【正文】 審核日期：序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估1 職責、權(quán)限、權(quán)限是否進行了分配，人員組成情況。(主要描述部門的主要工作職責有哪些?概括描述即可。部門人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否形成了文件？內(nèi)容包括主控工作嗎？目標是否進行了測量？測量效果如何？（測量方法、頻次，測量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時可檢查會議內(nèi)容）4如何開展學生畢業(yè)輔導?抽查其輔導方式和內(nèi)容記錄檢查招聘會組織的過程記錄，檢查《用人單位名單》5如何進行用人單位的滿意度調(diào)查?檢查調(diào)查統(tǒng)計表市場用人需求調(diào)研活動如何開展，檢查〈調(diào)查報告〉用人單位對人才需求的相關(guān)信息如何傳遞到相關(guān)部門和系部?，F(xiàn)場檢查表受審核部門：對外交流中心 審核員： 審核條款:受審核部門負責人： 審核日期：序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估1 職責、權(quán)限、權(quán)限是否進行了分配，人員組成情況(主要描述部門的主要工作職責有哪些?概括描述即可。部門人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否形成了文件？內(nèi)容包括主控工作嗎？目標是否進行了測量？測量效果如何？（測量方法、頻次，測量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時可檢查會議內(nèi)容）41.、工作計劃是否制定，檢查《工作計劃》。2.、從工作計劃中所列項目隨機抽取，檢查其實施證據(jù)。3.、檢查其工作的過程控制結(jié)果。4.、檢查從體系建立以來接待的項目，檢查其組織的過程證據(jù)現(xiàn)場檢查表受審核部門：培訓處 審核員： 審核條款:\\\受審核部門負責人： 審核日期：序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估1 職責、權(quán)限、權(quán)限是否進行了分配，人員組成情況？(主要描述部門的主要工作職責有哪些?概括描述即可。部門人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否形成了文件？內(nèi)容包括主控工作嗎？目標是否進行了測量？測量效果如何？（測量方法、頻次，測量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通.內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時可檢查會議內(nèi)容）4.進行技能鑒定的教師資格是否具備,檢查人員名單,隨機抽取35名檢查其資質(zhì)證明文件.工作計劃是否制定，檢查《工作計劃》。2.、從工作計劃中所列項目隨機抽取，檢查其實施證據(jù)。3.、檢查學期開展培訓的項目目錄,隨機抽取已開展的35項,檢查從報名到培訓到考試等全過程的控制證據(jù)..技能鑒定方面,檢查其辦學資格,從開展的鑒定項目中隨機抽取35項,檢查其實施的過程證據(jù)(報名\鑒定\成績證書等過程)針對系部采用什么方法控制培訓的效果,是否進行過程檢查,提供證據(jù)當出現(xiàn)各系部不符合情況(學生反饋\成績不通過)如何處置現(xiàn)場檢查表受審核部門：基礎(chǔ)體育部 審核員： 審核條款:受審核部門負責人： 審核日期：序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估1 職權(quán)職責、權(quán)限是否明確分工？人員構(gòu)成情況。(主要描述部門的主要工作職責有哪些?概括描述即可。部門人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否是書面的形式？抽取13個目標檢查制定依據(jù)是什么？測量結(jié)果如何？3 內(nèi)部溝通溝通采用什么方式？溝通內(nèi)容有哪些？如何確保與體系有關(guān)內(nèi)容的溝通？4（包括體育設(shè)備）學院中的設(shè)備設(shè)施是否編制了一覽表,對相關(guān)信息進行了登記當出現(xiàn)設(shè)備的損壞時如何進行報修是否有記錄日常對設(shè)備的保養(yǎng)是如何開展的，如何確保設(shè)備的良好運行。5系部的教學、教育工作如何進行策劃的，是否形成的工作計劃，檢查過程計劃中是否對教務、考務、教材、教師管理、設(shè)備管理、教研活動、學生管理、活動開展等工作作出了安排，是否具有可操作性。從《工作計劃》中隨機抽取35項工作檢查其落實的證據(jù)材料對于系部教學過程、學生管理等具體工作是否有可操作的指導文件分別檢查具體各過程控制效果1）系部教學管理工作對照工作手冊文件和工作計劃安排檢查各教學系部執(zhí)行情況，包括教務、考務、教材、教師培訓、教學檢查等方面并檢查其相關(guān)記錄。2）系部教研活動工作對照學院文件《教材建設(shè)控制程序》《科研管理控制程序》中對系部工作的要求檢查科研、教研及課程體系設(shè)置等工作是否按要求執(zhí)行。序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估63）本系部師資隊伍建設(shè)工作（是否定期的開展不同形式的教師培訓工作，是否有內(nèi)培和外培的形式，檢查其培訓計劃和培訓證據(jù)）4）本系部輔導員隊伍建設(shè)（如何開展對輔導員的培訓和提高，檢查其實施記錄）5）系部其他工作控制效果（文件管理、印章管理）是否對任職教師(專兼職)教師進行了資格確認,對具體的教學課程進度安排是否定期進行檢查,符合其最初安排對進行教學教育服務開展所使用的設(shè)備設(shè)施是否具有有效的運行能力.教師是否戴牌上崗授課?現(xiàn)場檢查7基礎(chǔ)教育部采取什么方式開展對學生滿意度調(diào)查,并是否對調(diào)查結(jié)果進行分析?查其記錄8對本部門日常工作的檢查是采用什么方式進行的?工作檢查記錄？教學質(zhì)量監(jiān)控是否按《教學質(zhì)量監(jiān)控與評價控制程序》執(zhí)行？檢查執(zhí)行記錄。9對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如何采取措施,檢查記錄教學事故\體育不達標情況10針對教學過程中的教學質(zhì)量的信息分析和利用（如教學研討、試卷分析、教師聽課統(tǒng)計分析等）根據(jù)學院《數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計控制程序》的要求所做的工作11本部門在日常工作中是如何及時發(fā)現(xiàn)問題？改進問題的？是否有相關(guān)的工作記錄？本部門執(zhí)行《不合格控制程序》《糾正/預防措施控制程序情況？檢查記錄現(xiàn)場檢查表受審核部門：實習工廠 審核員： 審核條款:受審核部門負責人： 審核日期：序號審核條款/內(nèi)容審核記錄評估1 職權(quán)職責、權(quán)限是否明確分工？人員構(gòu)成情況。(主要描述部門的主要工作職責有哪些?概括描述即可。部門人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否是書面的形式？抽取13個目標檢查制定依據(jù)是什么？測量結(jié)果如何？3 內(nèi)部溝通溝通采用什么方式？溝通內(nèi)容有哪些？如何確保與體系有關(guān)內(nèi)容的溝通？4實習工廠設(shè)備設(shè)施是否編制了一覽表,對相關(guān)信息進行了登記當出現(xiàn)設(shè)備的損壞時如何進行報修是否有記錄日常對設(shè)備的保養(yǎng)是如何開展的，如何確保設(shè)備的良好運行。5檢查其指導實習的教師的資格證據(jù)（教師名單，資格證明材料）檢查是否編制了實習實驗指導書，以便準確的指導學生進行實驗實習檢查《實習試驗開出單》檢查其實施證據(jù)（日志本）是否對實習試驗情況進行了登記。實驗前對對學生的安全教育的相關(guān)證據(jù)6現(xiàn)場檢查其設(shè)備設(shè)施的標識情況，安全標識情況、該作出標記的是否都已作出現(xiàn)場檢查工廠庫房，檢查帳務與實物的相符情況，標識是否清楚，是否配制的滅火器。對于工廠提供實習實訓的教學的過程如何進行監(jiān)控，采用什么方法，檢查其監(jiān)控的證據(jù)當出現(xiàn)監(jiān)控過程中的不符合情況如何采取措施（學生反饋、現(xiàn)場檢查不符合）查其證據(jù)34 / 34