【文章內(nèi)容簡介】 系的有效性（即：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度）進行溝通。公司及各部門應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方，包括員工代表。員工應(yīng)：—— 參與方針和程序的制定和評審；—— 參與商討影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化；—— 參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)；——了解誰是指定的管理者代表和職業(yè)健康安全的員工代表（）。 管理評審 總則公司最高管理者負(fù)責(zé)根據(jù)不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進的承諾，至少每間隔12個月對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性（包括管理體系改進的機會和變更的需要）進行一次管理評審；一般發(fā)生以下情況時，都應(yīng)及時進行：；；、外界環(huán)境條件發(fā)生了重大變化；。根據(jù)本公司的實際情況，管理評審的形式可以是以下一種或幾種形式：“分公司總經(jīng)理工作會議”；“分公司總經(jīng)理工作會議”c.“總裁辦公會議”；d．集團公司秘書長參加的秘書處會議。 管理評審的準(zhǔn)備定期進行的管理評審，由公司最高管理者或授權(quán)管理者代表、企業(yè)管理處在管理評審前通知有關(guān)部門和人員做好各自有關(guān)的輸入內(nèi)容（）準(zhǔn)備，并在指定時間參加管理評審。公司最高管理者在其他任何時候，需要進行管理評審時，可臨時自行決定時間、內(nèi)容、形式、程序和參加人員的范圍。 管理評審輸入 管理評審輸入（形式可結(jié)合“分公司總經(jīng)理工作會議”的資料）包括以下內(nèi)容：a) 一體化管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機構(gòu)的審核結(jié)果)；b) 公司及各部門受理的顧客/社會/員工及其它相關(guān)方反饋及處理情況； c) 過程的業(yè)績和建筑設(shè)計及建筑施工工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的符合性（如：政府質(zhì)量監(jiān)督、環(huán)保部門的檢查信息）；d) 一體化方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響一體化管理體系的變化(如公司及各分支機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更)；g) 改進的建議。 以上內(nèi)容可由最高管理者根據(jù)實際情況部分或全部列入隨時追加的管理評審（即不是每次都覆蓋以上全部內(nèi)容），但在每年年底進行了管理評審后，全年應(yīng)能全部予以覆蓋。 管理評審輸出 管理評審的輸出文件（包括：下一年度的管理規(guī)范、記錄或紀(jì)要）要反映出對管理評審輸入進行評審及評審的結(jié)果，以及改進措施的要求，一般可包括：a) 一體化管理體系的過程及相關(guān)文件的修改內(nèi)容；b) 一體化方針、目標(biāo)的修改、完善和更新，以及理解的內(nèi)容；c) 與一體化管理體系相關(guān)的過程、產(chǎn)品(工程)審核或改進的內(nèi)容；d) 為各項活動的資源的調(diào)整和增加內(nèi)容；e) 對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論；f) 對上述管理評審輸出發(fā)生的相應(yīng)改進情況的跟蹤檢查和驗證要求（時間、責(zé)任者、檢查者等）。 以上內(nèi)容可由最高管理者根據(jù)實際情況部分或全部作出決策（即：不是每次覆蓋以上全部內(nèi)容），但在每年年底進行了管理評審后，全年應(yīng)能全部予以覆蓋。 管理評審的實施a) 每年年底的管理評審，由企業(yè)管理處組織，負(fù)責(zé)收集并整理評審所需資料，在評審前一周提供給公司最高管理者。 b) 管理者代表、各部門分別報告各自職責(zé)、權(quán)限內(nèi)的信息，提交評審，最高管理者決策。c) 其他形式的管理評審可由最高管理者決定如何組織和實施。d) 評審會議一般由企業(yè)管理處或參會秘書負(fù)責(zé)記錄并保存；評審輸出經(jīng)管理者代表審核，公司最高管理者批準(zhǔn)后，分發(fā)或通知給參加會議的人員、以及評審輸出中涉及的部門和人員。 跟蹤措施的驗證如評審輸出中提出不符合/待改進項目，由有關(guān)責(zé)任部門和人員進行糾正。必要時，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施和/或預(yù)防措施。需要公司協(xié)調(diào)時，報公司最高管理者協(xié)調(diào)后實施；需要時最高管理者可授權(quán)有關(guān)部門跟蹤檢查，驗證管理評審決定采取的糾正措施、預(yù)防措施及其結(jié)果的有效性，并將驗證結(jié)果報管理者代表和公司最高管理者，作為下次管理評審的輸入之一。6 資源管理 資源提供公司最高管理者及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在各自職責(zé)和權(quán)限內(nèi)，確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客/社會/員工及其它相關(guān)方的要求、增強其滿意。 人力資源 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，本公司下列人員應(yīng)是能夠勝任的：a) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；b) 其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員；c) 其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員。例如：建筑設(shè)計項目所需的建筑師、結(jié)構(gòu)師、設(shè)計人、校審人、審定人；建筑施工項目所需的項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、技術(shù)員、起重工，電工、機械工、架子工等；又如：各部門管理人員。 能力、意識和培訓(xùn)a) 公司企業(yè)管理處、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面的要求和《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》的要求，分別負(fù)責(zé)編制公司和各分支機構(gòu)的《崗位工作人員任職要求》；各部門可根據(jù)自己的具體情況進行選擇，原則是以員工在其崗位上，具有實現(xiàn)本職工作有效性的能力為準(zhǔn)；b) 當(dāng)現(xiàn)有崗位人員不能達(dá)到《崗位工作人員任職要求》時，公司企業(yè)管理處和/或各分支機構(gòu)應(yīng)提出采取培訓(xùn)和/或調(diào)配、招聘等其它措施的《人力資源計劃表》；本部門有能力解決的，由各部門自行解決；需公司解決或協(xié)助解決的，可經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批，報公司企業(yè)管理處審核，上報公司最高管理者批準(zhǔn)，由公司企業(yè)管理處協(xié)調(diào)實施；其中共性的培訓(xùn)可由公司企業(yè)管理處統(tǒng)一安排；培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：—— 職責(zé)、能力及文化程度；——質(zhì)量要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求。也就是說：培訓(xùn)應(yīng)因人而異、因不同需求進行。c) 由提出采取措施要求的部門對措施實施的有效性進行評價；對不能達(dá)到預(yù)期策劃要求的，可再采取措施(包括：再培訓(xùn)、變更培訓(xùn)方法、增加人員、調(diào)配人員、辭退等)，直到符合要求為止；d) 確保員工認(rèn)識到：1） 所從事活動與顧客及產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性、實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；2） 符合一體化方針、程序及管理體系的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻；3） 他們在執(zhí)行一體化方針與程序，實現(xiàn)一體化管理體系要求方面的作用與職責(zé)，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；4）偏離（即違反）規(guī)定的運行程序的潛在后果。e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（）。 基礎(chǔ)設(shè)施公司和各部門應(yīng)根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序》確定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效目的所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如電、水、氣設(shè)施，救火設(shè)施等）；b) 過程設(shè)備（硬件和軟件, 如：建筑施工中各種施工設(shè)備、機具；設(shè)計使用的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、工程管理軟件、工程設(shè)計軟件、繪圖機、曬圖機等）；c) 支持性服務(wù)（指支持性服務(wù)設(shè)施，如運輸車輛、通訊電話、傳真機、廣播設(shè)施、救護設(shè)施等）。各部門在購置、維修、閑置和報廢基礎(chǔ)設(shè)施時，都要及時執(zhí)行《環(huán)境因素識別和評價控制程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃控制程序》識別、評價和控制環(huán)境因素和危險源，并策劃實施目標(biāo)和管理方案及相應(yīng)的運行控制程序和準(zhǔn)則。各部門用于工作場所、裝置、機械的使用和設(shè)計，應(yīng)從根本上消除或降低重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，包括從考慮與人的能力相適應(yīng)入手，從根本上消除或降低重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 工作環(huán)境公司和各部門要確定和管理為達(dá)到建筑設(shè)計和建筑施工工程符合要求、包括環(huán)境和職業(yè)健康安全要求所需的工作環(huán)境（如溫度、濕度、照度、粉塵、化學(xué)品泄露、揮發(fā)有毒有害氣體、噪聲、清潔衛(wèi)生、大風(fēng)、暴雨、冰雪等不良?xì)夂蚍矫娴奈锢硪蛩兀挥秩绫頁P、獎勵、進修、晉升、合理化建議以及文娛活動、關(guān)心員工健康安全等調(diào)動員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)、提高績效的內(nèi)部激勵機制）。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)策劃如何實現(xiàn)建筑工程設(shè)計項目和建筑工程施工項目的過程。a)各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)組織本部門對建筑設(shè)計和建筑施工工程項目的實現(xiàn)和管理活動進行策劃，策劃還應(yīng)同時包括以下質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容：1) 工程項目的具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求（如設(shè)計中的違法設(shè)計為零，設(shè)計文件的錯、漏、碰、缺數(shù)減少XX個/每標(biāo)準(zhǔn)圖；城市施工的噪聲、建筑垃圾、粉塵達(dá)標(biāo)等；水泥塵肺病發(fā)病率為零，高空墜落傷人為零）；2) 針對工程項目確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的過程、文件和資源的要求；3) 工程項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及工程項目接收準(zhǔn)則，包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測活動、準(zhǔn)則及其監(jiān)測點；4) 為實現(xiàn)工程項目和管理過程及其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足要求提供的證據(jù)的有關(guān)記錄。b) 各部門對本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全作業(yè)和管理活動的策劃，應(yīng)在本部門的有關(guān)文件中體現(xiàn)。c) 各部門在進行項目策劃時，應(yīng)識別本項目涉及的外包過程，并確定其控制方法。d) 建筑設(shè)計項目實現(xiàn)的策劃，由設(shè)計分支機構(gòu)及其項目組分別負(fù)責(zé)，在“設(shè)計策劃”中加以體現(xiàn)。e) 建筑施工工程項目實現(xiàn)的策劃，由分支機構(gòu)負(fù)責(zé)，在“施工組織設(shè)計”中加以體現(xiàn)。具體內(nèi)容詳見《建筑設(shè)計過程控制程序》和《建筑施工過程控制程序》規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與建筑設(shè)計和建筑施工有關(guān)要求的確定 各分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項目確定：a) 顧客規(guī)定的要求（如：質(zhì)量、進度、費用等要求），包括設(shè)計文件或施工工程交付（如：進度、圖紙份數(shù)、竣工驗收等要求）及交付后活動（如：設(shè)計代表現(xiàn)場服務(wù)、施工售后服務(wù)）的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即：顧客不言而喻的要求（如：建設(shè)設(shè)計項目中，設(shè)計師要替顧客想到：工程將來使用時，會議室的燈光開關(guān)控制的設(shè)計和中央空調(diào)冷風(fēng)口位置的設(shè)計，應(yīng)適于舉行圓桌式、或播放多媒體投影等各種形式會議使用燈光的要求和避免冷風(fēng)口直吹與會者的要求；又如：工程施工時，施工人員要替顧客想到：洗手間將來使用后，地面需排水時，不需人員清掃，水能自動流入地漏口，且地面無積存水，因此，地面施工，要確保地漏口低于口四周地面，且地面要形成漏斗形坡度等）； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求。d) 除上述要求以外的組織確定的任何附加要求（如：項目管理與控制的手段、采用新技術(shù)等要求、為增強顧客滿意程度而主動做出的承諾等；又如：要求顧客提供開工許可證、地形資料，要求顧客協(xié)調(diào)施工中與工地毗鄰的居民的關(guān)系等）。e) 與建筑設(shè)計和建筑施工工程有關(guān)的、主要的環(huán)境因素和危險源（項目在起初接洽時，對其中的環(huán)境因素和危險源粗略識別即可，如施工中是否會使用電鋸、結(jié)構(gòu)加固用電錘、推土機、挖掘機、振搗棒、升降機等機械，其噪聲對工地毗鄰的居民的影響如何等；全面、詳細(xì)的識別和評價可在正式策劃、編制“施工組織設(shè)計”等活動時進行）。 與建筑設(shè)計和建筑施工有關(guān)要求的評審各分支機構(gòu)或項目部（組）應(yīng)評審與建筑設(shè)計和建筑施工工程有關(guān)的要求，并按照《環(huán)境因素識別和評價控制程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃控制程序》及時識別、評價和控制環(huán)境因素和危險源。評審（評價）應(yīng)在由各分支機構(gòu)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a) 項目的要求得到規(guī)定，重大環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險得到確定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求和控制重大環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險。對于工程項目招、投標(biāo)文件，均按照集團公司相應(yīng)管理規(guī)范的規(guī)定進行評審，并將評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄予以保持（）。投標(biāo)文件及其評審記錄上報公司企業(yè)管理處審核、蓋章后，方可將投標(biāo)文件正式報送招標(biāo)單位或部門。合同簽訂時，由各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)將合同文本及其評審記錄上報公司企業(yè)管理處審核、蓋章。合同正式簽訂后，由各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)將合同的正本一份、副本一份，報送公司企業(yè)管理處；并將合同或有關(guān)條款內(nèi)容的影印副本存檔，或發(fā)送本分支機構(gòu)有關(guān)部門。若顧客提供的要求沒有形成文件，各分支機構(gòu)在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。具體內(nèi)容詳見《建筑設(shè)計過程控制程序》和《建筑施工過程控制程序》規(guī)定的要求。 顧客及其它外部相關(guān)方的溝通各分支機構(gòu)應(yīng)在承接的建筑設(shè)計和建筑施工工程項目實施前、實施中及交付后與顧客、其他外部相關(guān)方，按照《內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序》進行有效溝通，包括信息接受、文件形成和答復(fù)。如顧客意見被反饋到公司，將由公司直接處置。a) 本公司溝通常見情況是：與顧客溝通的主要責(zé)任者是公司各級各部門接觸顧客的負(fù)責(zé)人。本公司與顧客的溝通者可能隨項目的進展發(fā)生轉(zhuǎn)移或變化，可能的過程如下：——起初進行溝通的是 “信息接洽者”；——接著是各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人；——項目洽談涉及具體技術(shù)性問題時，項目負(fù)責(zé)人和/或設(shè)計人或其它人員可能介入；——在實施項目中和交付后，項目負(fù)責(zé)人和/或設(shè)計人甚至成為主要溝通者。各部門要根據(jù)擬開展的活動和本部門的職責(zé)和權(quán)限，安排好有關(guān)人員負(fù)責(zé)與顧客或其他外部相關(guān)方溝通和處理事宜，并做好記錄。b) 與顧客和其它外部相關(guān)方溝通的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息可包括：1) 建筑設(shè)計和建筑施工工程信息等；2）建筑設(shè)計和建筑施工工程問詢、合同或協(xié)議的處理，包括對其的修改；3) 顧客和其它外部相關(guān)方的反饋，包括顧客和其它外部相關(guān)方的抱怨。c) 溝通可采用各種方式進行，如：會議、月報、電話、傳真、計算機網(wǎng)絡(luò)傳遞等。 建筑設(shè)計和開發(fā) 建筑設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計分支機構(gòu)負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門組成設(shè)計項目組，按《建筑設(shè)計過程