【正文】 協(xié)調(diào)、驗(yàn)證、審批、監(jiān)督檢查等工作。 對(duì)于計(jì)算軟件和信息資料由總工辦進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審，確保其符合設(shè)計(jì)和服務(wù)的要求，未經(jīng)驗(yàn)證合格，不得使用。 、服務(wù)約定書(shū)等采購(gòu)文件。 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則為： ⑴合法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信守法的單位 ； ⑵所供應(yīng)的 信息資料必須是通過(guò)合法渠道或政府主管部門(mén)發(fā)布的信息； ⑶計(jì)算機(jī)軟件必須是具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的正規(guī)產(chǎn)品。 適用于對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、采購(gòu)標(biāo)的的驗(yàn)證控制過(guò)程。更改的評(píng)審、驗(yàn)證、審批結(jié)果及任何必要措施的記錄由歸口管理部門(mén)保存。 ⑵設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出只有通過(guò)確認(rèn)，才能投入施工。采取何種方式，根據(jù)設(shè)計(jì)的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性和特殊性在策劃中予以確定。 ⑷設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及其隨后所采取的必要措施，歸口部門(mén)負(fù)責(zé)保 管 相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成設(shè)計(jì)文件，輸出應(yīng)： (1)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； (2)為采購(gòu)、生產(chǎn)的服務(wù)提供所需的信息，如材料表及材料規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范等； (3)包含或引用工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； (4)規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件在發(fā)放之前必須報(bào)請(qǐng)總工程師批準(zhǔn)。 (1)應(yīng)確定與設(shè)計(jì)過(guò)程要求有關(guān)的輸入 ,編制 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》和 《 設(shè)計(jì)輸入報(bào)告 》，通常包括： （設(shè)計(jì)為應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)） 。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，并制訂設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，包括： (1)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的確定 。 ⑻工程竣工時(shí)應(yīng)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，主動(dòng)征求顧客的意見(jiàn)，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ⑷出現(xiàn)相關(guān)方投訴、抱怨，應(yīng)及時(shí)處理、答復(fù)、通過(guò)主動(dòng)溝通，得到顧客的理解。 ⑵設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段與顧客的溝通，解決設(shè)計(jì)中的問(wèn)題，增強(qiáng)顧客的滿意。 ⑷評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，得到解決。 ⑵相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)參與評(píng)審，對(duì)歸口專業(yè)的評(píng)審結(jié)論和保證措施負(fù)責(zé)。 ⑴要求確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： ，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必要的要求； ； 。 ⑶策劃的輸出為質(zhì)量計(jì)劃。 適用范圍 適用于本公司各設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程的策劃。 ⑴工作環(huán)境控制內(nèi)容包括： 、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境等。 GN/SJQEOA63001用表； (2)計(jì)算機(jī)技術(shù)狀態(tài)檢查記錄 GN/SJQEOA63002 用表。 ⑷對(duì)于重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素設(shè)備應(yīng)進(jìn)行能力 確認(rèn)和鑒定，并保存 其 記錄 。 。 《人力資源管理程序》 GN/SJQEO020920xx (1) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 GN/SJQEOA620xx用表； (2) 培訓(xùn)記錄 GN/SJQEOA620xx用表； (3) 員工培訓(xùn)檔案 GN/SJQEOA620xx用表； (4) 崗位人員能力評(píng)審表 GN/SJQEOA620xx用表。 (1)綜合部制定各崗位能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)能力進(jìn)行評(píng)定，確定人力資源的需求。 ，使資源配置的有效性不斷提高。 包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 ⑸管理 者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果、 做好記錄提交下次管理評(píng)審 。 (1) 在通常情況下管理評(píng)審 ， 每年 至少 進(jìn)行一次（ 兩次管評(píng)的時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月 ） 。 《協(xié)商與溝通控制程序》 GN/SJQEO020720xx ⑴工作 (信息 )聯(lián)絡(luò)單 GN/SJQEOA55301用表。 ⑷建立并保持員工代表會(huì)議制度。 ⑵管理者代表負(fù)責(zé)高管層與員工代表之間的溝通。見(jiàn)本手冊(cè)第 5頁(yè)院長(zhǎng)令 {20xx}第 4號(hào)《管理者代表任命書(shū)》。 ⑴確保各崗位的職、責(zé)相符，權(quán)益相當(dāng)； ⑵崗位職責(zé)要縱向到底、橫向到邊，接口明確、不重疊、不遺漏； ⑶ 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位職責(zé)》 在公司內(nèi)部公開(kāi)發(fā)布，并傳達(dá)到全體員工，確保公司內(nèi)部得到充分的溝通。 ： 《管理方案控制程序》 GN/SJQEO020520xx 管理方案及實(shí)施情況記錄 GN/SJQEOA43401用表。 ⑶綜合部是管理方案的歸口部門(mén)，并對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ⑹體系變更策劃時(shí)，應(yīng)確保體系的完整性和有效性。 ⑴策劃應(yīng)在最高管理者的推動(dòng)下進(jìn)行； ⑵策劃應(yīng)在全面識(shí)別滿足顧客要求所需過(guò)程和初始安全、環(huán)境評(píng)審的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 ⑵對(duì)已建立的體系，按規(guī)定的要求運(yùn)行，持續(xù) 改進(jìn)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，保持體系的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，在對(duì)體系進(jìn)行變更時(shí)時(shí)，保持體系的完整性。 ⑵質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)均由院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 ⑵管理者代表 、統(tǒng)計(jì)、分析三大目標(biāo)完成情況，并向院長(zhǎng)報(bào)告 。 ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時(shí)； ； 。 ⑷質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)廣泛征求員工代表的意見(jiàn)，并傳達(dá)到全體員工，并能為公眾所獲取。 ： 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 GN/SJQEO020420xx ： 法律法規(guī)及其它要求清單 GN/SJQEOA43201用表 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 公司最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “質(zhì)量方針”、 GB/T28001： 20xx的 “職業(yè)健康安全方針”和 GB/T24001： 20xx的 “環(huán)境方針” 條款要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 ⑹法律、法規(guī)和其他要求的發(fā)放保管按《文件控制程序》執(zhí)行。 ⑵可分別從政府行業(yè)主管部門(mén)、報(bào)刊雜志、書(shū)籍、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)等多種渠道獲取相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求。 ⑴院長(zhǎng)確保企業(yè)識(shí)別和獲得適用法律法規(guī)和其他環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求。 ⑸公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 、影響程度、影響持續(xù)時(shí)間、發(fā)生概率或頻次、法律法規(guī)要求、 相關(guān)方關(guān)注程度等 ,應(yīng)采用“是非判斷法”和“三因子評(píng)價(jià)法”相結(jié)合的方法。 職責(zé) ⑴各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制工作。 《危險(xiǎn)源控制程序》 GN/SJQEO020220xx ⑴危險(xiǎn)源調(diào)查記錄 GN/SJQEOA43101用表 。 。應(yīng)包括： ； ，包括合同方人員、訪問(wèn)者等相關(guān)方； 。 公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)和服務(wù)活動(dòng)、及其設(shè)備、設(shè)施和人員中可能存在的危險(xiǎn)源。 b. 本公司與顧客簽定的合同、協(xié)議和承諾。 顧客的范圍包括：包括業(yè)主、員工和社會(huì)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針， 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上展開(kāi)。 ⑴院長(zhǎng) ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定； ； 、運(yùn)行、改進(jìn)所需的資源。 ⑵ 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)符合性記錄。 (3) 記錄應(yīng)妥善保管，具有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施。 （具體記錄見(jiàn)《記錄控制匯總單》） (1) GB/T19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； (2) GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； (3) GB/T24001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； (4) 產(chǎn)品符合性記錄。 (1) GN/SJQEO020120xx《文件和記錄控制程序》。 ，便于檢索。 c. 外來(lái)文件由文件歸口管理部門(mén)收集、登記、編號(hào)、發(fā)放、管理。 ⑵外來(lái)文件的識(shí)別 外來(lái)文件由歸口管理部門(mén)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)于適用 的外來(lái)文件報(bào)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按下述規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保管、使用和評(píng)審報(bào)廢。 ⑶質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的的相互作用的表述 。 ⑵管理者代表：主持質(zhì)量管理手冊(cè)的策劃，負(fù)責(zé)手冊(cè)的評(píng)審和修改。 ⑵各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 、市政工程和城市規(guī)劃的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程中，基本不需要外包過(guò)程。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了下列標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義： ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)； 建設(shè)部建辦建 [20xx]31 號(hào)文《質(zhì)量管理體系（ GB/T1900120xx）專業(yè)應(yīng)用指南 —建設(shè)工程施工》中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)； 本手冊(cè)在質(zhì)量管理中，表述供應(yīng)鏈關(guān)系使用以下術(shù)語(yǔ)： 供方 組織 顧客 。 GB/T24001:20xx idt ISO14001:20xx環(huán)境管理體系 要求及使用指南。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是：房屋建筑工程、市政工程和城市規(guī)劃的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)。 此致 江西省桂能綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 20xx 年 3 月 18 日 本院依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T24001:20xx和 GB/T2800120xx三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求制定本手冊(cè)。希望全體員工為目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力奮斗。 二、職業(yè)健康安全總目標(biāo)為： ⑴杜絕職業(yè)?。? ⑵杜絕重大火災(zāi)事故、重大交通事故； ⑶杜絕重大人身傷害事故，輕傷事故 1‰以下。 以人為本，創(chuàng)建和諧院所。 二、方針的內(nèi)含是： 精心策劃，設(shè)計(jì)時(shí)代精品 。 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)應(yīng)該控制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，對(duì)外介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、GB/T24001:20xx idt ISO14001:20xx和 GB/T2800120xx三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；以向各類(lèi)型、各層次顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求和服務(wù)水平的承諾。 公司愿與業(yè)界同仁攜手奮進(jìn)，共同創(chuàng)造輝煌的明天。注冊(cè)資金 1000萬(wàn)元人民幣。具有工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)甲級(jí)、市政工程設(shè)計(jì)丙級(jí)、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)丙級(jí)資質(zhì)，專業(yè)從事房屋建筑、市政道路、橋梁和城市規(guī)劃的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)。 面對(duì)未來(lái)，本公司在院長(zhǎng)的率領(lǐng)下，正在按 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、GB/T24001:20xx idt ISO14001:20xx和 GB/T2800120xx三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)范管理，締造一流的隊(duì)伍、創(chuàng)建一流的企業(yè)，提供一流的服務(wù)。 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，覆蓋了管理過(guò)程、資源配置、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程及對(duì)其的監(jiān)視和測(cè)量，并就與設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系和所需要開(kāi)展的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)做出了明確規(guī)定，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件和活動(dòng)準(zhǔn)則，適用于本公司各部門(mén)。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本綱領(lǐng)，公司全體員工，必須遵照?qǐng)?zhí)行。 一、本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是： 精心策劃，設(shè)計(jì)時(shí)代精品； 科技創(chuàng)新，倡導(dǎo)綠色建筑； 顧客 至上，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 以人為本，創(chuàng)建和諧院所。 是指牢固樹(shù)立顧客至上的意識(shí)，識(shí)別顧客的需求，用精湛的技術(shù)和熱忱的服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。 此致 江西省桂能綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司 20xx年 3月 18 日 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)》頒布令 院長(zhǎng)令 {20xx}第 3 號(hào) 本公司依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T24001:20xx、 GB/T2800120xx 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律、法規(guī)的要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針提供的框架，制定如下質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全目標(biāo)，并向顧客、員工和社會(huì)公開(kāi)承諾，現(xiàn)公布如下： 一、公司一級(jí)質(zhì)量目標(biāo)為： ⑴產(chǎn)品優(yōu)良率 80%以上，逐年遞增； ⑵單方合同履約率 100%； ⑶顧客滿意度 85 分以上，逐年遞增，顧客投訴為零。 本公司將定期對(duì)目標(biāo)的符合性、持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保持其有效性。 要求全體員工全力支持管理者代表的工作，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效的運(yùn)行。 適用于合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證據(jù)，是向第三方提供認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之一。 GB/T28001:20xx職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。 刪減理由：建設(shè)工程設(shè)計(jì)和服務(wù)不存在需確認(rèn)的過(guò)程，對(duì)于設(shè)計(jì)過(guò)程中使用的計(jì)算方法可通過(guò)其他方法加以驗(yàn)證，其設(shè)計(jì)文件 也可通過(guò)審核評(píng)價(jià)其準(zhǔn)確性，故刪減本條款。并運(yùn)用過(guò)程方法： (1)識(shí)別體系的過(guò)程及其應(yīng)用，以及這些過(guò)程的輸入和輸出所需的資源、產(chǎn)品和服務(wù)及其產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素； (2)確定體系中各過(guò)程的順序和相互作用，并合理安排過(guò)程順序； (3)規(guī)定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程