【正文】 ★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆內(nèi)部溝通信息交流▲△☆△☆★△☆△☆△☆△☆△☆管理評審（僅限于標(biāo)題）總則管理評審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財務(wù)部評審輸入管理評審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆評審輸出管理評審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆資源管理（僅限于標(biāo)題）6資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆人力資源（僅限于標(biāo)題）總則能力、培訓(xùn)和意識△☆△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆能力、意識和培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識△☆△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限△☆△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆工作環(huán)境△☆▲△☆△☆△☆△☆△△☆產(chǎn)品實現(xiàn)（僅限于標(biāo)題）7實施和運行（僅限于標(biāo)題）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃運行控制△☆★▲☆△☆△☆△☆△☆△☆與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)題）與顧客有關(guān)的要求的確定環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運行控制△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審環(huán)境因素運行控制△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆顧客溝通信息交流△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆設(shè)計和開發(fā)（僅限于標(biāo)題）設(shè)計和開發(fā)策劃運行控制設(shè)計和開發(fā)輸入運行控制設(shè)計和開發(fā)輸出運行控制設(shè)計和開發(fā)評審運行控制設(shè)計和開發(fā)驗證運行控制GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財務(wù)部設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)運行控制設(shè)計和開發(fā)更改的控制運行控制采購（僅限于標(biāo)題）采購過程運行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆采購信息運行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆采購產(chǎn)品的驗證運行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆生產(chǎn)和服務(wù)提供（僅限于標(biāo)題）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制運行控制△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)運行控制標(biāo)識和可追溯性△☆▲△☆▲△☆△☆△☆△☆顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)運行控制▲☆△☆△☆▲△☆△☆監(jiān)測和測量裝置的控制監(jiān)測和測量▲△☆△☆△☆△☆△☆測量、分析和改進(jìn)（僅限于標(biāo)題）8檢查（標(biāo)題）總則監(jiān)測和測量▲△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆監(jiān)視和測量（僅限于標(biāo)題）顧客滿意△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆△☆內(nèi)部審核內(nèi)部審核△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆△☆過程的監(jiān)測和測量監(jiān)測和測量合規(guī)性評價△☆△☆★▲△☆△☆△☆△☆產(chǎn)品的監(jiān)測和測量監(jiān)測和測量合規(guī)性評價△☆△☆★▲△☆△☆△☆△☆不合格品控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆★△☆▲★△☆△☆△☆△☆數(shù)據(jù)分析監(jiān)測和測量△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財務(wù)部改進(jìn)（僅限于標(biāo)題）持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評審▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆糾正措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆備注: ▲表示質(zhì)量管理主管職能，△表示質(zhì)量管理協(xié)管職能 ★表示環(huán)境管理主管職能，☆表示環(huán)境管理協(xié)管職能附錄2 程序文件目錄序號文件編號文件名稱管理部門1JDXCOP01文件控制程序人力資源部2JDXCOP02記錄控制程序人力資源部3JDXCOP03環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序技術(shù)開發(fā)部4JDXCOP04環(huán)境因素識別與評價程序技術(shù)開發(fā)部5JDXCOP05環(huán)境法律與其他要求控制程序技術(shù)開發(fā)部6JDXCOP06管理評審程序技術(shù)開發(fā)部7JDXCOP07對相關(guān)方施加影響管理程序技術(shù)開發(fā)部8JDXCOP08信息交流控制程序技術(shù)開發(fā)部9JDXCOP09人力資源管理程序人力資源部10JDXCOP10運行控制程序生產(chǎn)部11JDXCOP11污水處理運行控制程序生產(chǎn)部12JDXCOP12廢氣處理運行控制程序生產(chǎn)部13JDXCOP13采購控制程序供應(yīng)部14JDXCOP14合同評審控制程序銷售部15JDXCOP15生產(chǎn)設(shè)備控制程序技術(shù)開發(fā)部16JDXCOP16生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部17JDXCOP17產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序質(zhì)量管理部18JDXCOP18新改擴(kuò)項目環(huán)境影響控制程序技術(shù)開發(fā)部19JDXCOP19內(nèi)部審核控制程序技術(shù)開發(fā)部20JDXCOP20監(jiān)視和測量裝置控制程序技術(shù)開發(fā)部21JDXCOP21環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序技術(shù)開發(fā)部22JDXCOP22環(huán)境法律與其它要求合規(guī)性評價程序技術(shù)開發(fā)部23JDXCOP23不合格控制程序質(zhì)量管理部24JDXCOP24應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序生產(chǎn)部25JDXCOP25不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序質(zhì)量管理部附錄3 產(chǎn)品工藝流程圖渣鏈板輸送機鏈板輸送機粗篩卸料塔預(yù)浮選槽除渣器精篩1＃多盤濃縮機1＃中濃漿管螺旋擠漿機料塞螺旋加熱螺旋熱分散螺旋輸送機漂白塔后浮選槽2＃多盤濃縮機2＃中濃立管貯漿塔廢紙轉(zhuǎn)鼓碎漿機螺旋輸送機散包機廢渣輸送機污泥槽污泥槽污泥槽渣渣渣渣污泥槽渣廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司年產(chǎn)13萬噸脫墨漿生產(chǎn)線工藝流程簡圖污泥槽廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司年產(chǎn)12萬噸高檔彩色膠印新聞紙生產(chǎn)線工藝流程簡圖DIP漿塔配后漿池抄造漿池穩(wěn)漿箱白水塔一次沖漿泵除渣器制漿車間來漿除氣器損紙混合損紙池二次沖漿泵排渣壓力篩流漿箱夾網(wǎng)壓榨部前干燥部施膠機后干燥部排渣包裝機卷取機復(fù)卷機壓光機成品庫附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期A: 應(yīng)用本公司采用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000中的要求。因本公司的產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，也沒有需確認(rèn)的生產(chǎn)過程和顧客財產(chǎn)，、 。B: 應(yīng)用本手冊采用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000中的要求。由于新聞紙有國家標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，只要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的工藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局允許的情況下。附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期A:　　此條款予以刪減，刪減的原因是本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有成熟的國家標(biāo)準(zhǔn)，沒有特殊新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。B:　　此條款予以刪減。附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期A:此條款予以刪減，刪減的原因是本公司沒有特殊過程，所有工序的半成品質(zhì)量都可以在生產(chǎn)過程中或后段工序中進(jìn)行檢測。B:脫墨車間添加脫墨劑后，無法進(jìn)行濃度測量，因此確定為特殊過程。因此生產(chǎn)部因組織對該過程實施確認(rèn)，內(nèi)容包括：a)特殊過程由生產(chǎn)部組織評審，管理者代表批準(zhǔn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)則為新聞紙國家標(biāo)準(zhǔn)和公司過程標(biāo)準(zhǔn)。b）技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對流量計的計量精確度實施認(rèn)可；操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工序的記錄表格設(shè)計的合理性進(jìn)行審定；e)當(dāng)工藝、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施再確認(rèn)。附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期A: 顧客財產(chǎn)此條款予以刪減，公司理由是公司無顧客財產(chǎn)。B: 顧客財產(chǎn)銷售部應(yīng)對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保在售后服務(wù)過程中不損壞顧客的財產(chǎn)。如有損壞負(fù)責(zé)賠償或補料。附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期