20xx版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系-資料下載頁
2025-02-10 08:28本頁面
【導(dǎo)讀】1 薃羆膅薆葿羅羋莈袇羅肇薄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅莄蒅襖羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈膀芄袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃膄艿薇蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁螈芄莈薇螇莆蚃裊螇肆蒆螁螆膈蟻蚇螅芀蒄薃襖莂芇袂袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁莇蒁蝕袁肆莄薆袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莃薇蚇羇肅莀薃羆膅薆葿羅羋莈袇羅肇薄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅莄蒅襖羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈膀芄袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃膄艿薇蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁螈芄莈薇螇莆蚃裊螇肆蒆螁螆膈蟻蚇螅芀蒄薃襖莂芇袂袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁莇蒁蝕袁肆莄薆袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莃薇蚇羇肅莀薃羆膅薆葿羅羋莈袇羅肇薄螃羄膀蕆蠆羃節(jié)螞薅莄蒅襖羈肄羋螀肀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈膀芄袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃膄艿薇蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁螈芄莈薇螇莆蚃裊螇肆蒆螁螆膈蟻蚇螅芀蒄薃襖莂芇袂袃肂蒂螈袂膄芅蚄袁莇蒁蝕袁肆莄薆袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莃薇蚇羇肅莀薃羆膅薆葿羅羋莈袇羅肇薄螃羄膀蕆
【正文】 、符合檢驗規(guī)定？ 查相關(guān)檢驗記錄（ 45份） 詢問 詢問、現(xiàn)場了解 詢問、檢查相關(guān)記錄 詢問，如有怎樣進行，查相關(guān)記錄 詢問，查相關(guān)記錄 35份 12 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 技術(shù) 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 2021 依據(jù)體系 文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件 審核員 審核的過程 ； ； ； ； ； ； ； 8測量、分析和改進 9001條款 涉及文件條款 審核項目及要求 審 核 方法 審 核 記錄 不合格品控制 文件控制 能力培訓(xùn)意識 不合格品控制 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 文件控制 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 不合格品控制是否形成程序文件？ 質(zhì)檢員是否清楚控制要求？ 不合格品是否按規(guī)定進行評審、處置？現(xiàn)場隔離情況是否符合要求？ 計量器具管理是否有程序文件？臺帳與檔案是否齊全、對應(yīng)？ 計量器具是否制訂檢定計劃？是否按計劃落實？ 計量檢測設(shè)備是否按規(guī)定要求發(fā)放、使用和保養(yǎng)？報廢器具是否隔離？ 詢問、查看程序文件 詢問質(zhì)檢 員是否清楚如何控制 詢問現(xiàn)場看成相關(guān)記錄 詢問、查看 23個測量設(shè)備的文件記錄 詢問、查看計劃達成情況書面文件記錄 詢問現(xiàn)場檢查 審核員 /日期 13 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 技術(shù) 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 2021 依據(jù)體系 文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體 系文件 審核員 審核的過程 ； ； ； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； ； 8測量、分析和改進 9001條款 涉及文件條款 審核項目及要求 審 核 方法 審 核 記錄 顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預(yù)防措施 改進 質(zhì)量記錄 內(nèi)部審核 改進 改進 權(quán)限與職責(zé) 文件控制 有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、質(zhì)量事 故？若有是否進行了分析、制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施？有無有效跟蹤驗證？ 糾正（預(yù)防）措施是否形成程序文件？責(zé)任人是否清楚自己的主要職責(zé)？ 糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗證效果是否提交了管理評審？ 技術(shù)部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否齊全、清晰？ 是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項是否制定糾正（預(yù)防）措施并整改落實？ 是否協(xié)助管理者代表對其它部門的糾正（預(yù)防）措施進行了跟蹤驗證 詢問查看 23份文件記錄 詢問查看程序文件 查看相關(guān)文件記錄 查看記錄保存情況 ，檢查使用的記錄表格有無編號 詢問、查看 09 年改進落實情況 詢問如何進行 審核員 /日期 14 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 技術(shù) 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 2021 依據(jù)體系 文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件 審核員 審核的過程 ； ； 管理； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； ； 8測量、分析和改進 9001條款 涉及文件條款 審核項目及要求 審 核 方法 審 核 記錄 文件控制 文件控制 文件控制 文件控制 文件和資料控制是否有程序規(guī)定？ 文件、資料以及外來文件有無受控目錄？受控文件有無發(fā)放控制清單？實際發(fā)放情況是否與之相符？ 文件的制定、審核、批準有無相關(guān)規(guī)定？實際情況是否與之相符？ 文件更改是否按規(guī)定進行，有無相關(guān) 記錄？ 詢問查看相關(guān)文件 詢問查看相關(guān)文件記錄 詢問查看 35 份文件檢查是否符合 詢問并查看相關(guān)記錄 審核員 /
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