【正文】 等。施工分支機(jī)構(gòu)質(zhì)檢人員按照《建筑施工過程控制程序》，依據(jù)技術(shù)文件和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的要求，進(jìn)行工程材料和設(shè)備的進(jìn)貨、進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)，項(xiàng)目中間檢驗(yàn)和試驗(yàn)及竣工驗(yàn)收。建筑設(shè)計(jì)文件印發(fā)人員按《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》對(duì)擬交付的設(shè)計(jì)圖用紙（如紙張質(zhì)量、份數(shù)、防護(hù)等）進(jìn)行檢查。對(duì)上述建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程項(xiàng)目各種產(chǎn)品成分的特性進(jìn)行的監(jiān)視和測量，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。如監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不合格材料、設(shè)備、建筑設(shè)計(jì)和施工工程及服務(wù)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（）。 不合格品、事故、事件、不符合的控制 不合格品控制 不合格品主要指：建筑設(shè)計(jì)和/或建筑施工工程實(shí)現(xiàn)過程各階段的不合格品。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（建筑設(shè)計(jì)文件或建筑施工原材料、工程）得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在《不合格品控制程序》中作出規(guī)定。應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 進(jìn)行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報(bào)廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)收集、記錄不合格品的性質(zhì)（指不合格的種類，目的是為了便于進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，如建筑設(shè)計(jì)文件中的“錯(cuò)、漏、碰、缺”等）以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（）。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求（如：在建筑設(shè)計(jì)過程中校審、審定出的不合格設(shè)計(jì)，進(jìn)行更改后，應(yīng)再次校審、審定）。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 事故、事件、不符合的控制公司各部門負(fù)責(zé)按照《事故、事件、不符合控制程序》：a） 處理和調(diào)查：——事故；——事件；——不符合（環(huán)境和職業(yè)健康安全方面）；b） 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c） 必要時(shí)，按照糾正和預(yù)防措施程序，采取糾正和預(yù)防措施，評(píng)價(jià)采取措施的必要性和有效性。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司企業(yè)管理處、各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員應(yīng)根據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，識(shí)別和確定潛在的事件或緊急情況（如：辦公區(qū)和工地現(xiàn)場的人員滑倒摔傷、中毒、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、窒息、坍塌、火災(zāi)、爆炸等），并做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響和可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。公司企業(yè)管理處、各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的要求，評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序的適宜性、充分性和有效性，尤其是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后?？尚袝r(shí)，公司企業(yè)管理處、各分支機(jī)構(gòu)還應(yīng)定期試驗(yàn)（演練）或測試這些應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和程序。 數(shù)據(jù)分析為了證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，公司各部門負(fù)責(zé)收集、分析和處理各自工作范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和信息，并負(fù)責(zé)傳遞到公司企業(yè)管理處。數(shù)據(jù)分析應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）滿意的信息；社會(huì)、鄰里、員工對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全滿意的信息（）；b) 產(chǎn)品（服務(wù)）符合要求的信息（）；c) 過程、產(chǎn)品（服務(wù)）的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方提供產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的信息。e) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績效。公司各部門按各自職責(zé)和權(quán)限，對(duì)數(shù)據(jù)分析記錄進(jìn)行有效的匯總、管理與控制（）。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司企業(yè)管理處通過方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面(技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的改善等)，組織公司所屬各部門進(jìn)行策劃，并予以實(shí)施。 糾正措施公司各部門在各自職責(zé)和權(quán)限內(nèi)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、或環(huán)境、或職業(yè)健康安全的具體情況，指定人員按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施本公司各部門在各自職責(zé)和權(quán)限內(nèi)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、或環(huán)境、或職業(yè)健康安全的具體情況，指定人員按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。附件1：管理方案（參考示例） 編號(hào)：不可接受的風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi)職業(yè)健康安全目標(biāo)重大火災(zāi)事故為零項(xiàng)目主管部門工程冷熱站項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門經(jīng)營管理部、質(zhì)量安全部項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算主要技術(shù)方案及技術(shù)措施： 制定《工程冷熱站項(xiàng)目部消防預(yù)案》，指導(dǎo)出現(xiàn)火災(zāi)時(shí)的行動(dòng)；加強(qiáng)員工的消防意識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行消防教育，學(xué)習(xí)使用手提滅火器并熟悉消防預(yù)案；購買滅火器。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任者1制定《工程冷熱站項(xiàng)目部消防預(yù)案》已制定2對(duì)員工進(jìn)行教育20年4月中旬3購買滅火器20年4月（說明：管理方案實(shí)際是為了完成某項(xiàng)目標(biāo)，而需采取各種措施所進(jìn)行的策劃的結(jié)果）附件2:一體化管理體系職能分配表部門名稱章節(jié)號(hào)和要素最高管理者管理者代表員工代表財(cái)務(wù)處企業(yè)管理處建筑分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)Q / OHS/ E標(biāo)準(zhǔn)要素管理體系要素4管理體系總要求●△△△總則●△△△△一體化管理手冊(cè)●△●△△文件控制△●●●法律與其他要求△●●●記錄控制△●●●5管理職責(zé)管理承諾●△△●●以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●●●以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)●●●以員工為關(guān)注焦點(diǎn)●●●環(huán)境因素識(shí)別、控制△●●●危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△●●●一體化方針●△△△△△目標(biāo)和/或指標(biāo)、方案●●●●●體系和/或方案的策劃●△●職業(yè)健康安全方案△●●●結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限●●●管理者代表●△△△內(nèi)部溝通●●△△△管理評(píng)審●△△△6資源提供資源提供●●●人力資源●●●能力、意識(shí)和培訓(xùn)△●●●基礎(chǔ)設(shè)施●●工作環(huán)境●●●注：● 主責(zé)部門 △ 相關(guān)部門 部門名稱章節(jié)號(hào)和要素最高管理者管理者代表員工代表財(cái)務(wù)處企業(yè)管理處施工分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)分支機(jī)構(gòu)Q / OHS/ E標(biāo)準(zhǔn)要素管理體系要素7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●●與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的確定●●與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的評(píng)審△●●顧客及其它相關(guān)方溝通△●●建筑設(shè)計(jì)和開發(fā)●采購●●建筑和服務(wù)提供△●●建筑施工過程和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●●標(biāo)識(shí)和可追溯性●●顧客財(cái)產(chǎn)●●產(chǎn)品防護(hù)●●建筑工程項(xiàng)目保修和服務(wù)●●職業(yè)健康安全運(yùn)行控制△●●●環(huán)境運(yùn)行控制△●●●監(jiān)視、測量裝置的控制●8測量、分析和改進(jìn)總則●●顧客滿意●●內(nèi)部審核●△△△△過程的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評(píng)價(jià)△●●●職業(yè)健康安全績效監(jiān)測△△●●環(huán)境績效監(jiān)測△●●產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△●●不合格品控制●●事故、事件和不符合控制△●●●應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△●●●數(shù)據(jù)分析●●●持續(xù)改進(jìn)●●●糾正措施●●●預(yù)防措施●●●注：● 主責(zé)部門 △ 相關(guān)部門 附件3:崗位職責(zé)*********公司的最高管理者、管理者代表、財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處為同一部門，即最高管理者、管理者代表、財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處同時(shí)負(fù)責(zé)公司的管理職能。最高管理者： 負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性做出承諾。負(fù)責(zé)確保增進(jìn)顧客/員工及其它相關(guān)方滿意，確保他們的要求得到確定并予以滿足。 負(fù)責(zé)制定一體化管理方針。負(fù)責(zé)確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。負(fù)責(zé)確保對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；并在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理體系的完整性。負(fù)責(zé)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，形成文件，并承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責(zé)任。負(fù)責(zé)確保建立、實(shí)施、保持一體化管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。負(fù)責(zé)任命管理者代表。負(fù)責(zé)確保在公司內(nèi)建立有效的溝通內(nèi)容和渠道，確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審。各部門：負(fù)責(zé)根據(jù)公司一體化管理方針和目標(biāo)， 按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件的要求，制定并實(shí)施本部門相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相應(yīng)的指標(biāo)，建立相應(yīng)的管理方案。負(fù)責(zé)建立本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)分工；負(fù)責(zé)保證提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源。負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量情況、環(huán)境特性和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入資料的提供及對(duì)管理評(píng)審輸出結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)文件的編制、審批、發(fā)放及不定期的評(píng)審、修改、處置、保管；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)的外來文件接收、確認(rèn)、控制發(fā)放及不定期的評(píng)審、處置、保管。負(fù)責(zé)本部門一體化管理體系形成的記錄的控制，包括標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保護(hù)、歸檔。負(fù)責(zé)獲取適用于活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的一體化管理體系的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求，負(fù)責(zé)識(shí)別所收集到的法律、法規(guī)及其他要求信息，進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、上報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)照公司網(wǎng)站發(fā)布的《法律法規(guī)及其他要求清單》，根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)情況，建立適用于本部門的《法律法規(guī)及其他要求清單》。負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)，并保存相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)控制方法和/或檢測要求的實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)根據(jù)各自的活動(dòng)或承攬的工程項(xiàng)目，在公司《環(huán)境因素清單》基礎(chǔ)上對(duì)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行具體識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素并進(jìn)行控制，向企業(yè)管理處上報(bào)本部門的環(huán)境因素更新信息。1負(fù)責(zé)根據(jù)各自的活動(dòng)或承攬的工程項(xiàng)目，在公司《危險(xiǎn)源清單》基礎(chǔ)上對(duì)各自范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行具體辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行控制，向企業(yè)管理處上報(bào)本部門的危險(xiǎn)源更新信息。1負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制本部門相關(guān)方（如：午餐配送，物業(yè)服務(wù)，垃圾清運(yùn)，紙張、日光燈管、打印墨盒等辦公用品的提供者）提供的活動(dòng)、物資和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。1負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的接收、傳遞與處理，負(fù)責(zé)將員工參與的安排通知員工代表。1負(fù)責(zé)提出本部門人力資源需求，可編制或選擇本部門適用的《崗位任職要求》和《崗位職責(zé)》，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)、招聘、考核、評(píng)價(jià)，確保所屬員工達(dá)到規(guī)定的能力要求和所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面意識(shí)的要求。1負(fù)責(zé)本部門的工作場所（包括辦公室、施工現(xiàn)場等）的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的警示、安全標(biāo)識(shí)等。1負(fù)責(zé)各自工作場所和辦公區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水、揚(yáng)塵和噪聲管理。1負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物的收集、分類、處理工作。1負(fù)責(zé)日常管理過程中節(jié)約能源、資源的控制。