【導讀】GB/T50430-20xx《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、GB/T24001-20xx《環(huán)境管理。體系要求及使用指南》、GB/T28001-20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,并參照Q/GDW2-20xx《安全生產健康環(huán)境管理體系規(guī)范》編制。想、基本原理、框架結構、內容、性質諸方面的一致性和兼容性的充分認識，

　　

【正文】 招標，并及時評價外包方，簽訂外包合同，對外包合同進行管理。 項目部職能 a) 負責 施工建設 服務、工程項目 現(xiàn)場 的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和控制工作； b) 負責實施公司程序文件規(guī)定的工作及編寫、實施作業(yè)指導書等； c) 負責施工工程的防護和 建筑材料、構配件和設備 采購，并組織驗收； d) 負責識別 發(fā)包方 和相關方的需求與期望、服務采購 ； e) 負責建筑材料、構配件和設備在施工現(xiàn)場的存儲發(fā)放管理； f) 負責不合格、事故、事件的處置、糾正、預防措施的制定和實施； g) 負責對 施工建設 服務、工程項目所需的作業(yè)指導書、記錄、圖紙數(shù)據(jù)的收集、整理和管理； h) 負責編制特殊項目的組織技術措施和安全措施及措施 的實施； i) 負責施工設備的維護與保養(yǎng)，負責組織對檢修需求進行評審 ，對 所需檢修工器具、測量監(jiān)控裝置等設施的識別、維護和保養(yǎng)工作； j) 負責 建筑施工 服務、工程項目過程中 發(fā)包方 財產、標識和可追溯性及產品現(xiàn)場防護管理和控制工作； k) 負責實施本部門人員的技術培訓和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識及滿足 發(fā)包方 、相關方要求意識的教育工作等 。 各部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系共性職責 a） 識別和更新本部門環(huán)境因素和危險源； b） 完成本部門有關的目標、指標和方案； c） 對本部門員工進行職業(yè)健康安全和環(huán)境意識與技能的培訓； d） 編寫、修改、管理 本部門有關文件； e） 控制本部門重要環(huán)境因素和重大風險； f） 對職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況及管理體系運行狀況進行自查； g） 對不符合采取糾正和預防措施； h） 傳達方針到所有為本公司或代表本公司工作的人員。 各級各類人員職責和權限見 《各級人員崗位職責》。 內部溝通 與信息交流 公司 內 部管理體系的 過 程其有效性 應 確保在各不同 職 能 部門 及不 同層 次 之間進行 溝 通，其 溝 通方式如下： a) 通過公司內部 文件 進行溝通； b) 通過各種會議進行溝通； c) 通過簡報、內部刊物、聲像等方式進行溝通。 負責對 收集并 識別 到的有 關 的法律法 規(guī) ，按《法律法 規(guī)獲 取和 識別 控制程序》的要求 傳達內 部各相 關部門 ； 各 部門 通 過業(yè)務管 道收集的相 關 信息， 應按 其 內 容，并根據(jù) 實際 情 況進 行回 饋和 處 置；遇重大 質 量 、 環(huán) 境事故、危 險 事件 應向 管理者代表 報 告，由其確定向 發(fā)包方 和相關 方通 報 的方式，及 處 理的事宜。 公司全體 員 工 應 ： a) 參 與管理方 針 和程序的制定和 評審 ； b) 參 與 商討 影 響 工 作場 所管理體系的任何 變 化； c) 參 與管理體系有 關 事 務 。 《內外協(xié)商與溝通控制程序》 總則 公司建立 并實 施了《管理 評審 程序》， 總經(jīng) 理 應按 策劃的 時間間 隔 評審 和 評 價管理體系，確保其持 續(xù)的 適宜性、充分性和有效性的同 時 ， 應 評價 : a) 施工和服務質量滿足要求的程度； b) 工程質量和質量管理活動狀況和發(fā)展趨勢； c) 潛在問題的預測； d) 工程質量和質量管理水平改進提高的機會； e) 資源需求和滿足要求的程度。 評審 范 圍應當 全面， 應 包括 評 價的管理體系改 進 和 變 更的需要，包括管理方 針 和管理目 標 。但不必在一次 評審 中涉及管理體系的所有要素，同 時評審過 程可以延 續(xù) 一段 時間 。 本公司通常采用 會議 的形式 進 行管理 評審 ， 綜合事務部 應 在 評審 前 組織各部門 按 評審輸 入的要求，做好其承 擔 相 應職責內 容的 書 面 報 告。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息： a) 三體系法律法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行情況報告； b) 管理方 針 、管理目 標 和 指標 的 實現(xiàn) 情 況 及 實施 程度 報告 ； c) 質量管理制度及其支持性文件的實施情況報告； d) 崗位責任制落實和目標實現(xiàn)情況； e) 過程運行情況和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合情況，包括 施工建設 服務和工程項目 實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)不符合和不合格品等 情況 ； f) 以往管理 評審 所確定 整改落實 的情 況 ； g) 可能影 響 管理體系 計 劃的 變 更，主要包括外 部環(huán) 境的 變 更、自身的 變 更； h) 對 管理體系改 進 的建 議 。 評審輸 出 評審輸 出是管理 評審 的 結 果，是公司 總經(jīng) 理 對 管理體系 乃至經(jīng)營 方 針 作 出決 擇 的重要依據(jù)。 評審輸 出 結 果予以 記錄， 并按 記錄 控制程序的要求加以控制。 評審結 果包括下列有關的 任何 決定 和措施： a) 管理體系 的充分性、適宜性、 有效性 ； b) 目標、指標達成情況，管理方案執(zhí)行情況 ； c) 管理體系及其過程有效性的改進措施，包括管理方針、管理目標和指 標 的調整， 職能部門的調整，監(jiān)督手段的強化， 文件 的增、修改等； d) 與 發(fā)包方 要求有關的 施工建設 服務和工程項目 的改進措施，包括作業(yè)文件、 維 修 服務等方面； e) 質 量管理活動發(fā)展趨勢； f) 資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。 應將 管理 評審報 告 發(fā) 至各有 關部門 和最高管理 層 人 員 ，相 關部門 和人 員 ， 應按管 理 評審報 告的要求 執(zhí) 行 決定 ，采取措施； 綜合事務部 應 跟 蹤 改 進 的措施并 驗證 其效果。 6 資 源管理 資 源的提供 本公司由 總經(jīng) 理 負責及時確定 并配備 管理體系和 建設 實現(xiàn) 所需 的人員、技術、資金、設備等 資 源，并由各 職 能 部門負責及時 提供以確保： a) 實 施、保持管理體系并持 續(xù) 改 進 其有效性； b) 通 過滿 足 發(fā)包方 要求，增 強 發(fā)包方 滿意 ，及支持 環(huán) 境保 護 、 預 防 環(huán)境 污染和 職業(yè)健 康安 全風險 控 制，并 協(xié)調 社 會 需求和 經(jīng)濟 需求 的關 系。 人力 資 源 總則 公司制定了 《人力 資 源管理程序》， 對 管理體系中 各 崗 位人 員 的能力有 規(guī) 定， 詳見 《 崗位 任職條件 》。 公司在確定 崗 位人 員 能 力要 求時 ， 從 受教育程度、培 訓經(jīng)歷 、技能和 經(jīng)驗 并 結合 公司現(xiàn)狀 考 慮 。 能力、 培 訓 和 意 識 綜合事務部 應確定從事影響 施工建設 服務和工程項目 規(guī)定活動的人員所必要的能力，應要求可能對質量、環(huán)境職業(yè)健康安全產生重大影響的所有人員都經(jīng)過 能夠勝任性 的培訓， 還要識別確定 :企業(yè)發(fā)展的需求；外部要求 ,如法律法規(guī)要求；人力資源的狀況；員工職業(yè)生涯發(fā)展的要求等， 并使處于每 一有關職能與層次的人員都意識到 ： a) 符合管理方 針 和符合管理體系要求的重要性，以及如何 為實現(xiàn) 公司的管理目 標 作出貢獻 ； b) 他 們 工作活 動中實際 的或 潛 在的重大 質 量、 環(huán) 境、 職業(yè)健 康安全影 響 ，以及 個 人工作的改 進 所 帶來 的效率和效益； c) 應 急準 備 與 響應要 求方面的作用 與職責 ； d) 偏離 規(guī) 定的 運 行程序的 潛 在后果 。 綜合事務部 應 制 定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，切實執(zhí)行 ， 并 于每年初制定培訓教育計劃，通過培訓或采取其它措施以滿足這些要求；應匯同相關部門，通過對員工面試、筆試、實際操作等應知應會的測評、過程 績效 的監(jiān)視和測量，評價所采取措施的有效性。 培 訓計 劃、 驗證方 法、 實 施 記錄和員 工的 經(jīng)驗 、教育、培 訓 、技能、 崗 位 資 格 認 可 記錄， 按《 記錄 控制程序 》 執(zhí) 行 ,并作 為 改 進 培 訓 效果的依據(jù) 。 基 礎設施 (施工機具管理 ) 為確 保 質 量、 環(huán) 境、 職業(yè)健 康安全管理體系及 其過 程活 動 等 滿 足 發(fā)包方 和有 關法 律、法 規(guī) 的要求所需，根據(jù)公司生 產 特 點 ，公司提供并 維護 所需要的生 產 、 辦公場 所、設備 及支持性服 務等設施 。 公司確定，提供并維護為達到產品 /服務要求所需的基礎設施，包括： 1) “三寶”、“四口”“五臨邊”防護所需要的設施； 2) 過程設備（包括施工設備、檢測器具、臨時用電設施等）； 3) 支持性服務設施（如 運輸、通訊工具、生活設施、環(huán)保衛(wèi)生設施等）。 基 礎 設施 的配 備 和 維護 a) 資產管理部 負責建立和保持全公司范圍的固定設施臺帳；并督促 對 固定設施的使用、 維護 、保 養(yǎng)進 行控制。 b) 科技生產部 負責建立和保持全 公司范圍的 [建筑施工 機具 一 覽 表 ]；并督促各分公司 對 建筑施工設備 與機具的使用、 維護 、保 養(yǎng)進 行控制。 c) 項目部 負責 建立和保持 分管范圍內 固定設施臺帳和 [建筑施工 機具 一 覽 表 ]，將設備管理逐級落實到班組和個人 ,定期檢查設備的技術性能，定期進行維護和保養(yǎng) ； d) 工程項目部負責建立和保持分管范圍內固定設施臺帳和 [建筑施工 機具 一 覽 表 ]，并 實 施進場驗收、安裝調試、 定期進行維護和保養(yǎng)； 并 根據(jù)科技 發(fā) 展和 發(fā)包方 對施工建設 服務和工程項目的 滿意 程度，制定年度 設備購 置 (或租賃 )和 設施 改造計劃 ,經(jīng)主管領導批準后 ,由 科技生產部 實施采購， 科技生產部 實行租借 ； e) 綜合事務部 按職業(yè)健康安全的要求， 負責編制勞動保護用品計劃 采購 ； f) 軟件及支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）由 綜合事務部 建立和保持設施臺帳 并定期維護保養(yǎng)。 工作 環(huán) 境 組織應確定并管理為達到職業(yè)健康安全、 施工建設 服務 、 工程項目 符合要求所需的工作環(huán)境。 a) 項目部 對 人 員 的精神 狀態(tài) 和身體 狀態(tài)進 行 識別 ，以便安排工作和合理 搭配作 業(yè)組成 員 ； b) 項目部 負責作業(yè)區(qū)域內環(huán) 境的 識別 和治理，保障其符合 規(guī) 定要求 ； c) 對施工機具、建筑材料和構配件存放和使用應在管理制度中明確規(guī)定。 7 施工實現(xiàn) 施工 實現(xiàn) 的策劃 總則 本公司 施工為“ 施工建設 服務 和工程項目 實現(xiàn) ” 的 過 程可 視為產 品 實現(xiàn) 的 過 程，是一組 有序的 過 程和子 過 程， 針對 施工建設 服務 和工程項目 客 觀因素 及本公司 業(yè)務 范 圍 ，公司施工建設 服務 和工程項目 實現(xiàn)過 程分 為 若干 過 程 進 行控制， 這些過程與管理體系的其他過程要求 是 一致的， 并 編 制相 應 的程序文件。 在 對 施工建設 服務 和工程項目 實現(xiàn)過 程策劃 時應 確定以下方面的適 當內 容： a) 管理目 標 和指 標 要求 ， 職業(yè)健 康安全 、質 量、 環(huán) 境要求； b) 體系管理組織及其職責； c) 施工管理 (含環(huán)境 職業(yè)健康安全 )依據(jù)的文件； d) 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置； e) 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃； f) 影響施工質量 (包括環(huán)境和員工健康 )的因素分析及其控制措施； g) 進度控制措施； h) 施工質量檢查驗收及相關標準及其控制措施； i) 突發(fā)事件的應急措施； j) 對違規(guī)事件的報告和處理； k) 應收集的信息和傳遞要求； l) 與工程建設有關方的溝通方式； m) 為實現(xiàn)過 程以 及 施工建設 服務和工程項目 滿 足要求提供 證 據(jù)所需的 記錄 ； n) 質量管理和技術措 施。 以上策劃形成文件時 ,應經(jīng)主管經(jīng)理的批準 。當有規(guī)定時 ,以上策劃的結果應得到發(fā)包方 或監(jiān)理方的認可。 o) 針對 施工建設 服務 確定 過 程、 文件 和 資 源的需求；特 別 是確定 從識別 施工建設 服 務要 求 開始 到向 發(fā)包方 交付及交付后服 務 ，及相 關 方 滿意 的全 過 程，包括管理 職責 、 資源提供和支持 過 程，及所涉及的重要 環(huán) 境因素；商 議應 準 備編 制哪些文件（作 業(yè) 指 導書 ）、提供哪些操作 規(guī) 程、 運 行 規(guī) 程、安全 規(guī) 程，以及 擬 用于 檢 修安 裝 服務和工程項目 的 設備 和機具、 專項 技能，并 對項 目 費 用 進行測 算，以及 對 人 員組織 分工等； p) 為實現(xiàn)過 程以 及 施工建設 服務和工程項目 滿 足 環(huán)境影響因素 、 職業(yè)健康安全要求的 管理方案 。 施工建設 服務和工程項目 實現(xiàn)過 程的策劃，可 針對 全 過 程，也可 針對單 一 過 程或 個別過 程。 科技生產部 負責 具體 施工建設 服務等的策劃，應包括： a) 施工建設 計 劃、 搶修實 施 計 劃、技 術組織 措施； b) 驗收 計 劃、網(wǎng) 絡圖 、 置及 驗收辦 法等； c) 督促和協(xié)調工程 項目部 實現(xiàn)過程的策劃工作。 工程項目實現(xiàn)過程的策劃： a) 綜合事務部 配置項 目 科技生產部 人力資源； b) 項目部負責施工組織計劃設計，包括管理規(guī)定、職業(yè)健康安全風險控制和環(huán)境控制、 施工作業(yè)指導書等文件； c) 編制工程項目所需資金、物資、材料、安全 工器具計劃，并 由 科技生產部 安排實施。 策