的策劃的結(jié)果）附件2:一體化管理體系職能分配表部門(mén)名稱(chēng)章節(jié)號(hào)和要素最高管理者管理者代表員工代表財(cái)務(wù)處企業(yè)管理處建筑分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)Q / OHS/ E標(biāo)準(zhǔn)要素管理體系要素4管理體系總要求●△△△總則●△△△△一體化管理手冊(cè)●△●△△文件控制△●●●法律與其他要求△●●●記錄控制△●●●5管理職責(zé)管理承諾●△△●●以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●●●以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)●●●以員工為關(guān)注焦點(diǎn)●●●環(huán)境因素識(shí)別、控制△●●●危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△●●●一體化方針●△△△△△目標(biāo)和/或指標(biāo)、方案●●●●●體系和/或方案的策劃●△●職業(yè)健康安全方案△●●●結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限●●●管理者代表●△△△內(nèi)部溝通●●△△△管理評(píng)審●△△△6資源提供資源提供●●●人力資源●●●能力、意識(shí)和培訓(xùn)△●●●基礎(chǔ)設(shè)施●●工作環(huán)境●●●注：● 主責(zé)部門(mén) △ 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)名稱(chēng)章節(jié)號(hào)和要素最高管理者管理者代表員工代表財(cái)務(wù)處企業(yè)管理處施工分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)Q / OHS/ E標(biāo)準(zhǔn)要素管理體系要素7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●●與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的確定●●與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的評(píng)審△●●顧客及其它相關(guān)方溝通△●●建筑設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)●采購(gòu)●●建筑和服務(wù)提供△●●建筑施工過(guò)程和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)●●標(biāo)識(shí)和可追溯性●●顧客財(cái)產(chǎn)●●產(chǎn)品防護(hù)●●建筑工程項(xiàng)目保修和服務(wù)●●職業(yè)健康安全運(yùn)行控制△●●●環(huán)境運(yùn)行控制△●●●監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制●8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則●●顧客滿意●●內(nèi)部審核●△△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)△●●●職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)△△●●環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)△●●產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△●●不合格品控制●●事故、事件和不符合控制△●●●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△●●●數(shù)據(jù)分析●●●持續(xù)改進(jìn)●●●糾正措施●●●預(yù)防措施●●●注：● 主責(zé)部門(mén) △ 相關(guān)部門(mén) 附件3:崗位職責(zé)*********公司的最高管理者、管理者代表、財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處為同一部門(mén)，即最高管理者、管理者代表、財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處同時(shí)負(fù)責(zé)公司的管理職能。 預(yù)防措施本公司各部門(mén)在各自職責(zé)和權(quán)限內(nèi)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、或環(huán)境、或職業(yè)健康安全的具體情況，指定人員按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司企業(yè)管理處通過(guò)方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面(技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的改善等)，組織公司所屬各部門(mén)進(jìn)行策劃，并予以實(shí)施。e) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績(jī)效。 數(shù)據(jù)分析為了證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、分析和處理各自工作范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和信息，并負(fù)責(zé)傳遞到公司企業(yè)管理處。公司企業(yè)管理處、各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的要求，評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序的適宜性、充分性和有效性，尤其是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后。 事故、事件、不符合的控制公司各部門(mén)負(fù)責(zé)按照《事故、事件、不符合控制程序》：a） 處理和調(diào)查：——事故；——事件；——不符合（環(huán)境和職業(yè)健康安全方面）；b） 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c） 必要時(shí)，按照糾正和預(yù)防措施程序，采取糾正和預(yù)防措施，評(píng)價(jià)采取措施的必要性和有效性。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求（如：在建筑設(shè)計(jì)過(guò)程中校審、審定出的不合格設(shè)計(jì)，進(jìn)行更改后，應(yīng)再次校審、審定）。應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 進(jìn)行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報(bào)廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（建筑設(shè)計(jì)文件或建筑施工原材料、工程）得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（）。對(duì)上述建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程項(xiàng)目各種產(chǎn)品成分的特性進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。施工分支機(jī)構(gòu)質(zhì)檢人員按照《建筑施工過(guò)程控制程序》，依據(jù)技術(shù)文件和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的要求，進(jìn)行工程材料和設(shè)備的進(jìn)貨、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，項(xiàng)目中間檢驗(yàn)和試驗(yàn)及竣工驗(yàn)收。如：最終藍(lán)圖用紙的功能性、耐折性；藍(lán)圖的清晰度、顏色；接待顧客時(shí)的茶水的溫度、衛(wèi)生指標(biāo)等。b. 建筑設(shè)計(jì)中的“硬件”，如：裝有電子版圖紙的光盤(pán)的容量、平整度、密度等；還有接待顧客使用的桌椅、茶杯、飲水機(jī)等。另外，建筑設(shè)計(jì) “軟件”產(chǎn)品，通過(guò)承載媒體展現(xiàn)成設(shè)計(jì)文件，在審圖中心審查合格的基礎(chǔ)上，通過(guò)曬制（復(fù)制）、裝訂、包裝等過(guò)程形成圖紙、說(shuō)明書(shū)或光盤(pán)等輸出后，其特性應(yīng)是文件清晰、完整、包裝完好、數(shù)量及發(fā)放地址準(zhǔn)確、領(lǐng)/寄發(fā)手續(xù)齊全。 建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品的特性建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品也是含有軟件、硬件、流程性材料、服務(wù)四種類(lèi)別成分的產(chǎn)品；但其主導(dǎo)成分是“軟件”，硬件、流程性材料、服務(wù)是非主導(dǎo)成分。a. 建筑施工工程中的硬件：如零部件、半成品、成品的特性；如：尺寸、外形、顏色、強(qiáng)度、垂直度、平整度、密封性、安全性、舒適性等；b. 建筑施工工程中的流程性材料：如原材料的特性；如：鋼筋的直徑、長(zhǎng)度、拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度；水泥的細(xì)度、抗折和抗壓強(qiáng)度等；電源線的直徑、絕緣電阻、電流特性等；c. 建筑施工工程中的軟件：如裝飾業(yè)務(wù)的廣告說(shuō)明、民用住宅使用說(shuō)明等的特性；如：軟件內(nèi)容的全面性、指導(dǎo)性、功能和性能、準(zhǔn)確性、安全性、知識(shí)性、法規(guī)性、方便性、可操作性等，即：使用功能介紹全面、周到詳細(xì)、通俗易懂、準(zhǔn)確無(wú)誤、可操作性強(qiáng)、安全要求（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面）明確，便于顧客使用水、電、氣等各種功能的實(shí)現(xiàn)，便于銜接后續(xù)裝修施工，便于業(yè)主追蹤聯(lián)系等等。產(chǎn)品一般包括硬件、軟件、流程性材料和服務(wù)四種成分，各種產(chǎn)品成分的特性均須進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。包括：—— 適合本公司需要的定性測(cè)量（如個(gè)人防護(hù)用品的佩戴等）和定量測(cè)量（如施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲等）；—— 對(duì)本公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；—— 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；—— 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。如：施工現(xiàn)場(chǎng)要加以控制的環(huán)境噪聲等）進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息、有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行記錄。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)a) 公司及各部門(mén)應(yīng)采用自查、互查、上級(jí)抽查、上報(bào)規(guī)定的信息表格、聽(tīng)取報(bào)告、會(huì)議、數(shù)據(jù)分析、收集顧客（過(guò)程結(jié)果的接受者）反饋、內(nèi)審、管理評(píng)審等適宜的方法對(duì)各自負(fù)責(zé)的一體化管理體系過(guò)程（包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程）進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。企業(yè)管理處負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤檢查，并保存有關(guān)記錄。由公司企業(yè)管理處擬定內(nèi)部審核員名單，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)培訓(xùn)合格后通知上崗；內(nèi)審員不能審核自己的工作。 內(nèi)部審核由公司企業(yè)管理處負(fù)責(zé)根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》，編制一體化管理體系內(nèi)部審核方案（間隔12個(gè)月進(jìn)行一次，需要時(shí)根據(jù)實(shí)際情況追加審核次數(shù)），由管理者代表審核，公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定一體化管理體系是否：a) 符合策劃的安排（）、GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的一體化管理體系的要求；b) 得到有效實(shí)施與保持。 b) 收集的內(nèi)容可填入《顧客滿意度調(diào)查表》；c) 根據(jù)工程質(zhì)量信息和顧客意見(jiàn)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)顧客意見(jiàn)給予答復(fù)，并按有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理，要確保業(yè)主、顧客和其它相關(guān)方的滿意。a) 收集的渠道包括：1) 收集各在建工程項(xiàng)目質(zhì)量信息，以及已交付使用但仍在保修期內(nèi)的工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息和顧客意見(jiàn)(業(yè)主或物業(yè)管理單位)；2）收集已交付使用并已經(jīng)超過(guò)保修期的工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息和顧客意見(jiàn)(業(yè)主或物業(yè)管理單位)。這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。建筑施工中本公司用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的裝置，無(wú)論是本公司所有的或是租借來(lái)的，均要按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行控制。 工程項(xiàng)目的保修和服務(wù)建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及竣工和交付后的服務(wù)，應(yīng)符合合同、《建筑設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序》和《建筑施工過(guò)程控制程序》規(guī)定的要求。建筑施工的產(chǎn)品（從原輔材料、分項(xiàng)分部工程到廢棄物）或服務(wù)的防護(hù)（如：現(xiàn)場(chǎng) “三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)工作，乙炔瓶、氧氣瓶等的儲(chǔ)運(yùn)防護(hù)等）。各分支機(jī)構(gòu)要按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》，及時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制在工程設(shè)計(jì)和施工項(xiàng)目中的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)等過(guò)程