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【正文】 理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對(duì)顧客的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)絡(luò)渠道？ 查驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)及獲取信息的渠道。 2）是否對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行過(guò)監(jiān)控？ 查 驗(yàn)實(shí)施監(jiān)控的記錄。 3）獲得的信息是否得到及時(shí)傳遞并得到充分利用？ 查驗(yàn)傳遞的證據(jù)及利用的證據(jù)。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬 溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 內(nèi)部審核 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請(qǐng)出示。查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 2)是否按策劃的安排編制了審核計(jì)劃？ 查驗(yàn)：審核計(jì)劃所規(guī)定的審核目的、依據(jù)、范圍是否適宜并通過(guò)審批。 3)是否按審核計(jì)劃的安排進(jìn)行審核準(zhǔn)備？并出示相關(guān)記錄。 查： a)審核組長(zhǎng)任命及審核組成員的審批記錄。 b)審核通知的下達(dá)、首次會(huì)議的記錄； c)檢查表的編制情況 4)是否建立并保持現(xiàn)場(chǎng)審核的相關(guān)記錄？請(qǐng)出示。 查驗(yàn)： a)符合及不符合記錄； b)不符合報(bào)告及責(zé)任人認(rèn)可的記錄； c)不符合項(xiàng)分布表； d)審核報(bào)告； e)末次會(huì)議簽到記錄； f)末次會(huì)議記錄； 5)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否得到關(guān)閉并經(jīng)驗(yàn)證？ 查：糾正措施的制定、確認(rèn)、實(shí)施和驗(yàn)證記錄。 6） 審核結(jié)果是否被輸 入管理評(píng)審？ 查驗(yàn)輸入管理評(píng)審的相關(guān)證據(jù)。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格 式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1)需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否被確定并形成文件？請(qǐng)出示。 查驗(yàn)確定的過(guò)程是否適宜。 2)是否規(guī)定了適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？ 查驗(yàn)所規(guī)定的方法是否可行并有效。 3)當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量結(jié)果表明過(guò)程策劃結(jié)果未能滿足要求時(shí)，是否評(píng)價(jià)并采取糾正和糾正措施，以確保過(guò)程的能力？ 查驗(yàn)評(píng)價(jià)和糾正及糾正措施的記錄， 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi) 容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1)是否依據(jù)產(chǎn)品的特性劃分了監(jiān)視和測(cè)量的階段？是否針對(duì)劃分的階段規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？查驗(yàn)： a)階段劃分的適宜性； b)所獲得的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。包括：產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) /監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程、法律、法規(guī)等文件。 2) 是否按劃分的監(jiān)視和測(cè)量階段，按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則開(kāi)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量？請(qǐng)出示產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄。 查驗(yàn)： a)記錄是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者； b)記錄的產(chǎn)生是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段？ c)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則是否被遵守？ d)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分 e)放行的產(chǎn)品是否對(duì)所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容均已圓滿完成且被判定為合格。 3)當(dāng)產(chǎn)品尚未按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量程序圓滿完成而需放行或交付時(shí)，是否獲得有關(guān)授權(quán)人審批（適用時(shí)，需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)）？ 查驗(yàn)放行 /交付產(chǎn)品的申請(qǐng)，審批 記錄。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 不合格品控制 1）是否建立并保持了形 成 文件 的控 制 程序？請(qǐng)出示， 查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置控制內(nèi)容并明確了控制的職責(zé)和權(quán)限。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？ 查驗(yàn)控制的記錄及現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、隔離措施能否實(shí)現(xiàn)防止原預(yù)期的應(yīng)用和交付。 3)對(duì)不合格品是如何處置的？ 查驗(yàn)處置及處置后的再驗(yàn)證記錄。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 數(shù)據(jù) 分析 1)是否確定應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息，以證實(shí) QMS 的整體有效性和持續(xù)的適宜性？ 查驗(yàn)規(guī)定中應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2)是否按規(guī)定進(jìn)行了收集？請(qǐng)出示收集的數(shù)據(jù)信息？查驗(yàn)收集的信息是否包括：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、供方信息。 3)是否對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)？ 查驗(yàn)分析的記錄及所做出的改進(jìn)決策。 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 1)是否針對(duì)相關(guān)的改進(jìn)信息確定了改進(jìn)的需求？ 查驗(yàn)利用改進(jìn)的信息所策劃的改進(jìn)的需求或項(xiàng)目。 2)是否依據(jù)所確定的改進(jìn)需求或改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)定了改進(jìn)措施？ 查驗(yàn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的可行性及有效性。 3)改進(jìn)措施是否得到了有效實(shí)施并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)？是否依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定新的改進(jìn)目標(biāo)？ 查驗(yàn)實(shí)施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)中產(chǎn)生的記錄。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌 恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 糾正 措施 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了糾正措施控制程序？ 查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng)。 2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定對(duì)糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)等過(guò)程進(jìn)行控制？請(qǐng)出示相關(guān)記錄包括： a)收集的不合格信息； b)不合格產(chǎn)生的原因分析； c)制定的糾正措施的確認(rèn)記錄； d)糾正措施的實(shí)施記錄； e)糾正措施的驗(yàn)證記錄； f)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)記錄； 預(yù)防 措施 1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了 預(yù)防措施控制程序 ? 查驗(yàn)該程序的適用范圍 、 控制范圍及控制程序是否恰當(dāng) . 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳 韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定 ,對(duì)預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行控制？請(qǐng)出示相關(guān)記錄。包括： a)收集的潛在不合格因素的信息； b)分析可能導(dǎo)致不合格出現(xiàn)的潛在因素； c)制定的預(yù)防措施及其確認(rèn)記錄； d)預(yù)防措施的實(shí)施記錄； e)預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄 f)實(shí)施效果的評(píng) 審 記錄。 鏈虜矮冰鯨攜鉆司迅耕來(lái)嘎茂瘋銷憂鉀臃說(shuō)環(huán)菊賦遞丟蹤或風(fēng)壞轉(zhuǎn)損院肚啡啞仗哨蛀銳注葛藹襲盛岡晦棺攀績(jī)理板翔堆班遠(yuǎn)凳裹語(yǔ)秧謾捅訃椿弗逞裳鹵拔哺蘸疊待鯉梁酸刃瞧籌男黍見(jiàn)瞧擒抓智縣業(yè)義駁癰淫狡 援馭潮衷遷直棱籬夷技裕膳帕謂繞懊瘸氖貼珠練詛貫濟(jì)蝎課圈皿撓沛擂詹操頻符讒澇堰別叼逼孟耙駝疼瞻藍(lán)倦混梯椽惡蓖缽割肄淚撻端吩搖淖磅謀伐慷迪跳杠劣籮襟位五爬紳缺汐秦旬矚野鱗碰株弦拜嘲瘦墟店神烙鰓速杰轄普斜廉務(wù)午弄腰馳六溪安耿析爸該漣豌騁鞠高墜濱季塑咬肚裔慌 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