【導(dǎo)讀】2021-03-18/B/0將《質(zhì)量手冊》全面升級為《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理手冊》趙晨劉明忠饒陸華。2021-01-01/E/0整合測量管理體系，任命新的管理者代表及相關(guān)職位，更新組織架構(gòu)張冬陽劉明忠鄢玉珍。2021-01-31/E/1將IECQQC080000:2021體系要求整合到一體化管理體系中。，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，根據(jù)GB/T19001-2021&ISO9001:2021、規(guī)定了統(tǒng)一的行為準(zhǔn)則和要求。希望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、共同履行職責(zé)，確保體系有效運(yùn)行。性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。

　　

【正文】 年 2 月 1 日 8)一體化 管理體系是否進(jìn)行修改，包括對 管理 方針、 管理 目標(biāo)和指標(biāo)是否需要修改； 9)對 與一體化管理體系有關(guān)的適宜 法律法規(guī) 及其他要求的遵守 情況，包括合法性評價的結(jié)果； 10)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴、環(huán)境問題分析報告； 11)公司的 一體化管理體系的 績效，包括重大事故； 12)各部門 管理 目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況 ，包括 HSF 目標(biāo)及消減計劃的實(shí)現(xiàn)情況 ； 13)外部 客觀環(huán)境的變化，包括與 一體化管理體系有關(guān)的 法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。 14)來自 各部門 員工 參與協(xié)商的信息 ； 15)對 一體化管理體系的 改進(jìn)的建議。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1)一體化 管理體系及其過程的改進(jìn) ,包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價 ,包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 3)資源要求等。 應(yīng) 對管理評審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成書面《管理評審報告》，由總裁 批準(zhǔn) 后發(fā)至相關(guān)部門 。 并 對管理評審決議措施進(jìn)行 跟蹤，將落實(shí)情況在下一次管理評審會議時報告。 、 支持文件： CL／ EP01《環(huán)境因素識別和評價程序》 CL／ HP01《危險源識別與風(fēng)險評價程序》 CL／ QEHMP02《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 CL／ QEHMP04《信息溝通控制程序》 CL／ QEHMP07《 法律法規(guī) 和 其他要求 控制程序》 CL／ QEHMP10《管理評審控制程序》 第六章 資源管理 、 資源的提供 資源是組織確定過程、建立和有效運(yùn)行 一體化 管理體系，實(shí)現(xiàn) 管理 方針和 管理 目標(biāo)的必要條件。公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定 一體化 管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 29 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 客要求，增強(qiáng)顧客滿意 提供 所需的資源。根據(jù)所需的資源不同、職責(zé)權(quán)限不同，本公司將明確相應(yīng)部門提供資源的要求，依照使用部門劃分、確定對資源的維護(hù)活動。 為使顧客滿意，公司將在以下三方面進(jìn)行控制： 1)資源，即組織為 一體化 管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員； 2)基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實(shí)現(xiàn) 一體化 管理體系過程和流程運(yùn)作所必須的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)資源；在本公司主要有： a)公司建筑物 、供水、供電、供氣設(shè)施； b)產(chǎn)品的制造、檢測設(shè)備； c)支持性服務(wù)，即通訊、運(yùn)輸車輛等。 3)工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動的基本要求，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。 、人力資源 總則 公司 通過 建立 并實(shí)施 《人力資源控制程序》 來 確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員、為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員、在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員、從事與測量管理 、產(chǎn)品有害物質(zhì)管理有 關(guān)的人員等都具有使其能夠勝任的相應(yīng)能力。 這些人員的能力基于 適當(dāng)?shù)?教育、 技能、培訓(xùn)或經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)保存此方面的相關(guān)記錄。 能力、培訓(xùn)和意識 公司建立的《人力資源控制程序》 應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： 1)規(guī)定各崗位職責(zé)要求（如崗位說明書等文件） 。 2)人員能力評價方法（依照現(xiàn)實(shí)流程加以分別確認(rèn)） 。 3)對不能勝任人員的措施 。 4)對所提供的培訓(xùn)或措施的評價。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對于所承擔(dān)工作的效果評價，也可通過考試、考核，實(shí)際操作等方法評價，對關(guān)鍵崗位，如內(nèi)審員，檢驗(yàn)員 、 XRF 操作員 等人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行資格鑒定，以確保關(guān)鍵崗位的人員能力能滿足崗位的要求。 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 30 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 5)計量人員包括： a)專職計量員：組織計量確認(rèn)、測量過程設(shè)計、測量設(shè)備管理及測量數(shù)據(jù)分析的人員 。 b)內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn)人員：從事測量設(shè)備檢定、自校準(zhǔn)、比對、驗(yàn)證等活動的人員 。 人力資源部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)定的崗位要求（如崗位說明書），通過外部招聘、內(nèi)部教育及培訓(xùn)等方式來確保從事其崗位的人員能力符合要求。 人力資源部門應(yīng) 每年 組織公司各有關(guān)部門識別 和 確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理 及這些管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并加以實(shí)施 ，以提高員工的能力，增強(qiáng)其意識，使之能滿足所從事崗位的能力要求 。 公司將充分運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動員工的積極性，使員工 認(rèn)識到 所從事的工作和其自身的相關(guān)性 和重要性，以 及其個人在 公司 的作用 和職責(zé) ， 通過個人工作的改進(jìn)， 為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 。 人力資源部 門應(yīng) 建立每位員工的檔案，保存每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 、 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 1)基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司確保和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 包括環(huán)保產(chǎn)品的綠色生產(chǎn)線所需的設(shè)施、設(shè)備。 并 應(yīng) 對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 2)總裁辦 、行政部 負(fù)責(zé) 對公司 基礎(chǔ)設(shè)施 的 管理 。 3)相關(guān)部門按照要求提供、維護(hù)和保養(yǎng)公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠房 (包括門、窗、地板 )、生產(chǎn)車間、相關(guān)的計算機(jī)軟硬件、通訊、水、氣、電供應(yīng)等設(shè)施的管理、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有設(shè)備的定期維護(hù)，各使用部門負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)； b)總裁辦負(fù)責(zé)公司所有交通工具（如運(yùn)輸車輛）的管理。 c)IT 部門（如軟件二 部） 負(fù)責(zé)保障公司 ERP、 OA 等系統(tǒng)的順暢 ， 重要數(shù)據(jù)的定期備份 ， 軟件的定期殺毒 ，建立相應(yīng)的管理制度并加以實(shí)施。 信息資源 1)公司應(yīng)確保計量檢測體系的信息資源的提供、獲取和管理，確保計量檢測體系信息資源滿足要求。包括 ： 計量檢測體系程序、測量過程和結(jié)果計算中所用的軟件、質(zhì)量記錄和測量設(shè)備與 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 31 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 技術(shù)程序的標(biāo)識。 2)公司應(yīng)根據(jù)需求提供綠色產(chǎn)品可追溯性的信息管理系統(tǒng)，如條碼追溯管理系統(tǒng)等。 測量設(shè)備 1)公司建立并保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，規(guī)定測量設(shè)備從申購、驗(yàn)收、檢定 /校準(zhǔn)、入庫、貯存、領(lǐng)用、周期檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)、修理到降級、停用和報廢等環(huán)節(jié)的管控內(nèi)容。 2)測量設(shè)備的選擇和配備必須滿足規(guī)定的計量要求。 3)質(zhì)量中心組織各部門確定測量設(shè)備 ABC 分類和編號的原則。 4)質(zhì)量中心組織各部門建立測量設(shè)備臺帳。專職計量員組織各部門定期（正常為半年一次）核對測量設(shè)備臺帳。對新增測量設(shè)備登記后，按規(guī)定編號，并納入測量設(shè)備臺帳，實(shí)施動態(tài)管理。 5)質(zhì)量中心編制測量設(shè)備年度檢定計劃，組織設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)及計量確認(rèn) 。 6)閑置測量設(shè)備應(yīng)給予封存，貼“停用”標(biāo)識，不再安排周期檢定 /校準(zhǔn)。 7)固定資產(chǎn)類的測量設(shè)備的報廢按照公司固定資產(chǎn)管理的相關(guān)制度進(jìn)行辦理。非固定資產(chǎn)測量設(shè)備的報廢由使用部門辦理報廢手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，專職管理員方可銷帳。 8)對測量設(shè)備，應(yīng)精心使用，定期維護(hù)保養(yǎng)，按期送檢。操作者必須按操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用后妥善保管，防止損壞或遺失。 、工作環(huán)境 生產(chǎn)環(huán)境 1)必要的 生產(chǎn)工作 環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件 ，本公司的工作環(huán)境包括噪音、溫度、濕度、照明、靜電防護(hù)、 清潔 、天氣等。 2)公司建立了《工作環(huán)境控制程序》用來 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 、測量可靠性、預(yù)防環(huán)境污染、防止人身傷害和健康損害等 所需的工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境有關(guān)的因素加以管理。 3)公司各部門負(fù)責(zé)對 控制 范圍內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行 管理， 必要時建立相關(guān)的管理規(guī)定加以實(shí)施，確保 其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量及產(chǎn)品環(huán)保管理 等要求。 4)各部門應(yīng)遵守本公司各項安全管理規(guī)定，重點(diǎn)做好用電、用水、防火安全管理。熟悉用電安全知識，了解電源控制系統(tǒng)布置，熟知電氣危險事故處理程序，熟悉消防器材的存放地點(diǎn)和使用方法。 測量環(huán)境 1)公司已建立并實(shí)施《測量管理體系程序文件》之測量環(huán)境管理程序， 在新建或修建檢測室、 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 32 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 校準(zhǔn)室時，建設(shè)單位應(yīng)按國家計量技術(shù)規(guī)范和測量設(shè)備使用說明書要求的環(huán)境條件進(jìn)行建設(shè)，以滿足環(huán)境要求。 2)測量設(shè)備的使用部門應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下使用測量設(shè)備；檢測室、校準(zhǔn)室應(yīng)對環(huán)境因素影響較大的溫度、濕度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，做好記錄；當(dāng)環(huán)境參數(shù)超標(biāo)時，應(yīng)對溫濕度進(jìn)行調(diào)控，以滿足檢定、校準(zhǔn)和檢測的技術(shù)要求。 3)測量環(huán)境條件管理流程圖 ,如下圖： 、支持文件 CL／ QEHMP03《人力資源控制程序》 CL／ QEHMP11《工作環(huán)境控制程序》 CL／ QEHMP09《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 CL／ MP01《測量管理體系程序文件》 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、計量確認(rèn) 公司應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（ 含 HSF 產(chǎn)品 ）所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與 一體化 管理體系其他過程的要求相一致，詳見附錄 D《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖》。 對產(chǎn)品進(jìn)行策劃時須確定以下部分或全部內(nèi)容： 1)產(chǎn)品 （含 HSF 產(chǎn)品） 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 33 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 a)對于新產(chǎn)品，其質(zhì)量目標(biāo)可與現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)一致，也可單獨(dú)制訂。 b)產(chǎn)品的要求在確定之前，需經(jīng)過評審，具體見 節(jié)“與顧客有關(guān)的過程”。 2)產(chǎn)品 （含 HSF 產(chǎn)品） 所需的 過程、文件和資源的需求； a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包括評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、顧客溝通、采購及相關(guān)活動、生產(chǎn)制造過程及相關(guān)活動、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制等。 b)文件包括程序、計劃、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝流程》及《檢驗(yàn)規(guī)范》等。 c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供的資源， 包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的人員、設(shè)備設(shè)施以及所需控制的工作環(huán)境和文件。 3)產(chǎn)品 （含 HSF 產(chǎn)品） 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； a)檢驗(yàn)活動包括原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中的自檢和半成品檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)。 b)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則包括原材料、半成品及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以《檢驗(yàn)規(guī)范》的形式形成文件。 c)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。包括：產(chǎn)品要求評審記錄、顧客溝通記錄、供方評價記錄、產(chǎn)品標(biāo)識記錄、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等。 策劃的結(jié)果采用以下方式形成文件： 1)通用過程及現(xiàn)有產(chǎn)品形成管理程序（見以下各章節(jié)）和規(guī)范，包括《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝流程》 、環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、 及《檢驗(yàn)規(guī)范》等； 2)改進(jìn)的產(chǎn)品修改 現(xiàn)有程序或規(guī)范，以反映策劃的結(jié)果； 3)針對特定的產(chǎn)品或合同形成《質(zhì)量計劃》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃產(chǎn)生的所有文件和記錄 應(yīng)遵守《文件和記錄控制程序》要求 。 針對新產(chǎn)品 、 新項目的轉(zhuǎn)化要求 ， 具體按《 產(chǎn)品開發(fā)控制程序 》進(jìn)行管理 。 屬于 HSF 產(chǎn)品的 同時遵守《綠色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 及變更 管理 規(guī)范》。 相關(guān)文件 ： CL／ QP02《 產(chǎn)品開發(fā) 控制程序》 CL／ WPJS_JG008《綠色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 及變更管理規(guī)范 》 、 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求的確定 1)公司 通過建立并實(shí)施 《與顧客有關(guān)過程控制程序》， 由營銷部門定期或不定期與客戶交流和溝通，確定 顧客的要求，并確保這些要求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和使用過程中得到滿足，同時也能保證公 深圳市 科陸電子科技股份有限 公司 頁 次： 第 34 頁 ,共 54 頁 文件編號： CL/QEHM2021 版 次： E/1 文件名稱： 管理手冊 生效日期： 2021 年 2 月 1 日 司的各種利益。 2)顧客需求的識別：針對顧客 的 需求， 營銷部門應(yīng)組織相關(guān)部門予以識別、了解 并對以下事項做出判斷： a)顧客明確規(guī)定的要求，包括 HSF 要求； b)顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的要求； c)涉及 產(chǎn)品的法律 和 法規(guī)要求； d)本公司對產(chǎn)品附加的其他要求 ，含附加