99產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查表-資料下載頁(yè)
2025-07-29 18:04本頁(yè)面
【正文】 終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前所有的產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足所采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。對(duì)最終檢驗(yàn)試驗(yàn)的條件應(yīng)有明確的規(guī)定。④ 應(yīng)規(guī)定壓力容器所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)等文件的表卡樣式。⑤ 在壓力容器投產(chǎn)前應(yīng)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，并能有效實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、原材料進(jìn)廠到制造過(guò)程及成品出廠等與產(chǎn)品安全質(zhì)量相關(guān)的全過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的實(shí)施和確認(rèn)。⑥ 應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際情況和特性制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，并應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。⑦ 應(yīng)制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的考核及規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。21① 應(yīng)制訂計(jì)量器具管理制度，按照所規(guī)定的計(jì)量器具檢定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。保證計(jì)量器具完好，并在計(jì)量有效期內(nèi)使用。② 建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳和檢定周期計(jì)劃，并對(duì)計(jì)量器具檢定證明資料妥善保存。計(jì)量器具應(yīng)帶有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。③應(yīng)制訂壓力容器制造設(shè)備的管理制度，對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、使用、保養(yǎng)、維修以及安全操作和設(shè)備的封存、報(bào)廢、設(shè)備事故的處理等的規(guī)定。 序號(hào)檢查內(nèi)容檢 查 要 點(diǎn)文件描述、見(jiàn)證資料及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題符合有缺陷不符合不適用22① 應(yīng)建立不合格品控制的程序文件，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝（包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等過(guò)程）。② 應(yīng)對(duì)不合格品的評(píng)價(jià)和處置進(jìn)行規(guī)定（包括不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)的職責(zé)和處置權(quán)限以及對(duì)不合格品處置的責(zé)任人員，不合格品的處置環(huán)節(jié)（回用、返修、報(bào)廢等））。③ 應(yīng)制訂不合格品返修后的重新檢驗(yàn)的規(guī)定。23④ 應(yīng)建立壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量信息的管理規(guī)定（產(chǎn)品質(zhì)量信息包括企業(yè)內(nèi)部信息和企業(yè)外部信息，其中企業(yè)外部信息包括用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量；安全監(jiān)察部門(mén)制定的法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等管理規(guī)定；有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的修訂和提出；監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品安全質(zhì)量問(wèn)題等）。⑤ 應(yīng)制訂有關(guān)產(chǎn)品安全質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析、處理的程序。⑥ 應(yīng)建立質(zhì)量審核的規(guī)定，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。⑦ ④質(zhì)量審核應(yīng)由所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任人員進(jìn)行。應(yīng)對(duì)質(zhì)量審核結(jié)果記錄和分析，對(duì)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)提出糾正措施，并對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和記錄，以證實(shí)糾正措施的有效性。⑧ ⑤應(yīng)對(duì)監(jiān)檢單位和用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)解決的規(guī)定。24⑨ 應(yīng)建立對(duì)壓力容器安全質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定（這些人員包括管理人員、工程技術(shù)人員和特殊工種的操作人員）。⑩ 應(yīng)建立上述人員的培訓(xùn)計(jì)劃和保存培訓(xùn)記錄，經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證或上崗資格。? 應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證工程師、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師、設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師等責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)和取得相應(yīng)的上崗資格。? 應(yīng)對(duì)從事特殊工作人員（焊接、無(wú)損檢測(cè)人員）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資格。保存從事特殊工作人員培訓(xùn)、考核記錄。 序號(hào)檢查內(nèi)容檢 查 要 點(diǎn)文件描述、見(jiàn)證資料及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題符合有缺陷不符合不適用25? ①應(yīng)制度執(zhí)行壓力容器制造許可制度的規(guī)定。有接受壓力容器安全監(jiān)督檢驗(yàn)的程序規(guī)定。? ②應(yīng)制訂接受壓力容器安全監(jiān)察部門(mén)的安全監(jiān)察工作的規(guī)定（包括由專人負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)系工作等）。? 應(yīng)制訂接受壓力容器產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作的規(guī)定（專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、對(duì)監(jiān)檢單位提出的問(wèn)題的解決等）。? 對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題有采取必要的糾正、預(yù)防措施并對(duì)糾正和預(yù)防措施結(jié)果驗(yàn)證進(jìn)行的程序規(guī)定。? 應(yīng)制訂壓力容器許可證的管理規(guī)定。主要存在問(wèn)題：檢查結(jié)論：檢查員： 日期：2005年 月 日 檢查組長(zhǎng)： 2005年 月 日13 /
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