【正文】 審核日期：序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估1 職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限是否進(jìn)行了分配，人員組成情況。(主要描述部門(mén)的主要工作職責(zé)有哪些?概括描述即可。部門(mén)人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否形成了文件？?jī)?nèi)容包括主控工作嗎？目標(biāo)是否進(jìn)行了測(cè)量？測(cè)量效果如何？（測(cè)量方法、頻次，測(cè)量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時(shí)可檢查會(huì)議內(nèi)容）4如何開(kāi)展學(xué)生畢業(yè)輔導(dǎo)?抽查其輔導(dǎo)方式和內(nèi)容記錄檢查招聘會(huì)組織的過(guò)程記錄，檢查《用人單位名單》5如何進(jìn)行用人單位的滿(mǎn)意度調(diào)查?檢查調(diào)查統(tǒng)計(jì)表市場(chǎng)用人需求調(diào)研活動(dòng)如何開(kāi)展，檢查〈調(diào)查報(bào)告〉用人單位對(duì)人才需求的相關(guān)信息如何傳遞到相關(guān)部門(mén)和系部。現(xiàn)場(chǎng)檢查表受審核部門(mén)：對(duì)外交流中心 審核員： 審核條款:受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核日期：序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估1 職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限是否進(jìn)行了分配，人員組成情況(主要描述部門(mén)的主要工作職責(zé)有哪些?概括描述即可。部門(mén)人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否形成了文件？?jī)?nèi)容包括主控工作嗎？目標(biāo)是否進(jìn)行了測(cè)量？測(cè)量效果如何？（測(cè)量方法、頻次，測(cè)量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時(shí)可檢查會(huì)議內(nèi)容）41.、工作計(jì)劃是否制定，檢查《工作計(jì)劃》。2.、從工作計(jì)劃中所列項(xiàng)目隨機(jī)抽取，檢查其實(shí)施證據(jù)。3.、檢查其工作的過(guò)程控制結(jié)果。4.、檢查從體系建立以來(lái)接待的項(xiàng)目，檢查其組織的過(guò)程證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表受審核部門(mén)：培訓(xùn)處 審核員： 審核條款:\\\受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核日期：序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估1 職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限是否進(jìn)行了分配，人員組成情況？(主要描述部門(mén)的主要工作職責(zé)有哪些?概括描述即可。部門(mén)人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否形成了文件？?jī)?nèi)容包括主控工作嗎？目標(biāo)是否進(jìn)行了測(cè)量？測(cè)量效果如何？（測(cè)量方法、頻次，測(cè)量結(jié)果及采取的措施）3 內(nèi)部溝通.內(nèi)部溝通采用什么方式？溝通的內(nèi)容包括體系有關(guān)的內(nèi)容嗎？（必要時(shí)可檢查會(huì)議內(nèi)容）4.進(jìn)行技能鑒定的教師資格是否具備,檢查人員名單,隨機(jī)抽取35名檢查其資質(zhì)證明文件.工作計(jì)劃是否制定，檢查《工作計(jì)劃》。2.、從工作計(jì)劃中所列項(xiàng)目隨機(jī)抽取，檢查其實(shí)施證據(jù)。3.、檢查學(xué)期開(kāi)展培訓(xùn)的項(xiàng)目目錄,隨機(jī)抽取已開(kāi)展的35項(xiàng),檢查從報(bào)名到培訓(xùn)到考試等全過(guò)程的控制證據(jù)..技能鑒定方面,檢查其辦學(xué)資格,從開(kāi)展的鑒定項(xiàng)目中隨機(jī)抽取35項(xiàng),檢查其實(shí)施的過(guò)程證據(jù)(報(bào)名\鑒定\成績(jī)證書(shū)等過(guò)程)針對(duì)系部采用什么方法控制培訓(xùn)的效果,是否進(jìn)行過(guò)程檢查,提供證據(jù)當(dāng)出現(xiàn)各系部不符合情況(學(xué)生反饋\成績(jī)不通過(guò))如何處置現(xiàn)場(chǎng)檢查表受審核部門(mén)：基礎(chǔ)體育部 審核員： 審核條款:受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核日期：序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估1 職權(quán)職責(zé)、權(quán)限是否明確分工？人員構(gòu)成情況。(主要描述部門(mén)的主要工作職責(zé)有哪些?概括描述即可。部門(mén)人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否是書(shū)面的形式？抽取13個(gè)目標(biāo)檢查制定依據(jù)是什么？測(cè)量結(jié)果如何？3 內(nèi)部溝通溝通采用什么方式？溝通內(nèi)容有哪些？如何確保與體系有關(guān)內(nèi)容的溝通？4（包括體育設(shè)備）學(xué)院中的設(shè)備設(shè)施是否編制了一覽表,對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了登記當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備的損壞時(shí)如何進(jìn)行報(bào)修是否有記錄日常對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)是如何開(kāi)展的，如何確保設(shè)備的良好運(yùn)行。5系部的教學(xué)、教育工作如何進(jìn)行策劃的，是否形成的工作計(jì)劃，檢查過(guò)程計(jì)劃中是否對(duì)教務(wù)、考務(wù)、教材、教師管理、設(shè)備管理、教研活動(dòng)、學(xué)生管理、活動(dòng)開(kāi)展等工作作出了安排，是否具有可操作性。從《工作計(jì)劃》中隨機(jī)抽取35項(xiàng)工作檢查其落實(shí)的證據(jù)材料對(duì)于系部教學(xué)過(guò)程、學(xué)生管理等具體工作是否有可操作的指導(dǎo)文件分別檢查具體各過(guò)程控制效果1）系部教學(xué)管理工作對(duì)照工作手冊(cè)文件和工作計(jì)劃安排檢查各教學(xué)系部執(zhí)行情況，包括教務(wù)、考務(wù)、教材、教師培訓(xùn)、教學(xué)檢查等方面并檢查其相關(guān)記錄。2）系部教研活動(dòng)工作對(duì)照學(xué)院文件《教材建設(shè)控制程序》《科研管理控制程序》中對(duì)系部工作的要求檢查科研、教研及課程體系設(shè)置等工作是否按要求執(zhí)行。序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估63）本系部師資隊(duì)伍建設(shè)工作（是否定期的開(kāi)展不同形式的教師培訓(xùn)工作，是否有內(nèi)培和外培的形式，檢查其培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)證據(jù)）4）本系部輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)（如何開(kāi)展對(duì)輔導(dǎo)員的培訓(xùn)和提高，檢查其實(shí)施記錄）5）系部其他工作控制效果（文件管理、印章管理）是否對(duì)任職教師(專(zhuān)兼職)教師進(jìn)行了資格確認(rèn),對(duì)具體的教學(xué)課程進(jìn)度安排是否定期進(jìn)行檢查,符合其最初安排對(duì)進(jìn)行教學(xué)教育服務(wù)開(kāi)展所使用的設(shè)備設(shè)施是否具有有效的運(yùn)行能力.教師是否戴牌上崗授課?現(xiàn)場(chǎng)檢查7基礎(chǔ)教育部采取什么方式開(kāi)展對(duì)學(xué)生滿(mǎn)意度調(diào)查,并是否對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析?查其記錄8對(duì)本部門(mén)日常工作的檢查是采用什么方式進(jìn)行的?工作檢查記錄？教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控是否按《教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行？檢查執(zhí)行記錄。9對(duì)監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如何采取措施,檢查記錄教學(xué)事故\體育不達(dá)標(biāo)情況10針對(duì)教學(xué)過(guò)程中的教學(xué)質(zhì)量的信息分析和利用（如教學(xué)研討、試卷分析、教師聽(tīng)課統(tǒng)計(jì)分析等）根據(jù)學(xué)院《數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)控制程序》的要求所做的工作11本部門(mén)在日常工作中是如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題？改進(jìn)問(wèn)題的？是否有相關(guān)的工作記錄？本部門(mén)執(zhí)行《不合格控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序情況？檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查表受審核部門(mén)：實(shí)習(xí)工廠(chǎng) 審核員： 審核條款:受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核日期：序號(hào)審核條款/內(nèi)容審核記錄評(píng)估1 職權(quán)職責(zé)、權(quán)限是否明確分工？人員構(gòu)成情況。(主要描述部門(mén)的主要工作職責(zé)有哪些?概括描述即可。部門(mén)人員人數(shù)和分工情況)2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否是書(shū)面的形式？抽取13個(gè)目標(biāo)檢查制定依據(jù)是什么？測(cè)量結(jié)果如何？3 內(nèi)部溝通溝通采用什么方式？溝通內(nèi)容有哪些？如何確保與體系有關(guān)內(nèi)容的溝通？4實(shí)習(xí)工廠(chǎng)設(shè)備設(shè)施是否編制了一覽表,對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了登記當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備的損壞時(shí)如何進(jìn)行報(bào)修是否有記錄日常對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)是如何開(kāi)展的，如何確保設(shè)備的良好運(yùn)行。5檢查其指導(dǎo)實(shí)習(xí)的教師的資格證據(jù)（教師名單，資格證明材料）檢查是否編制了實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，以便準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)檢查《實(shí)習(xí)試驗(yàn)開(kāi)出單》檢查其實(shí)施證據(jù)（日志本）是否對(duì)實(shí)習(xí)試驗(yàn)情況進(jìn)行了登記。實(shí)驗(yàn)前對(duì)對(duì)學(xué)生的安全教育的相關(guān)證據(jù)6現(xiàn)場(chǎng)檢查其設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)情況，安全標(biāo)識(shí)情況、該作出標(biāo)記的是否都已作出現(xiàn)場(chǎng)檢查工廠(chǎng)庫(kù)房，檢查帳務(wù)與實(shí)物的相符情況，標(biāo)識(shí)是否清楚，是否配制的滅火器。對(duì)于工廠(chǎng)提供實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)的教學(xué)的過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)控，采用什么方法，檢查其監(jiān)控的證據(jù)當(dāng)出現(xiàn)監(jiān)控過(guò)程中的不符合情況如何采取措施（學(xué)生反饋、現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合）查其證據(jù)34 / 34