【正文】 附錄4手冊更改記錄日期內(nèi)容（A：修改前）摘要（B：修改后）修改人審核人批準人/日期。B: 顧客財產(chǎn)銷售部應(yīng)對銷售人員進行培訓(xùn)，確保在售后服務(wù)過程中不損壞顧客的財產(chǎn)。b）技術(shù)開發(fā)部負責(zé)對流量計的計量精確度實施認可；操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定；c)生產(chǎn)部負責(zé)對添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進行確認； d)生產(chǎn)部負責(zé)對添加脫墨劑工序的記錄表格設(shè)計的合理性進行審定；e)當(dāng)工藝、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)部負責(zé)組織實施再確認。B:脫墨車間添加脫墨劑后，無法進行濃度測量，因此確定為特殊過程。B:　　此條款予以刪減。由于新聞紙有國家標準，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，只要執(zhí)行國家標準和公司制定的工藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局允許的情況下。因本公司的產(chǎn)品均按國家標準的要求進行生產(chǎn)，也沒有需確認的生產(chǎn)過程和顧客財產(chǎn)，、 。管理評審的輸出包括與下列有關(guān)的任何決定和措施：a） 管理體系及其過程有效性的改進；b） 與顧客和其它相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和環(huán)境的改進； c） 資源需求。e） 預(yù)防和糾正措施的狀況；f） 目標和指標的實現(xiàn)程度。： 《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 管理評審 公司最高管理層制定并根據(jù)《管理評審控制程序》要求，評審管理體系以便確保公司一體化管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；評價公司的管理體系變化的需求，包括管理方針和目標；規(guī)定管理評審輸入和輸出要求以及規(guī)定落實管理評審結(jié)果和保存管理評審及其有關(guān)記錄的方法與期限。跟蹤活動包括所采取的糾正措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。審核員不審核自己的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》規(guī)定有關(guān)部門制定審核方案并考慮將被審核的活動和區(qū)域以及上次審核的結(jié)果的現(xiàn)狀與重要性；規(guī)定審核的標準，范圍、頻次和方法。以及規(guī)定記錄的標識、存儲、檢索、保護、保存期和處置所需的控制?！队涗浛刂瞥绦颉酚靡蕴峁┕芾眢w系符合本手冊要求和有效運行的證據(jù)。：《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評審控制程序》 持續(xù)改進《內(nèi)部審核控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》和《管理評審控制程序》規(guī)定要求，并借助管理方針、目標、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施和管理評審的應(yīng)用，來策劃、實施、檢查和持續(xù)改進管理體系的有效性。：《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《管理評審控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定有關(guān)部門明確預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以防止其發(fā)生；；：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生措施的需求；c） 確定和實施必需的預(yù)防措施；d） 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施?！恫环?、糾正和預(yù)防措施控制程序》明確下列要求：a） 評審不合格（包括顧客投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評估是否需要采取措施以確保不合格不再次發(fā)生；d） 確定和實施必要的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取糾正措施。： 《不合格控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定的要求，有關(guān)部門對不合格采取糾正和必要時采取必要的糾正措施來消除不符合的原因以防止其再次發(fā)生。公司應(yīng)保存定期評價結(jié)果的記錄。，公司應(yīng)建立、實施并保持《環(huán)境法律與其它要求合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用法律要求的遵循情況。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。有關(guān)部門應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的對象（產(chǎn)品或環(huán)境）采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定的要求，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品和環(huán)境要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性、環(huán)保性能和趁勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d） 供方。： 《環(huán)境法律和其它要求控制程序》《信息交流控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》 數(shù)據(jù)分析、搜集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，來證實管理體系的適用性和有效性以及來評價實施的管理體系的可持續(xù)改進之處。，以及適用時顧客的批準，否則，在所有的計劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。： 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，以證實產(chǎn)品和環(huán)境的要求都得以滿足。，適當(dāng)時，根據(jù)《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和環(huán)境的符合性。： 《環(huán)境法律和其它要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 過程的監(jiān)控和測量。、法律法規(guī)和其它要求的符合性。、環(huán)境監(jiān)測值、相關(guān)的作業(yè)控制與公司的管理目標和指標的符合性。 、環(huán)境監(jiān)督與測量設(shè)備，定期（每年至少一次）校正，保存記錄。 相關(guān)支持文件 《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》 檢查 監(jiān)測與測量，進行監(jiān)測和測量，并加以記錄及追蹤。 預(yù)防與準備：a) 定期檢查公司的安全情況；b) 制定有關(guān)的緊急應(yīng)變計劃；c) 建立緊急響應(yīng)小組；d) 每年定期舉行緊急應(yīng)變計劃演練；e) 定期對公司范圍內(nèi)消防設(shè)施/排水系統(tǒng)/化學(xué)品存放/油品進行檢查?？尚袝r，本公司還應(yīng)定期檢驗上述程序。支持文件：《固體廢棄物管理制度》 《廢氣處理運行控制程序》 《污水處理運行控制程序》 《噪聲管理制度》 《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》 《危險化學(xué)品管理制度》 應(yīng)急準備和響應(yīng)《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。這種防護包括標識、搬運、包裝、存儲、保護和環(huán)境保護有關(guān)要求，防護也適用于某種產(chǎn)品的零部件和組成部分。如有損壞負責(zé)賠償或補料。 標識和可追溯性：a） 在適宜的地方，公司有關(guān)部門通過適用的方式在整個產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中對產(chǎn)品進行標識；b） 公司有關(guān)部門針對監(jiān)控和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；c） 當(dāng)有可追溯要求時，公司有關(guān)部門控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識；d） 保持標識和可追溯性，可以認為是技術(shù)狀態(tài)管理的一種方法。因此生產(chǎn)部因組織對該過程實施確認，內(nèi)容包括：a)特殊過程由生產(chǎn)部組織評審，管理者代表批準，批準準則為新聞紙國家標準和公司過程標準。適用時，受控條件包括： a） 描述產(chǎn)品特性的資料切實實用；b） 作業(yè)指導(dǎo)書切實可行；c） 適用設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修；d） 監(jiān)測和檢測設(shè)備的實用可靠和使用；e） 實施監(jiān)測和測量活動；f） 放行、交付和交付后活動的實施。b) 產(chǎn)品實現(xiàn)控制：產(chǎn)品實現(xiàn)活動必須嚴格按照規(guī)定要求運行；c) 過程輸出控制：監(jiān)控和測量輸出產(chǎn)品滿足顧客和環(huán)境要求。資源配置必須考慮：人（MEN）、機（MACHINES）、料（MATERIALS）、法（METHODS）、測（MEASUREMENTS）、環(huán)（ENVIRONMENTS）以及產(chǎn)品和過程控制要求，其中： 人：包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員； 機：產(chǎn)品實現(xiàn)必需的設(shè)備及其支持設(shè)備； 料：產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的原材料和輔料； 法：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品實現(xiàn)的方式方法，作業(yè)規(guī)范等； 測：監(jiān)控和測量的方式方法，包括監(jiān)控和測量裝置控制。 支持文件：《采購控制程序》《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》控制公司生產(chǎn)和服務(wù)提供并規(guī)定：a) 過程輸入控制。為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司規(guī)定并要求有關(guān)部門根據(jù)采購產(chǎn)品信息對采購產(chǎn)品進行驗證，必要時根據(jù)《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和其它活動。適當(dāng)時包括： a） 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備及其對環(huán)境影響批準的要求；b） 對人員資格的要求；c） 對管理體系的要求。規(guī)定保持這些評估結(jié)果和任何必要措施的記錄。按照《采購控制程序》規(guī)定對供方和采購產(chǎn)品進行控制，控制的形式和范圍取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品和環(huán)境的影響。： 《合同評審控制程序》《信息交流控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境法律和其它要求控制程序》　　此條款予以刪減。規(guī)定評審在對顧客提供產(chǎn)品作出承諾之前（如提請投標，接受合同或定單以及對合同或定單更改）進行，并確保：a） 明確規(guī)定產(chǎn)品及其環(huán)保的要求；b） 與以前表達不一致的合同或定單得到解決；c） 公司有關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、技術(shù)部門和質(zhì)量管理部門等有能力滿足規(guī)定的要求；d） 在顧客沒有提供書面要求的場合，在受理之前公司有關(guān)部門應(yīng)確認顧客的要求；e） 在產(chǎn)品及其環(huán)保的要求發(fā)生變化時，公司有關(guān)部門確保相應(yīng)的文件已經(jīng)被修定并使有關(guān)人員確實清楚修改的要求；f） 在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，相關(guān)產(chǎn)品信息宣傳資料，如產(chǎn)品目錄或廣告材料等有關(guān)產(chǎn)品及其環(huán)保信息宣傳資料應(yīng)真實可靠；g） 規(guī)定對評審的結(jié)果和評審所導(dǎo)致的跟蹤措施的記錄要求。：《運行控制程序》 《環(huán)境方針、目標、指標和方案控制程序》《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 公司根據(jù)《合同評審控制程序》的規(guī)定，明確：a） 顧客、法律和相關(guān)方明確的要求，即合同要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動的要求；b） 顧客、法律和相關(guān)方?jīng)]有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預(yù)期使用所必需的要求；c） 與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的義務(wù)和法律要求；d） 公司自身確定的任何附加要求。同時，為了確保這些過程在規(guī)定的條件下進行，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通過以下要求來策劃這些過程的活動：a） 缺少文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標與指標的運行活動，必須建立并保持文件化的操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書；b） 在程序文件中規(guī)定操作標準；c） 對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重大環(huán)境因素，根據(jù)《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，將有關(guān)的程序與要求通報供方和顧客。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品和環(huán)境的管理目標和要求；b） 建立過程和文件化的需求，提供產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的資源；c） 針對產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品及其環(huán)保的接收準則；d） 對于實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品及其環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄。： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 運行控制 策劃《運行控制程序》和《環(huán)境方針、目標、指標和方案控制程序》規(guī)定的要求，明確與已經(jīng)確認的重大環(huán)境因素有關(guān)的，以及與管理方針、目標指標有聯(lián)系的過程及其運行。《文件控制程序》規(guī)定下列所需的控制：a） 文件分發(fā)之前予以審批，以確保文件的充分性；b） 對文件進行必要的評審和更新，并進行重新審批；c） 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識；d） 確保在使用現(xiàn)場的使用文件是現(xiàn)行有效版本；e） 確保所有文件統(tǒng)一標識，字句清楚，容易辨別；f） 確保外來文件標識清楚以及他們的發(fā)放受控；g） 作廢文件受控以防誤用，對于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉俗R。： 《信息交流控制程序》 公司的管理體系文件包括：a） 管理方針和管理目標的文件化陳述；b） 管理手冊；c） 本手冊要求的程序文件；d） 公司有關(guān)部門為確保其過程的有效策劃、運行和控制所要求制定的文件；e） 本手冊及其相關(guān)程序文件所要求的質(zhì)量和環(huán)境記錄；：a） 公司有關(guān)過程的活動規(guī)模與有關(guān)產(chǎn)品的類型；b） 所涉及過程的復(fù)雜性與他們的相互作用；c） 員工的能力，包括質(zhì)量和環(huán)境意識；，也可以書面形式?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉房紤]對涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境影響和重大質(zhì)量事故的外部信息處理。 相關(guān)支持文件： 《人力資源管理程序》 信息交流 公司最高管理者將確保在公司內(nèi)外建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，建立并保持《信息交流控制程序》，確保對管理體