【正文】 2 各級安全管理部門應開展各種形式的安全檢查 股份公司每季度對礦山進行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基建項目、化學危險品的管理、環(huán)保和安全設施等 金礦的每月安全大檢查 季節(jié)性安全檢查 專項檢查(包括特種作業(yè)、特殊場所、特種設備及安全措施項目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等) 。5 資產(chǎn)管理科負責對各單位的一般性固體廢棄物的處置情況進行檢查。3 開發(fā)建設部負責對通過公司立項的環(huán)保技措項目進行跟蹤檢查。 每年的管理評審前環(huán)?？曝撠煂Ξ斈甓冉鸬V遵守法律法規(guī)的情況進行評價，并將評價結果作為管理評審的輸入資料。 環(huán)?？聘鶕?jù)金礦實際污染物處理情況合理設置監(jiān)測點，制定監(jiān)測計劃，并指導各環(huán)保工段做好監(jiān)測工作 環(huán)保科每季度對各部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行跟蹤，綜合分析目標和指標的實現(xiàn)情況，作成《評價報告》，《評價報告》應作為管理評審的輸入信息。9 相關文件 《內部審核程序》第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測量1 金礦編制《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》對環(huán)境管理部門如何對生產(chǎn)活動過程中可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行監(jiān)測和測量提出要求。7 內審員按分工對負責的不合格項糾正措施進行跟蹤、驗證。 技術處負責簽到及會議記錄，并保存所有內部審核資料。 審核員根據(jù)審核計劃和檢查表，采取提問、現(xiàn)場檢查、核查記錄等方式進行現(xiàn)場審核。 審核組長編制《審核實施計劃》，內審員負責其分工范圍內的《審核檢查表》編寫。 內部審核每年至少一次，根據(jù)管理體系運行情況和需要，可適當調整審核時間、頻次、審核范圍和重點等。第二節(jié) 內部審核1 定期進行內部審核及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，以保證公司的管理體系的符合性和有效性。 工會配合環(huán)安處收集員工對勞動安全方面反饋的信息。 環(huán)安處每半年對所收集的信息進行分析,分析相關方的環(huán)境管理滿意程度。5 環(huán)境管理方面的滿意度測量 應收集的信息 環(huán)安處負責收集周邊地區(qū)、政府、員工及其他相關方對金礦環(huán)境管理方面的信息。 并采取措施及時處理存在的問題。3 相關部門負責對口相關方的滿意信息的收集。11 相關文件 《應急準備與響應控制程序》第八章 監(jiān)視和測量第一節(jié) 顧客及相關方滿意度測量1 通過收集顧客及相關方滿意和不滿意的信息，作為對管理體系業(yè)績的測量。9 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，安全管理部門應組織有關部門對應急預案進行評審和修訂。7 緊急情況發(fā)生后,立即起動應急預案,各單位應按照要求做好本職工作。4 安委會負責組織事故的搶險救災工作。2 礦長負責礦山應急預案和響應控制的程序和應急預案的審批。7 金礦有關部門應對各子部門職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行檢查，對不符合要進行糾正，并督促其整改，以保證其運行不偏離體系要求。5 為消除和降低作業(yè)中的危險因素，程序文件和作業(yè)文件應對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關方的影響做出控制規(guī)定。3 在運行控制程序文件中明確規(guī)定運行標準,確定與重大危險因素及重要有關的活動、產(chǎn)品、服務或相關方，并對其進行控制。6 相關文件 《水污染控制程序》 《水土保持和綠化管理程序》 《礦塵控制程序》 《資源能源管理程序》 《新、改、擴建項目環(huán)境影響管理程序》 《辦公和生活垃圾管理程序》 《一般生產(chǎn)性固體廢棄物管理程序》 《礦渣和剝離廢土控制程序》 《對相關方行為控制程序》 《危險化學品管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第七節(jié) 職業(yè)健康安全管理1 金礦建立并保持控制重大危險因素的運行控制程序或支持性文件，使與重大危險因素有關的作業(yè)活動得到控制，確保金礦職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。5 運行控制程序內容的要求 程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時應有作業(yè)指導書作詳細補充； 在程序中規(guī)定控制標準或相關要求； 對具有潛在影響的應明確預防措施； 明確管理職責，規(guī)定相關部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度； 各部門/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項，應及時糾正，并做好記錄，必要時應向安環(huán)處匯報； 定期監(jiān)測應有監(jiān)測記錄及信息傳遞的要求，與相關文件要求應一致。需進行控制的運行與活動包括：環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關方施加環(huán)境影響等3 各部門/單位對這些運行與活動進行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對環(huán)境的不利影響。2 環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標和指標，確認與重要環(huán)境因素有關的運行與活動。 各種檢試驗報告、記錄作為產(chǎn)品的標識依據(jù)，應按《記錄控制程序》要求妥善管理，防止丟失和涂改。 包裝、標識防護 載金炭采用專用袋/專用車包裝，確保不散落、不走漏、標識不滅失。 材料和產(chǎn)品進出庫均應嚴格做好驗收登記、領用審批手續(xù)。 火工材料、油料、危險化學品使用專庫存貯保衛(wèi)科負責監(jiān)督檢查，確保安全。 產(chǎn)品（載金炭）的交付采用專用運炭車，保衛(wèi)科負責押送，以防止走漏事件的發(fā)生。 其他標識地質標識、作業(yè)平臺標識、礦巖分界標識、危險源標識、安全標識、環(huán)保標識等是礦山的重要標識，各有關部門必須建立和維護。 中間產(chǎn)品以其檢驗記錄為標識；不同含金品位的載金炭在包裝上貼標簽。 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)以其檢驗記錄為標識。 檢驗狀態(tài)標識 檢驗狀態(tài)分為：“待檢驗”、“合格”、“不合格”、“已檢待定”四種。 本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對于該過程應予以確認：a) 采礦廠審查確認施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案，均應符合《露采作業(yè)指導書》要求；b) 點炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓，持有爆破作業(yè)證書；c) 必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料，領用時按規(guī)定辦理手續(xù)；d) 爆破結果應有驗收記錄；e) 每一次爆破作業(yè)均需確認。 應使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進行，包括：a) 選礦廠應保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導書》，操作人員應嚴格按作業(yè)指導書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質量；b) 對特殊工序和關鍵工序上的作業(yè)人員進行技能培訓，以確保勝任其所承擔的工作；c) 對選礦設備、設施進行維護和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求，設備科負責監(jiān)督檢查；d) 作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求；e) 提供并使用經(jīng)檢定或校準的檢測設備；f) 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗或試驗，并按規(guī)定做好相關記錄；g) 按生產(chǎn)計劃規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。 相關文件《采礦過程控制程序》《生產(chǎn)計劃運作程序》《施工作業(yè)方案》《安全運行控制程序》《應急準備與響應控制程序》《事故（事件）報告、調查和處理程序》2 選礦過程控制 本礦制定并實施《選礦過程控制程序》，對選礦過程和產(chǎn)品交付進行有效控制，確保滿足要求。重大問題向采礦廠或調度室匯報，采取措施解決。 監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè)，確保作業(yè)質量：a) 穿孔作業(yè)前應審查施工方的穿孔設計圖紙及施工方案，確認符合要求時批準實施穿孔作業(yè)；炮孔施工完畢后，由采礦車間穿爆工段、測量工段根據(jù)設計的穿孔爆破圖紙進行檢驗，檢驗不合格的出具補孔通知單，進行補孔；b) 爆破作業(yè)前應審查施工方的爆破設計圖紙及施工方案，確認符合要求時批準實施爆破作業(yè)，采礦車間穿爆工段應按爆破設計圖紙進行現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督、檢查，對未按作業(yè)要求施工的應進行返工；爆破結束后，由采礦車間組織穿爆工段人員和施工隊在爆破現(xiàn)場對爆破效果進行檢查驗收，大塊應進行二次解??；c) 鏟裝作業(yè)前地測車間進行現(xiàn)場礦巖分界標定，到爆堆插旗進行標識，并監(jiān)督施工方按礦巖界線進行分鏟分裝；d) 運輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調度安排將礦石或剝離土卸到指定地點；e) 對工程分包方完成的作業(yè)量按時進行驗收、簽證，確保施工作業(yè)的進度。 應確保采礦過程在受控條件下進行，包括： 采礦廠應確保采礦車間和工程分包方獲得相關的作業(yè)計劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導書等文件，確保其作業(yè)質量。 生產(chǎn)計劃的運作按《生產(chǎn)計劃運作程序》實施。技術處質檢科應對其檢測結果進行確認。 工程驗收完畢，金礦計財科根據(jù)工程合同及結算書，給予支付工程款。 金礦環(huán)安處不定期組織人員進行安全、環(huán)保檢查。 企管科負責與勞務分包方簽訂合同。 勞務分包合同管理 勞務申報部門填寫勞務“項目申報審批單”，經(jīng)礦長審批后起草合同，填寫“合同簽署單”，并送企管科審核。 勞務申報部門負責對勞務分包方的選擇和現(xiàn)場管理管理；金礦企管科負責對勞務分包的合同管理；工程量的驗收、簽證由金礦計財處、勞務申報部門、金礦技術管理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進行；金礦計財科負責對勞務分包的工程款項支付管理；金礦環(huán)安處負責對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。，金礦計財科根據(jù)工程合同及結算書，給予支付工程款。 金礦環(huán)安處不定期組織人員進行安全、環(huán)保檢查。 企管科負責與工程分包方簽訂合同。 已與本礦簽訂工程分包合同并在本礦施工多年的采礦施工隊伍不再重新評價,直接按合同管理。 工程分包方選擇評價 對工程分包方的評價，主要就其資質、主體資格、信譽等方面進行考察。 相關文件《福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購管理制度》（閩紫綜〈2002〉209號）《物資采購程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》3 工程分包方采購 本礦制定并實施《工程分包管理程序》以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。其中主要化工材料由公司實驗室負責驗證。 采購實施物資采購統(tǒng)一由公司市場部按照《公司采購管理制度》執(zhí)行?！〔少徯畔ⅰ〔少彆r金礦計財處供應科應向公司市場部報送“采購計劃”?！“刺峁┊a(chǎn)品的重要性程度對供方及其產(chǎn)品實施控制?！〔少忂^程　采購物資按影響產(chǎn)品質量的重要程度，分為以下二類：a) 主要物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等；b) 輔助物資：主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。第四節(jié) 采購過程管理1　本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務采購、試驗室采購等四種?！」に嚫膶嵤┣皯玫脚鷾?。　驗收的記錄及任何必要措施記錄應予以保持。10　工藝過程設計驗證　項目建設完畢，項目部應組織進行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來驗證項目的可行性（即是否滿足設計輸入）。輸出應：a) 為采購和生產(chǎn)提供信息b) 包含和引用產(chǎn)品的接收準則c) 提供有關生產(chǎn)過程中與環(huán)境保護及職業(yè)健康安全有關的信息9　工藝過程設計評審　在項目設計和建設的適當階段，由項目部組織有關部門及專家進行系統(tǒng)、綜合的評審，評審的目的是：a) 評價項目設計與建設滿足預期的要求和進度的能力；b) 通過評審找出各種問題，以便采取改進措施?！№椖坎炕诔浞终{研的基礎上，進一步完善項目的設計方案?！」に囘^程的輸入的確定　對可行性的研究報告的論證，就是對工藝過程的輸入的初步確定?！№椖靠尚行詧蟾婵梢暈樵O計和開發(fā)的輸入的初稿，進行論證時，就是要確保輸入的充分與適宜性。4 技術處負責組織有關部門對技改項目進行論證和評估。2 生產(chǎn)部門和技術部門負責工藝技改項目的提交。 技術處質檢科負責收集冶煉廠對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質量的反饋意見，及時處理。4 顧客溝通 在計劃的實施過程中金礦應保持與公司的密切溝通，向公司報送計劃的完成情況報表。3 與產(chǎn)品有關要求的變更a) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，包括公司計劃的調整或其他原因的變動，應重新進行與產(chǎn)品有關要求的評審，并將結果通知冶煉廠和本礦有關部門。 評審應形成會議紀要，經(jīng)評審本礦能確保：a) 產(chǎn)品要求（）得到明確規(guī)定；b) 所有不明確的問題均已解決；c) 本礦可確保計劃的完成。 與產(chǎn)品有關的要求的識別內容主要包括：a) 計劃規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限；b) 計劃隱含的要求，如產(chǎn)品質量要求；c) 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求；d) 本礦確定承擔的任何附加要求。 選礦作業(yè)策劃 相關文件《施工作業(yè)方案》第二節(jié) 要求識別與評審1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 本礦的直接顧客是冶煉廠，而冶煉廠對產(chǎn)品（載金炭）的需求是通過紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達的生產(chǎn)計劃來體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)計劃可視為合同。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時應充分考慮：a) 產(chǎn)品應達到的質量目標；b) 產(chǎn)品所需的過程和子過程；c) 過程實施各階段人員的職責和權限及所需資源；d) 所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及相應的驗收準則；e) 產(chǎn)品實現(xiàn)應采用的程序方法和作業(yè)指導書；f) 必要的記錄 經(jīng)策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程如下：——要求識別與評審——過程設計——物資采購——工程分包——勞務采購——生產(chǎn)過程管理（生產(chǎn)計劃運作、采礦、選礦、標識、產(chǎn)品防護和交付）——監(jiān)視和測量裝置控制 本礦管理體系已對上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定，當不能滿足特定合同/計劃要求時應進行必要的策劃，以滿足特定的要求： 采礦作業(yè)策劃a) 采礦廠根據(jù)礦辦公會議下達的生產(chǎn)計劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺高度和寬度；根據(jù)確定的作業(yè)平臺，結合地質科提供的爆區(qū)地質情況進行必要的策劃，并編制具體《施工作業(yè)方案》。6 相關文件《安全運行控制程序》 第七章 實施和運行第一節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃1 本礦對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關過程進行策劃，并對這些過程實施有效控制和管理，確