【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 生產(chǎn)排期計(jì)劃表》 √ 生產(chǎn)計(jì)劃是否滿(mǎn)足客戶(hù)納期？查近期 3項(xiàng)訂單核實(shí)？ 是 √ 詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃變更后有否及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)？舊版計(jì)劃有否收回？核對(duì)三處。 是 √ 抽查三份《出貨通知單》，核實(shí) PMC 計(jì)劃組是否及時(shí)制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》和《生產(chǎn)加工單》？ 是 √ 分析與評(píng)價(jià) 部門(mén)對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？ 對(duì) XX 料帶交付及時(shí)率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“ √”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合 /觀(guān)察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。 * 每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫(xiě)完整。 審核地點(diǎn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 內(nèi)部審核檢查表 審核部門(mén) 行政部 審核日 期 2018127 版本 01 審核員 陪審員 判 定 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核記錄 嚴(yán)重 輕微 觀(guān)察 OK 上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn) 無(wú) 無(wú) √ 理解組織及其環(huán)境 本部門(mén)是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？ 《年度 SWOT 分析表》XXDC4017 √ 理解相關(guān)方的需求和期望 本部門(mén)是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？ 《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XXDC4016 √ 溝通質(zhì)量方針 質(zhì)量方針通過(guò)什么方式在公司內(nèi)部溝通？ 使用宣傳牌、小卡片、教育訓(xùn)練等形式確保質(zhì)量方針在內(nèi)部得到有效溝通； √ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ，明確部門(mén)職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？ 《行政部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 √ 量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢(xún)問(wèn) 2 名部門(mén)人員否清楚本崗位職責(zé)？ 清楚 √ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 本部門(mén)人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門(mén)的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 是 √ 部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？ 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率目標(biāo)值 100%，每月對(duì)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢討； √ 人員 是否有人員招聘管理辦法？ 《人力資源控制程序》XXQP004 √ 是否有入職、在崗、及崗位提升的相關(guān)培訓(xùn)管理制度？ 《人力資源控制程序》XXQP004，有對(duì)應(yīng)年度培訓(xùn)計(jì)劃； √ 基礎(chǔ)設(shè)施 組織有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？ 電腦、電話(huà)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、金蝶 ERP 系統(tǒng)等； √ 是否建立設(shè)備設(shè)施的維護(hù)制度及實(shí)施計(jì)劃？ 維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？ 是、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 XXQP005 √ 公司環(huán)境 組織為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程（活動(dòng)）？ 是 √ 組織的知識(shí) 是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶(hù)要求、法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢(xún)收集方法和結(jié)果） 對(duì)如勞動(dòng)法、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行收集，按照《文件與資料控制程序》 XXQP001 管控； √ 是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門(mén)內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練 ? 《行政部年度培訓(xùn)計(jì)劃》 √ 能力 是否明確了人員上崗的要求？ 《人力資源控制程序》XXQP004 √ 關(guān)鍵崗位人員是否通過(guò)培訓(xùn)考核合格后上崗？合格人員采用什么方式進(jìn)行甄別（如是否頒發(fā)上崗證）？ 關(guān)鍵崗位人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)上崗證上崗；查品質(zhì)部 IPQC榮軍有對(duì)應(yīng)培訓(xùn)記錄、上崗考試試題，有對(duì)應(yīng)品管員上崗證； √ 意識(shí) 是有有對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)意識(shí)的相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)績(jī)？ 《 2017 年及 2018 年年度培訓(xùn)計(jì)劃》 √ 溝通 在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）？在橫向與斜向溝通過(guò)程中組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？ 通過(guò)早會(huì)、周會(huì)、月會(huì)會(huì)議溝通； 通過(guò)微信、 、郵件、電話(huà)、內(nèi)部共享方式溝通； √ . 成文信息 現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿(mǎn)足成文信息管理要求？ 文件經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行； √ 是否按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫(xiě)完整？ 表單記錄填寫(xiě)完整； √ 分析與評(píng)價(jià) 部門(mén)對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？ 針對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 1712月月報(bào)； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“ √”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合 /觀(guān)察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。 * 每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫(xiě)完整。 審核地點(diǎn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 內(nèi)部審核檢查表 審核部門(mén) 業(yè)務(wù)部 審核日 期 2018127 版本 01 審核員 陪審員 判 定 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核記錄 嚴(yán)重 輕微 觀(guān)察 OK 上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn) 理解組織及其環(huán)境 本部門(mén)是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？ 《年度 SWOT 分析表》XXDC4017 √ 理解相關(guān)方的需求和期望 本部門(mén)是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？ 《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XXDC4016 √ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ，明確部門(mén)職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？ 《業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 √ 量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢(xún)問(wèn) 2名部門(mén)人員否清楚本崗位職責(zé)？ 清楚 √ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 本部門(mén)人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門(mén)的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查≥ 90分； √ 部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？ 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查≥ 90分； 1708月月報(bào)，客戶(hù)滿(mǎn)意度實(shí)績(jī) 分，目標(biāo)達(dá)成； √ . 成文信息 現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿(mǎn)足成文信息管理要求？ 文件有經(jīng)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行； √ 是否按照 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫(xiě)完整？ 表單記錄填寫(xiě)完整； √ 顧客溝通 客戶(hù)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息是通過(guò)何種渠道提供？ 通過(guò)電話(huà)、郵件、網(wǎng)絡(luò)等工具溝通； √ 客戶(hù)訂單信息是通過(guò)何種方式與客戶(hù)確認(rèn)？ 訂單確認(rèn)回簽； √ 是否有客戶(hù)抱怨、客戶(hù)投訴處理流程，確保能有客戶(hù)有效充分溝通？ 《客訴客退處理控制程序》XXQP027 √ 是否有流程規(guī)定客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的處置？ 《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理控制程序》 XXQP017 √ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 在訂單評(píng)審時(shí)是否對(duì)客戶(hù)的要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評(píng)審 ? 《訂單評(píng)審記錄表》 √ 這些要求是否被轉(zhuǎn)化為文件信息提供給客戶(hù) ,并按照要求進(jìn)行內(nèi)部管控？ 是 √ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 是否建立客戶(hù)訂單（包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書(shū)等）評(píng)審機(jī)制？ 《合同評(píng)審控制程序》XXQP007 √ 評(píng)審內(nèi)容（價(jià)格、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ 是 √ 抽查交付及交付后活動(dòng)記錄，驗(yàn)證通過(guò)評(píng)審是否能確保 ⑴產(chǎn)品要求最終確定并被理解？ ⑵與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？ ⑶組織有能力確保滿(mǎn)足規(guī)定的要求？ 是 √ 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 識(shí)別了哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？ 客戶(hù)資料； √ 是否按照法律和顧客要求采取了保護(hù)措施？ 按照對(duì)應(yīng)要求處理； √ 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見(jiàn)之前，不擅自處置？ 依照《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理控制程序》 XXQP017 處置； √ 交付后的活動(dòng) 產(chǎn)品交付后的相關(guān)要求是否有經(jīng)過(guò)確認(rèn)？ 是，在訂單合同評(píng)審時(shí)對(duì)客戶(hù)相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審； √ 交付后的要求（法律法規(guī)要求、產(chǎn)品潛在不良、產(chǎn)品使用特性、使用壽命等）是否轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品輸入標(biāo)準(zhǔn)？上述要求經(jīng)過(guò)內(nèi)部驗(yàn)證且能滿(mǎn)足？ 評(píng)審后針對(duì)客戶(hù)要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； √ 客戶(hù)抱怨和客戶(hù)反饋轉(zhuǎn)化為內(nèi)部輸入并予以改善結(jié)案？ 針對(duì)客戶(hù)抱怨由品質(zhì)部組織召集檢討會(huì)議，并制定改善對(duì)策，固化措施防止后續(xù)異常再發(fā)； √ 顧客滿(mǎn)意 是否有對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查獲取、監(jiān)視和評(píng)審的方法？ 《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》XXQP021 √ 查閱客戶(hù)滿(mǎn)意度匯總資料，有否進(jìn)行分析？量化目標(biāo)是否達(dá)到？是否有針對(duì)客戶(hù)不滿(mǎn)意項(xiàng)目提出改善？ 《客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)估報(bào)告》XXOP4011 √ 分析與評(píng)價(jià) 部門(mén)對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？ 針對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度、客戶(hù)批退、客戶(hù)抱怨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目由責(zé)任單位分析改善； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合 /觀(guān)察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。 * 每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫(xiě)完整。 審核地點(diǎn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：