20xx版三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審檢查表new-資料下載頁
2024-12-15 12:27本頁面
【導(dǎo)讀】對這些內(nèi)、外部因素的相。是否考慮了各種內(nèi)。針對質(zhì)量管理體系是。否存在不適用的條款？持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？體系所需的過程包括哪些？以支持過程運(yùn)行？領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？方針，確認(rèn)是否得到文件化。針如何在內(nèi)部外部得到溝通？職責(zé)和權(quán)限如何得到分。派、溝通和理解？進(jìn)行辨識和評價？是否均為有效版本？目標(biāo)指標(biāo)及管理方。案策劃是否適宜？及管理方案完成情況？可能需要外部提供的。否滿足公司生產(chǎn)需求？立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬？是否清楚其工作要求和違。反要求時的后果？質(zhì)量、環(huán)保、安全意識如何？輸入內(nèi)容是否充分？提出了哪些改進(jìn)措施？13改進(jìn)總則詢問管理層，公司從哪些方面改進(jìn)管理體系？與部門有關(guān)的危險源有。危險源的識別與風(fēng)險評。務(wù)進(jìn)行收集匯總？人力資源發(fā)展規(guī)劃？如何評價其控制下的。立員工績效考核制度并實(shí)施？查看相關(guān)人員檔案、培訓(xùn)記。評審和批準(zhǔn)的流程如何？檢查相關(guān)文件評審記錄。
【正文】 義 務(wù) 了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問人員，確認(rèn)其對合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況。 5 措施的 策劃 詢問負(fù)責(zé)人，針對其部門相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、危險源等，采取了哪些控制措施？確認(rèn)控制措施 的合理性。 6 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 詢問負(fù)責(zé)人，建立的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門和職能？詢問負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)？如何對目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量？查看相關(guān)達(dá)成情況，確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時更新？ 7 變更的 策劃 詢問負(fù)責(zé)人，公司的管理體系是否發(fā)生變更？當(dāng)發(fā)生更改時如何進(jìn)行策劃和實(shí)施？考慮哪些相關(guān)影響因素？ 8 形成文件的信息總則 查看管理體系文件清單，確認(rèn)管理體系文件包括哪些文件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司體系運(yùn)行的要求？ 9 創(chuàng)建和 更新 / 詢問負(fù)責(zé)人，了解體系文件是如何識別的？文件的形式有哪些？評審和批準(zhǔn)的流程如何？檢查相關(guān)文件評審記錄。 10 形成文件的信息的控制 / 詢問負(fù)責(zé)人，了解體系文件的控制要求，查看文件的發(fā)放和控制記錄？實(shí)地觀察文件和記錄的控制情況，確認(rèn)使用的文件是否有效？是否存在泄密情況？記錄是否有涂改？ 11 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 詢問負(fù)責(zé)人，產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)對公司的適用性？如果不適用則審核其合理性。 12 運(yùn)行策劃和控制 詢問負(fù)責(zé)人， 從生命周期的觀點(diǎn)出發(fā)，提出了哪些環(huán)境要求？ 對生產(chǎn)過程中的水、氣、聲、渣如何控制？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？人員是否正確佩戴個人防護(hù)用品？對重大危險源的控制措施落實(shí)是否到位？查危險廢棄物回收處理的轉(zhuǎn)移清單。 設(shè)備：環(huán)境治理設(shè)施包括哪些？運(yùn)行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？提供了哪些個人防護(hù)資源，危險源控制的效果如何？ 13 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 詢問負(fù)責(zé)人，識別的緊急情況有哪些？建立了哪些應(yīng)急預(yù)案？是否充分？現(xiàn)場觀察，確認(rèn)進(jìn)行了哪些應(yīng)急準(zhǔn)備？配備了哪些應(yīng)急資源？檢查應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確認(rèn)應(yīng)急演練是否定期實(shí)施？應(yīng)急預(yù)案是否得到及時評價和更新？詢問現(xiàn)場人員（包括外包方和進(jìn)入工作場所的人員）是否清楚應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求？ 14 分析與 評價 詢問負(fù)責(zé)人，了解其運(yùn)用了哪些分析的方法？評價的內(nèi)容包括哪些？是否覆蓋：產(chǎn)品 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、體系的績效和有效性 、策劃的實(shí)施情況、風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施的有效性、外部供方績效、改進(jìn)需求？評價的結(jié)果如何？ 15 合規(guī)性 評價 詢問負(fù)責(zé)人，是否參與了合規(guī)性評價？檢查合規(guī)性評價記錄，確認(rèn)是否定期實(shí)施合規(guī)性評價？評價結(jié)果如何？是否有不合規(guī)項？是否采取必要的糾正措施？ 16 內(nèi)部審 核 檢查最近一次的內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合項及其整改措施，確認(rèn)內(nèi)審是否每年按計劃實(shí)施？策劃是否考慮了過程的重要性、公司的變化和以往的審核結(jié)果？公正性是否受影響？不 符合是否得到及時的糾正？采取的糾正措施是否有效？ 17 管理評 審 檢查最近一次的管理評審計劃、管理評審輸入報告、管理評審報告，確認(rèn)管理評審是否每年按計劃實(shí)施？輸入內(nèi)容是否充分？提出了哪些改進(jìn)措施？是否得到貫徹執(zhí)行？ 18 不合格和糾正措施 詢問部門負(fù)責(zé)人，體系運(yùn)行過程中是否存在不合格、環(huán)保違規(guī)、職業(yè)健康安全事故等？若有，采取了哪些糾正和糾正措施？檢查內(nèi)審、外審、日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合記錄，確認(rèn)是否及時實(shí)施糾正和糾正措施？是否對措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？對有效的措施是如何處理的？ 備注：評價符合打“√”；不符合打“ X”。 體系審核檢查表 受審核部門： 研發(fā)部 審核地點(diǎn)： 審核日期： 審核員： 序號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查結(jié)果 評價 ISO9001: 2021 ISO14001: 2021 GB/T280012021 1 環(huán)境因素 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門工作相關(guān)的環(huán)境因素有哪些？環(huán)境因素是否得到有效識別？ 2 危險源辨識、風(fēng)險評價 詢問部門負(fù)責(zé)人，與部門有關(guān)的危險源有哪些？危險源的識別與風(fēng)險評價是否充分？ 3 運(yùn)行策劃和控制 詢問負(fù)責(zé)人，如何向外部供方、承包方溝通環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求，如何對其進(jìn)行控制？是否有能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？是否對部門運(yùn)行產(chǎn)生的危險廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄。 4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 詢問負(fù)責(zé)人，識別的與部門工作相關(guān)的緊急情況有哪些？建立了哪些應(yīng)急預(yù)案？現(xiàn)場觀察，確認(rèn)進(jìn)行了哪些應(yīng)急準(zhǔn)備？配備了 哪些應(yīng)急資源？檢查應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確認(rèn)應(yīng)急演練是否定期實(shí)施？應(yīng)急預(yù)案是否得到及時評價和更新？ 備注：評價符合打“√”；不符合打“ X”。
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