【導(dǎo)讀】4. .....8. .9. 10. .......11. ...12. ...13. ...14. ...14. 評(píng)審輸入.....

　　

【正文】 與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告； d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志； e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址； f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。 鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員 資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。 上述溝通過(guò)程可使用的 適當(dāng)記錄包括如合理化建議書(shū)、會(huì)議簽到表、信息聯(lián)系單、通報(bào) 等。 通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程， 應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和消毒程序； f) 包裝、貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ； i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m) 影響食品安全的其他條件。 外部溝通 公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。 外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng) 作為體系更新 和管理評(píng)審的輸入 。 應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括 ： a) 供方和分包 商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。 b) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨等 產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息 。 c) 食品主管部門(mén)，主要是技術(shù)監(jiān)督和檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)等，通過(guò)溝通了解相關(guān)的信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息； d) 從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。 如下 溝通記錄應(yīng)予以保持： a) 公司產(chǎn)品中的食品安全方面 提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。 b) 來(lái)自顧客和主管部門(mén)的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過(guò)外來(lái)文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。 c) 合同和訂單信息（見(jiàn) ）。 d) 客戶投訴的信息（見(jiàn) ）。 e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過(guò)會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。 管理評(píng)審 總則 公司編制了 《管理評(píng)審控制程序》 規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò) 12 個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn) 的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄， 確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析： a) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 g) 對(duì)質(zhì)量 和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 h) 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 i) 緊急狀況、事故和撤回。 j) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。 資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量和食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。 評(píng)審輸出 記錄管理評(píng)審過(guò)程并編制《管理評(píng)審報(bào)告》作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括： a) 質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。 b) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。 c) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。 d) 食品安全的保證。 e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化 。 《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)各部門(mén)實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立和保持相應(yīng)程序， 《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)， 防止和解決可能伴隨的食品安全影響 。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直 接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來(lái)公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)見(jiàn)險(xiǎn)。 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司餐飲服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 人力資源 總則 為順利實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作 職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。 當(dāng)需要外部專(zhuān)家?guī)椭ⅰ?shí)施或運(yùn)行質(zhì)量和食品安全管理體系時(shí)， 這些專(zhuān)家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司編制 了 《人力資源控制程序》 描 述以下方面的要求： a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。 b) 公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。 c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培 訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。 d) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力 個(gè)人的工作對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性； 嚴(yán)格遵守質(zhì)量和食品安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 負(fù)責(zé) 食品安全過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施； 影響食品安全的員工 能夠 認(rèn)清有效的內(nèi) 部溝通 和外部溝通的必要性； e) 應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司提供餐飲服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等； 對(duì) 基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行規(guī)范。關(guān)于檢測(cè)儀器的管理，見(jiàn)手冊(cè)。 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門(mén)管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國(guó)家法律法規(guī)要求； b) 舒適，有利于員工 的健康； c) 工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類(lèi)、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)； d) 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周?chē)?jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài) 。 f) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。 g) 營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作； h) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及 外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。 總則 本公司為食品加工業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn)品和食品加工能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。 策劃內(nèi)容包括： a)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求； b)針對(duì)餐飲服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過(guò)程，文件和資源的要求，包括前提方案（ ）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、 HACCP 計(jì)劃等； c)本公司杏制品生產(chǎn)加工過(guò)程所需驗(yàn)證（單項(xiàng)和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，； d)必要的記錄。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。 為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行 ， 根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括： 產(chǎn)品特性 、 預(yù)期用途 、 流程圖 、 加工步驟和控制措施 ； 必要時(shí) ，還應(yīng) 包括 HACCP 計(jì)劃 和 操作性前提方案 ，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的 更改 。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄 。 前提方案（ PRP(s)） 公司識(shí)別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案（ PRP(s)），以有助于： a) 控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 公司建立和保持《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案（ GMP） 》和《操作性前提方案（ SSOP） 》，并對(duì)前提方案的編制、執(zhí)行 、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，確保： a)操作性前提方案以文件化的形式建立并有效運(yùn)行，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一致并對(duì)其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)確定的危害并得到確認(rèn)。 b)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和相關(guān)法規(guī)的要求，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和切合實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。 危害分析的預(yù)備步驟 公司 要求 食品安全小組應(yīng)以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，適用時(shí)包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門(mén)、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并 規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 b) 布置圖和流程圖：包括過(guò)程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表 /車(chē)間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。 c) 過(guò)程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類(lèi)別的流程圖、流程圖規(guī)定的所有過(guò)程步驟和控制措施。 危害分析 公司 規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實(shí)施危害分析并記錄，包括如下方面的活動(dòng)和及其方法： a) 必要時(shí) 重新進(jìn)行危害分析 ； b) 危害識(shí)別；可行時(shí)，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的 可接受水平 c) 危害評(píng)價(jià)和分類(lèi)； d) 控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。 HACCP 計(jì)劃 的建立 公司建立和保持 《 HACCP 計(jì)劃》 對(duì) HACCP 計(jì)劃 的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，包括 : a) 明確 HACCP 計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCP)及其 所要控制的危害 ； b) 確定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)確定操作限值 ； c) 規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP） 中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，包括職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄要求等 ； d) 規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施 ； e) 對(duì) HACCP 計(jì)劃的確認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新 。 食品安全的驗(yàn)證策劃 公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持 《驗(yàn)證控制程序》對(duì) 食品安全的驗(yàn) 證目的、方法（內(nèi)部審核、對(duì)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息： a) 前提方案得以實(shí)施； b) 危害分析的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效； d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)； e) 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 與客戶有關(guān)的過(guò)程 公司編制 《與客戶有關(guān)的要求控制程序》 規(guī)定與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足 如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司各部門(mén)應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客