【正文】 品過程活動(dòng)及其環(huán)保的要求。: 化學(xué)品、危險(xiǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用；火災(zāi)、有毒、有害物質(zhì)的擴(kuò)散等。并按照計(jì)劃安排，在產(chǎn)品和環(huán)境實(shí)現(xiàn)過程的適宜階段進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。：《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 記錄控制《記錄控制程序》，規(guī)定控制管理體系要求的記錄。： 《管理評(píng)審控制程序》《信息交流控制程序》附錄1 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系職能分配表GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財(cái)務(wù)部總要求總要求▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆文件要求（僅限于標(biāo)題）總則文件▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆質(zhì)量手冊(cè)▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆文件控制文件控制△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆記錄控制記錄控制△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆管理者職責(zé)（僅限于標(biāo)題）5管理者承諾環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求管理評(píng)審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆質(zhì)量方針環(huán)境方針▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆策劃（僅限于標(biāo)題）策劃(僅限于標(biāo)題)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆職責(zé)、權(quán)限與溝通（標(biāo)題）職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆內(nèi)部溝通信息交流▲△☆△☆★△☆△☆△☆△☆△☆管理評(píng)審（僅限于標(biāo)題）總則管理評(píng)審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財(cái)務(wù)部評(píng)審輸入管理評(píng)審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆評(píng)審輸出管理評(píng)審▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆資源管理（僅限于標(biāo)題）6資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲★△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆人力資源（僅限于標(biāo)題）總則能力、培訓(xùn)和意識(shí)△☆△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、培訓(xùn)和意識(shí)△☆△☆△☆△☆△☆△☆▲★△☆基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限△☆△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆工作環(huán)境△☆▲△☆△☆△☆△☆△△☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（僅限于標(biāo)題）7實(shí)施和運(yùn)行（僅限于標(biāo)題）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制△☆★▲☆△☆△☆△☆△☆△☆與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)題）與顧客有關(guān)的要求的確定環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運(yùn)行控制△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審環(huán)境因素運(yùn)行控制△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆顧客溝通信息交流△☆△☆△△☆▲△☆△☆△☆設(shè)計(jì)和開發(fā)（僅限于標(biāo)題）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證運(yùn)行控制GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)運(yùn)行控制設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制運(yùn)行控制采購(gòu)（僅限于標(biāo)題）采購(gòu)過程運(yùn)行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆采購(gòu)信息運(yùn)行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制△☆△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆生產(chǎn)和服務(wù)提供（僅限于標(biāo)題）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制運(yùn)行控制△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)運(yùn)行控制標(biāo)識(shí)和可追溯性△☆▲△☆▲△☆△☆△☆△☆顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制▲☆△☆△☆▲△☆△☆監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲△☆△☆△☆△☆△☆測(cè)量、分析和改進(jìn)（僅限于標(biāo)題）8檢查（標(biāo)題）總則監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲△☆▲△☆△☆△☆△☆△☆監(jiān)視和測(cè)量（僅限于標(biāo)題）顧客滿意△☆△☆△☆△☆▲△☆△☆△☆內(nèi)部審核內(nèi)部審核△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆△☆過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)△☆△☆★▲△☆△☆△☆△☆產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)△☆△☆★▲△☆△☆△☆△☆不合格品控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆★△☆▲★△☆△☆△☆△☆數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)和測(cè)量△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T140012004標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部銷售部供應(yīng)部人力資源部財(cái)務(wù)部改進(jìn)（僅限于標(biāo)題）持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評(píng)審▲△☆△☆△☆△☆△☆△☆△☆糾正措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施△☆△☆△☆▲★△☆△☆△☆△☆備注: ▲表示質(zhì)量管理主管職能，△表示質(zhì)量管理協(xié)管職能 ★表示環(huán)境管理主管職能，☆表示環(huán)境管理協(xié)管職能附錄2 程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱管理部門1JDXCOP01文件控制程序人力資源部2JDXCOP02記錄控制程序人力資源部3JDXCOP03環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序技術(shù)開發(fā)部4JDXCOP04環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序技術(shù)開發(fā)部5JDXCOP05環(huán)境法律與其他要求控制程序技術(shù)開發(fā)部6JDXCOP06管理評(píng)審程序技術(shù)開發(fā)部7JDXCOP07對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序技術(shù)開發(fā)部8JDXCOP08信息交流控制程序技術(shù)開發(fā)部9JDXCOP09人力資源管理程序人力資源部10JDXCOP10運(yùn)行控制程序生產(chǎn)部11JDXCOP11污水處理運(yùn)行控制程序生產(chǎn)部12JDXCOP12廢氣處理運(yùn)行控制程序生產(chǎn)部13JDXCOP13采購(gòu)控制程序供應(yīng)部14JDXCOP14合同評(píng)審控制程序銷售部15JDXCOP15生產(chǎn)設(shè)備控制程序技術(shù)開發(fā)部16JDXCOP16生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部17JDXCOP17產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序質(zhì)量管理部18JDXCOP18新改擴(kuò)項(xiàng)目環(huán)境影響控制程序技術(shù)開發(fā)部19JDXCOP19內(nèi)部審核控制程序技術(shù)開發(fā)部20JDXCOP20監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序技術(shù)開發(fā)部21JDXCOP21環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序技術(shù)開發(fā)部22JDXCOP22環(huán)境法律與其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)程序技術(shù)開發(fā)部23JDXCOP23不合格控制程序質(zhì)量管理部24JDXCOP24應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序生產(chǎn)部25JDXCOP25不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序質(zhì)量管理部附錄3 產(chǎn)品工藝流程圖渣鏈板輸送機(jī)鏈板輸送機(jī)粗篩卸料塔預(yù)浮選槽除渣器精篩1＃多盤濃縮機(jī)1＃中濃漿管螺旋擠漿機(jī)料塞螺旋加熱螺旋熱分散螺旋輸送機(jī)漂白塔后浮選槽2＃多盤濃縮機(jī)2＃中濃立管貯漿塔廢紙轉(zhuǎn)鼓碎漿機(jī)螺旋輸送機(jī)散包機(jī)廢渣輸送機(jī)污泥槽污泥槽污泥槽渣渣渣渣污泥槽渣廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司年產(chǎn)13萬噸脫墨漿生產(chǎn)線工藝流程簡(jiǎn)圖污泥槽廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司年產(chǎn)12萬噸高檔彩色膠印新聞紙生產(chǎn)線工藝流程簡(jiǎn)圖DIP漿塔配后漿池抄造漿池穩(wěn)漿箱白水塔一次沖漿泵除渣器制漿