【正文】 采取預(yù)防措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施?！队涗浛刂瞥绦颉酚靡蕴峁┕芾眢w系符合本手冊要求和有效運(yùn)行的證據(jù)?！秲?nèi)部審核控制程序》規(guī)定有關(guān)部門制定審核方案并考慮將被審核的活動和區(qū)域以及上次審核的結(jié)果的現(xiàn)狀與重要性；規(guī)定審核的標(biāo)準(zhǔn)，范圍、頻次和方法。跟蹤活動包括所采取的糾正措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。e） 預(yù)防和糾正措施的狀況；f） 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度。因本公司的產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，也沒有需確認(rèn)的生產(chǎn)過程和顧客財產(chǎn)，、 。B:　　此條款予以刪減。b）技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對流量計的計量精確度實施認(rèn)可；操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工序的記錄表格設(shè)計的合理性進(jìn)行審定；e)當(dāng)工藝、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施再確認(rèn)。附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準(zhǔn)人/日期。B: 顧客財產(chǎn)銷售部應(yīng)對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保在售后服務(wù)過程中不損壞顧客的財產(chǎn)。B:脫墨車間添加脫墨劑后，無法進(jìn)行濃度測量，因此確定為特殊過程。由于新聞紙有國家標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，只要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的工藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局允許的情況下。管理評審的輸出包括與下列有關(guān)的任何決定和措施：a） 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b） 與顧客和其它相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和環(huán)境的改進(jìn)； c） 資源需求。： 《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 管理評審 公司最高管理層制定并根據(jù)《管理評審控制程序》要求，評審管理體系以便確保公司一體化管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；評價公司的管理體系變化的需求，包括管理方針和目標(biāo)；規(guī)定管理評審輸入和輸出要求以及規(guī)定落實管理評審結(jié)果和保存管理評審及其有關(guān)記錄的方法與期限。審核員不審核自己的工作。以及規(guī)定記錄的標(biāo)識、存儲、檢索、保護(hù)、保存期和處置所需的控制。：《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評審控制程序》 持續(xù)改進(jìn)《內(nèi)部審核控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《管理評審控制程序》規(guī)定要求，并借助管理方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評審的應(yīng)用，來策劃、實施、檢查和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》明確下列要求：a） 評審不合格（包括顧客投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評估是否需要采取措施以確保不合格不再次發(fā)生；d） 確定和實施必要的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取糾正措施。當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品和環(huán)境要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性、環(huán)保性能和趁勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 供方。，以及適用時顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的計劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。： 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，以證實產(chǎn)品和環(huán)境的要求都得以滿足。： 《環(huán)境法律和其它要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 過程的監(jiān)控和測量。、環(huán)境監(jiān)測值、相關(guān)的作業(yè)控制與公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)的符合性。 相關(guān)支持文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 檢查 監(jiān)測與測量，進(jìn)行監(jiān)測和測量，并加以記錄及追蹤。可行時，本公司還應(yīng)定期檢驗上述程序。這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、存儲、保護(hù)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求，防護(hù)也適用于某種產(chǎn)品的零部件和組成部分。 標(biāo)識和可追溯性：a） 在適宜的地方，公司有關(guān)部門通過適用的方式在整個產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；b） 公司有關(guān)部門針對監(jiān)控和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；c） 當(dāng)有可追溯要求時，公司有關(guān)部門控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識；d） 保持標(biāo)識和可追溯性，可以認(rèn)為是技術(shù)狀態(tài)管理的一種方法。適用時，受控條件包括： a） 描述產(chǎn)品特性的資料切實實用；b） 作業(yè)指導(dǎo)書切實可行；c） 適用設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修；d） 監(jiān)測和檢測設(shè)備的實用可靠和使用；e） 實施監(jiān)測和測量活動；f） 放行、交付和交付后活動的實施。資源配置必須考慮：人（MEN）、機(jī)（MACHINES）、料（MATERIALS）、法（METHODS）、測（MEASUREMENTS）、環(huán)（ENVIRONMENTS）以及產(chǎn)品和過程控制要求，其中： 人：包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員； 機(jī)：產(chǎn)品實現(xiàn)必需的設(shè)備及其支持設(shè)備； 料：產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的原材料和輔料； 法：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品實現(xiàn)的方式方法，作業(yè)規(guī)范等； 測：監(jiān)控和測量的方式方法，包括監(jiān)控和測量裝置控制。為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司規(guī)定并要求有關(guān)部門根據(jù)采購產(chǎn)品信息對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，必要時根據(jù)《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》進(jìn)行檢驗和其它活動。規(guī)定保持這些評估結(jié)果和任何必要措施的記錄。： 《合同評審控制程序》《信息交流控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境法律和其它要求控制程序》　　此條款予以刪減。：《運(yùn)行控制程序》 《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 公司根據(jù)《合同評審控制程序》的規(guī)定，明確：a） 顧客、法律和相關(guān)方明確的要求，即合同要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動的要求；b） 顧客、法律和相關(guān)方?jīng)]有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預(yù)期使用所必需的要求；c） 與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的義務(wù)和法律要求；d） 公司自身確定的任何附加要求。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品和環(huán)境的管理目標(biāo)和要求；b） 建立過程和文件化的需求，提供產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的資源；c） 針對產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品及其環(huán)保的接收準(zhǔn)則；d） 對于實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品及其環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定下列所需的控制：a） 文件分發(fā)之前予以審批，以確保文件的充分性；b） 對文件進(jìn)行必要的評審和更新，并進(jìn)行重新審批；c） 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識；d） 確保在使用現(xiàn)場的使用文件是現(xiàn)行有效版本；e） 確保所有文件統(tǒng)一標(biāo)識，字句清楚，容易辨別；f） 確保外來文件標(biāo)識清楚以及他們的發(fā)放受控；g） 作廢文件受控以防誤用，對于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。《信息交流控制程序》考慮對涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境影響和重大質(zhì)量事故的外部信息處理?；诤线m的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員能夠勝任工作。： 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境。、服務(wù)過程和環(huán)境控制過程以文件的形式表述，本手冊即為策劃輸出之一。，并根據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)的改變而及時修正。、法律法規(guī)及其它要求本公司最高管理者將以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方對本公司產(chǎn)品及其環(huán)保滿意為目的,制定《環(huán)境法律和其它要求控制程序》，確保他們的要求得到確定并予以滿足。一體化管理方針以承諾對象滿意為目標(biāo)，只是承諾對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方。以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境因素的產(chǎn)生。，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。,首先利用過程方法對建立的一體化管理體系的全過程加以識別,包括管理過程和生產(chǎn)過程,以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。由于新聞紙有國家標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，只要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的工藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局允許的情況下。范 圍 范圍 總則本手冊對公司的質(zhì)量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。受控版本的手冊在新版本出現(xiàn)后應(yīng)以舊換新，發(fā)出新版本，收回舊版本。 、手冊的使用和管理 手冊的制定和分發(fā) 本手冊由公司最高管理層討論，管理代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。●供應(yīng)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原、輔材料等物資的詢價、采購及防護(hù)管理； 負(fù)責(zé)對供方周期性的評定和合格供方檔案的管理； 與生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、銷售部等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通； 做好招投標(biāo)的相關(guān)工作?！褓|(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)全公司所有相關(guān)產(chǎn)品及工序物料的檢驗、化驗、分析； 負(fù)責(zé)對標(biāo)識和可追溯性的管理； 負(fù)責(zé)不合格品的控制，產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正、預(yù)防措施的控制，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料檢驗、驗收； 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量規(guī)劃，生產(chǎn)過程工藝抽查，配合客戶投訴的處理，及客訴的落實，責(zé)任分解。1負(fù)責(zé)公司行政接待工作（含外來客人進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)管理，不含對外接待事務(wù)。負(fù)責(zé)公司檔案室管理工作（含復(fù)印機(jī)使用管理）。負(fù)責(zé)公司人力資源考勤管理工作?！窨偨?jīng)理辦公室主任：負(fù)責(zé)協(xié)助公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定和執(zhí)行公司董事會的重大決策；按各分管副總的要求，負(fù)責(zé)協(xié)助公司財務(wù)、行政、銷售等相關(guān)管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貿(mào)易工作。●總經(jīng)理秘書 做好對外貿(mào)易工作，及時跟蹤廢紙采購、報關(guān)等工作；做好董事長、總經(jīng)理的參謀助手，對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項及時向總經(jīng)理反映，并提出意見、建議；積極完成公司對外的招待工作；積極完成董事長、總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。●專家顧問做好企業(yè)綜合診斷工作，把握企業(yè)宏觀的發(fā)展方向，對董事長負(fù)責(zé)；掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，做好企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營戰(zhàn)略的制定工作，利用敏銳的見解和獨(dú)到的思維，指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤；保守企業(yè)秘密。生態(tài)勁達(dá)興 嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求； 對生產(chǎn)、工作和生活過程中產(chǎn)生的廢棄物，進(jìn)行分類處理，委托具備相關(guān)資質(zhì)的回收商回收處理；未來五年內(nèi)，在廣西百色地區(qū)建立200萬畝速生林或竹林基地，綠化荒山，做好生態(tài)平衡，走可持續(xù)發(fā)展之路。信譽(yù)興業(yè): 構(gòu)建和諧的信譽(yù)體系，善待員工，回報社會，是企業(yè)發(fā)展之本。 ISO9001 )附錄1: 質(zhì)量與環(huán)境職能分配一覽表附錄2: 程序文件目錄附錄3: 生產(chǎn)工藝流程圖附錄4: 手冊更改記錄 、管理者代表任命書為了認(rèn)真、有效地推行ISO9001：2000amp。 ISO9001 / ) 合規(guī)性評價（ISO14001 ） 不符合、糾正措施和預(yù)防措施(ISO14001 amp。 ISO9001 ) 文件控制(ISO14001 amp。 ISO9001 5/6/7 ) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(ISO14001 amp。 ISO9001 ） 管理方針(ISO14001 amp。公司董事長劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨?dāng)S資，成功與廣西大學(xué)造紙科學(xué)研究所洽談在本集團(tuán)公司內(nèi)合作設(shè)立博士后流動站（工作室），在為國家培養(yǎng)人才的同時，本公司亦能先行受益。公司擁有年產(chǎn)12萬噸高檔彩色膠印新聞紙和13萬噸DIP漿的生產(chǎn)能力。 此手冊作為公司質(zhì)量和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，經(jīng)公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發(fā)布實施，希望公司全體員工在工作中認(rèn)真遵照執(zhí)行，人人有責(zé)任和義務(wù)貫徹公司的管理方針和目標(biāo),為公司的質(zhì)量管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努力。 ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司實際情況建立一體化管理體系。設(shè)備高度自動化，生產(chǎn)全過程由電腦自動監(jiān)控，具有國際先進(jìn)水平。公司秉承“以人為本”的理念，旨在建立高效和規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，現(xiàn)公司擁有一批高素質(zhì)的人才，其中博士3