【導(dǎo)讀】充分的闡述，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，自20xx年5月1日起實施。工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。量、職業(yè)健康安全一體化管理手冊》中規(guī)定的原則進(jìn)行。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：

　　

【正文】 管理。當(dāng)合同方或承包方的活動現(xiàn)場在公司管理區(qū)域內(nèi)時，應(yīng)將公司對安全的相關(guān)要求通報給他們。 公司中包含重大風(fēng)險因素的活動、過程和產(chǎn)品： a)含重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的活動、過程和產(chǎn)品：粉塵、噪聲、特種作業(yè)、輻射控制危險品、設(shè)備操作和維護(hù)、 動力供應(yīng)危險作業(yè)、車輛、壓力容器、消防管理、相關(guān)方管理、員工職業(yè)健康安全管理、治安管理等。 控制與重大風(fēng)險源、重要有關(guān)的運行和活動須考慮： A、 使用并維護(hù)適宜的設(shè)備； B、 使用低污染和低消耗的工藝、材料； C、 制定必要的規(guī)章制度； D、 制定必要的應(yīng)急措施； E、 加強職業(yè)健康安全意識的培訓(xùn)； F、加強供方及承包方的活動或提供服務(wù)中的中高風(fēng)險因素的監(jiān)督管理。 ，并監(jiān)督實施，確保有關(guān)過程按照規(guī)定的準(zhǔn)則運行，確保公司的職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的實現(xiàn)。 公司 中高風(fēng)險因素的運行和活動的控制，具體執(zhí)行《安全生 產(chǎn)控制程序》、《安全用電控制程序》、《個人保護(hù)用品控制程序》、《特種作業(yè)人員控制程序》、《職業(yè)病防治控制程序》、《安全保衛(wèi)控制程序》、《機(jī)動車控制程序》、《相關(guān)方控制程序》、《危險化學(xué)品控制程序》、《消防控制程序》、《新項目職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序》等程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持職業(yè)健康安全潛在事故或緊急情況的《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以預(yù)防或減少對人員傷害、財產(chǎn)損失影響。 在公司生產(chǎn)、管理、服務(wù)的活動中， 可能的潛在事故或緊急情況有： 異?；蚓o急狀態(tài)時對生命、財產(chǎn)造成重大損失的危害事故，包括鍋爐壓力容器爆炸、重大火災(zāi)危險化學(xué)品事故、毒氣泄露等； 公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，并確定和落實潛在事故或緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急方案和措施。應(yīng)急方案應(yīng)該包含以下內(nèi)容： 對緊急情 況發(fā)生時的信息傳遞、聯(lián)絡(luò)人及方式、現(xiàn)場組織和指揮、緊急救護(hù)、應(yīng)急設(shè)備的使用和調(diào)度進(jìn)行明確的規(guī)定。 、消防知識培訓(xùn)，必要時組織重要崗位員工進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，提高員工的應(yīng)急準(zhǔn)備意識。 和事故發(fā)生后，應(yīng)及時啟動相應(yīng)的應(yīng)急程序 /應(yīng)急預(yù)案，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)案的要求進(jìn)行響應(yīng)。在采取相應(yīng)措施時，應(yīng)預(yù)防和減少新的不利風(fēng)險的發(fā)生。 應(yīng)急響應(yīng)的指揮統(tǒng)一由管理者代表負(fù)責(zé)。 重大事故或緊急情況發(fā)生后，相關(guān)部門應(yīng)詳細(xì)記錄其處理經(jīng) 過，以實現(xiàn)其可追溯性，并為措施的評審和修訂提供依據(jù)。主管部門應(yīng) 組織進(jìn)行事故分析，并將 事故情況向相關(guān)方通報。各類事故的報告必須真實，不得隱瞞、虛報、遲報，應(yīng)盡快展開事故調(diào)查，完成調(diào)查后，填寫《事故調(diào)查報告》。 /應(yīng)急預(yù)案程序進(jìn)行評審，確保程序的 適用性。事故和緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對有關(guān)應(yīng)急響應(yīng)的程序、應(yīng)急措施方案進(jìn)行評審，確認(rèn)其是否有效，必要時予以修訂。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為實現(xiàn)以下目的，公司策劃和實施所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 a）證實產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全績效符合要求； b）保證管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)管理體系有效性。 為保證對上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測量，公司采用各種方法，包括公司內(nèi)部審核與管理評審、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等。公司嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，對公司的管理體系和影 響質(zhì)量、職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行測量和監(jiān)控活動，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷地改進(jìn)管理工作的質(zhì)量。 顧客滿意的監(jiān)測與分析 公司監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息，作為對管理體系業(yè)績的一種測量。公司編制并實施了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，展開對顧客的滿意狀況的監(jiān)視活動。 對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量要以與顧客有關(guān)的信息評審為基礎(chǔ)。 有關(guān)顧客滿意的信息包括： A、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等方面的反映； B、顧客對交付、服務(wù)、計量、價格等各方面的反映； C、顧客的抱怨、投訴處理的反饋 。 銷售中心是顧客滿意的監(jiān)測和分析的主管部門，并負(fù)責(zé)收集日常的顧客滿意信息和進(jìn)行專門的顧客滿意度調(diào)查。銷售中心 負(fù)責(zé)解決銷售過程中產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題 并收集相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量信息 。 公司規(guī)定了獲取顧客信息的途徑，如走訪用戶、用戶問卷調(diào)查、社會中介機(jī)構(gòu)信息的收集、國家質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)檢驗結(jié)果的收集、顧客反饋和投訴的記錄等。 收集顧客信息后，要對這些顧客信息進(jìn)行整理，及時處理顧客問題， 上報顧客建議或問題，必要時向其它相關(guān)部門進(jìn)行傳遞。 對顧 客信息進(jìn)行定量和定性分析。公司規(guī)定了對顧客信息的分析、使用和處理的方法，包括使用的統(tǒng)計技術(shù)。 服務(wù)、客戶調(diào)查與顧客投訴及處理等情況都要有詳細(xì)記錄。 顧客滿意程度的分析、為了提高顧客滿意而采取的措施及實施效果須提交管理評審。 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部管理體系審核實施控制 ,以確定管理體系是否： A、符合 GB/T19001－ 20xx和 GB/T28001－ 20xx標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。 B、得到有效實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核由管理者代表組織，綜合管理部負(fù)責(zé)具體工作。 每年年初，綜合管理部編制本年度的《內(nèi)部審核年度計劃》，報管理者代表審批，用以規(guī)定審核的范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法和大致時間安排。 《年度計劃》的制定考慮以下因素： A、受審核部門和區(qū)域活動的重要性。 B、相關(guān)方 /顧客的反饋與分析。 C、體系運行過程中的薄弱環(huán)節(jié)。 D、外部審核和上次內(nèi)審的結(jié)果。 內(nèi)部管理體系審核按照年度審核方案實施，遇到重大事故時可隨時進(jìn)行審核； 公司 規(guī)定了內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)備、實施、驗證要求， 包括 ： 成立審核組，審核員分工。 編制審核計劃 。 編制審核文件《審核檢查表》 。 現(xiàn)場實施審核。 審核確認(rèn)，并編制《不合格報告》 和《內(nèi)部審核報告》。 各部門應(yīng)確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。 驗證采取措施的有效性。 內(nèi)審不符合項報告由審核組長編制，經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 所有審核員的選擇應(yīng)保證審核活動的客 觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。 《內(nèi)部審核報告》由管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 被審核部門接到不符合項報告后，按規(guī)定時間要求，提出糾 正措施和可以采取的補救措施，經(jīng)審核組長確認(rèn)后 ,報管理者代表批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗證措施的實施情況及其有效性。 綜合管理部對每年的內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)，對管理體系運行中優(yōu)缺點 ,包括不符合項分布情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析。該內(nèi)審情況總結(jié)須提交管理評審。 結(jié)果及跟蹤驗證的情況形成記錄 ，由綜合管理部保存。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的各過程，包括對確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求，公司通過程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程控制 所 要求 的能力 。 對管理體系的過程監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內(nèi)部體系審核、檢驗和試驗方法、監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析、日常檢查 、考核 等。 主要過程的監(jiān)視和測量指標(biāo)： ：進(jìn)廠物資合格率。 ：產(chǎn)量（包括臺時）、主機(jī)設(shè)備運轉(zhuǎn)率、主機(jī)設(shè)備完好率 和產(chǎn)品合格率。 ：銷售量、貨款回收率和顧客投訴有效處理率。 ：第二方和第三方審核通過率和內(nèi)部審核、管理評審的評價。 ：在用設(shè)備周檢率和周檢合格率。 ：按規(guī)定應(yīng)實施的檢測是否全部進(jìn)行以及與河北省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站數(shù)據(jù)對比的符合性。 ：監(jiān)控方法是否客觀、全面反映顧客的感受。 量控制過程有效性的主要評價指標(biāo)為：半成品、成品的合格率以及 28天抗壓強度月平均變異系數(shù)。 ：職業(yè)病發(fā)生率、工傷事故發(fā)生率、職業(yè)健康安全爭議和處罰情況，職工的評價，內(nèi)部的檢查結(jié)果，合規(guī)性評價結(jié)果。 各職能部門對所承擔(dān)主要過程評價指標(biāo)的完成情況適時進(jìn)行統(tǒng)計分析（可結(jié)合目標(biāo)完成情況的分析進(jìn)行）。對未達(dá)到預(yù)期目的或要求的，要認(rèn)真分析問題所在。并在可行時，進(jìn)行必要的糾正或采取相應(yīng)的糾正措施。 檢驗中心組織召開質(zhì)量分析會，對質(zhì)量控制活動的有效 性進(jìn)行匯總分析，對存在 /潛在的問題提出要求 ,并起草質(zhì)量分析會會議紀(jì)要。 材料采購部組織召開物資采購質(zhì)、價、量評議分析例會，總結(jié)分析采購執(zhí)行情況及存在的問題，制訂解決措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，公司建立了《監(jiān)視和測量控制程序》并予以實施，以改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程。 產(chǎn)品的檢驗和試驗應(yīng)在以下階段進(jìn)行： —— 原燃材料的檢驗； —— 半成品的檢驗； —— 成品的檢驗和試驗。 檢驗中心負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的檢驗和試驗工作。 原燃 材料的檢驗頻次和內(nèi)容，要根據(jù)材料的重要性以及對供方的控制程度確定，進(jìn)廠原燃材料的檢驗結(jié)果報單應(yīng)由檢驗者簽字（或加蓋印章），經(jīng)檢驗中心質(zhì)量專管人員簽字確認(rèn)后方可傳遞。 過程產(chǎn)品檢驗合格后， 檢驗中心質(zhì)量調(diào)度以書面《質(zhì)量管理通知單》的形式向生產(chǎn)設(shè)備部下達(dá)水泥的出入庫指令 。特殊情況下，如產(chǎn)品試驗， 檢驗中心質(zhì)量專管人員向生產(chǎn)設(shè)備部下達(dá)出入庫指令。生產(chǎn)設(shè)備部配料專管人員向熒光室下達(dá)配料目標(biāo)值。 。 最終產(chǎn)品的檢驗和試驗嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目、內(nèi)容及頻次。且應(yīng)確認(rèn) 28天強度合格后，方能準(zhǔn)予發(fā) 貨。 生產(chǎn)設(shè)備部（車間）每班對袋裝水泥的袋重合格率按品種抽查一次。 對產(chǎn)品的檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 產(chǎn)品的放行應(yīng)在規(guī)定的檢驗和試驗完成，且測量結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行；如因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證，經(jīng) 檢驗中心 責(zé)任人員同意可以放行，但應(yīng)留出樣品，并立即安排檢驗。 有關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量改進(jìn) A、材料采購部對采購物資的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計和分析，尋求提高進(jìn)廠物資的合格率。 B、 檢驗中心對原燃材料入廠的質(zhì)量數(shù) 據(jù)進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計和 分析，尋求繼續(xù)提高其合格率的途徑。 C、檢驗中心對生料配料、入窯煤粉、出磨水泥和出廠水泥的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，尋求繼續(xù)提高產(chǎn)品合格率，保證水泥生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的途徑。 D、檢驗中心與生產(chǎn)設(shè)備部對熟料的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計和分析，從配料、配煤、工藝參數(shù)設(shè)定以及工藝操作等方面尋求提高熟料產(chǎn)品合格率的途徑。 E、 檢驗中心 對袋裝水泥袋重抽測的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計和分析，尋求提高水泥袋重合格率的途徑。 各部門保存對相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析以及其后采取措施、措施驗證的質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄的要求 A、檢驗中心負(fù)責(zé)收集、整理、統(tǒng)計、保存采購原燃材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗和試驗記錄。 B、檢驗和試驗記錄內(nèi)容完整、真實可靠，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定的要求通過了檢驗或試驗，既能證明產(chǎn)品在形成的各個階段的質(zhì)量狀況，又便于在出現(xiàn)質(zhì)量問題時可進(jìn)行追溯、分析原因及采取糾正措施。 C、所有檢驗和試驗記錄由檢驗員按規(guī)定的表格和臺帳記錄，并由檢驗員簽字，質(zhì)量統(tǒng)計員負(fù)責(zé)匯總并保存。 職業(yè)健康安 全的監(jiān)視和測量 《監(jiān)視和測量控制程序》，對風(fēng)險因素、重要有關(guān)的活動、過程的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)控、測量。通過監(jiān)督、檢查、測量對有關(guān)法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行驗證、對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的 實現(xiàn)程度進(jìn)行評價、對控制程序運行情況進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)測內(nèi)容： —— 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、指標(biāo)完成情況； —— 管理方案、程序文件、作業(yè)文件 執(zhí)行情況； —— 法律法規(guī)遵守情況； —— 職業(yè)病 、安全事故、財產(chǎn)損失的發(fā)生和數(shù)量 等 情況 根據(jù)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)形 成監(jiān)測結(jié)論。對不符合問題，包括一般不符合和嚴(yán)重不符合，應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時處置。 定期評價公司對法律法規(guī)的遵守情況。 不合格品控制 為了防止不合格品的使用和交付，公司制定并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對原燃材料和其他采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不合格品的評審、處置職責(zé)和權(quán)限。 不合格品包括： A、原燃材料和其他采購產(chǎn)品的不合格品 B、過程產(chǎn)品不合格品 C、最終產(chǎn)品不合格品 不合格品的評審和處置 不合格品的評 價和處置由相應(yīng)專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人確定，必要時由主管副總批準(zhǔn)。 經(jīng)檢驗不能滿足本公司質(zhì)量控制指標(biāo)所規(guī)定的要求的不合格 品，應(yīng)標(biāo)識并做好記錄，防止非預(yù)期的使用或交付。 評審后的處置方式： A、原燃材料和外購產(chǎn)品不合格品的處理方式： —— 采取退換貨等措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后讓步接收。