【正文】 辦公室機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)各部門管理評(píng)審控制程序管理受控文件管理受控文件管理受控文件糾正措施、預(yù)防措施要求表6 資源管理 資源提供 目的和適用范圍 確保一體化管理體系所有過(guò)程能正常運(yùn)行及實(shí)現(xiàn)公司的一體化方針和目標(biāo)。
2顧客要求及產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與改進(jìn)。
5可能影響一體化管理體系的變更。
2顧客反饋意見(jiàn)。 程序概要
a）每年公司評(píng)審會(huì)議至少進(jìn)行一次，距上次評(píng)審的間隔期不超過(guò)12個(gè)月。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 Q/21YJ0205
職責(zé) a）最高管理者批準(zhǔn)會(huì)議通知和紀(jì)要，主持或委托管理者代表主持會(huì)議。 c）信息管理以業(yè)務(wù)管理為主，公司業(yè)務(wù)部門有處置權(quán)，必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)決定，信息傳遞如公司規(guī)定的各種月、季、年報(bào)表為定期傳遞，其它不確定因素可不定期傳遞，緊急事項(xiàng)先電話、傳真，再書面詳細(xì)上報(bào)，應(yīng)保存記錄。 b）辦公室負(fù)責(zé)與相關(guān)部門和單位就一體化管理體系進(jìn)行信息交流并負(fù)責(zé)收集本部門主管過(guò)程的信息。 d）負(fù)責(zé)就一體化管理體系有關(guān)的事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 b）管理者代表代表最高管理者負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)一體化管理體系的建立和運(yùn)行工作。工程處崗位責(zé)任制還應(yīng)附上“一體化管理體系職能分配表”。 c）具有以下權(quán)利： 主管過(guò)程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)；隱患通知及驗(yàn)證權(quán)。 3對(duì)公司培訓(xùn)需求的策劃，培訓(xùn)計(jì)劃編制、實(shí)施、考核、發(fā)證權(quán)。
b）配合對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)工作。
2不合格物資的鑒定、退貨、報(bào)廢權(quán)。
3對(duì)主控過(guò)程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、措施確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。
④經(jīng)營(yíng)部 a）歸口管理并實(shí)施GB/、（工程分包）過(guò)程的控制程序。
③工程部 a）歸口管理GB/、。
c）具有以下權(quán)力：
1對(duì)主控過(guò)程有檢查權(quán)。 3糾正和預(yù)防措施的產(chǎn)生、通知、措施確認(rèn)及驗(yàn)證權(quán)。 部門職責(zé)、權(quán)限規(guī)定如下： ①辦公室 a）協(xié)助公司經(jīng)理層對(duì)GB/、GB/T240012004和GB/、并對(duì)GB/、GB/、。 d）任命管理者代表，定期組織管理評(píng)審。與產(chǎn)品質(zhì)量和滿足相關(guān)方直接有關(guān)的經(jīng)理層成員的職責(zé)、權(quán)限 規(guī)定如下: ①總經(jīng)理 a）策劃并批準(zhǔn)公司一體化管理手冊(cè)、方針、目標(biāo)及指標(biāo)，向員工宣傳貫徹和進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育，并確保得到實(shí)現(xiàn)。 一體化管理體系機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄B。 b)安全環(huán)境管理部針對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定管理方案,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 職業(yè)健康安全管理方案 目的和適用范圍 為了保證公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素及職業(yè)健康安全管理制定職業(yè)健康安全管理方案。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系策劃。 d）一體化目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，即可評(píng)價(jià)、可考核的。 工作程序 a）公司和分公司、工程處分年度建立一體化目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部按工程項(xiàng)目建立目標(biāo)。 策劃 一體化管理目標(biāo) 目的和適用范圍
確保正確制定一體化管理目標(biāo)。 2〉“安全第一”，體現(xiàn)了組織將員工和他人的健康、生命安全擺在了頭等重要的位置。 公司環(huán)境方針的內(nèi)涵 1〉方針體現(xiàn)了組織強(qiáng)烈的環(huán)保意識(shí)和不斷地、持續(xù)地做好防治環(huán)境污染、美化環(huán)境的承諾。 2體現(xiàn)了滿足顧客要求并超越顧客期望（用戶至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)）以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c）定期對(duì)一體化管理方針評(píng)審，必要時(shí)作修訂。 職責(zé) 最高管理者組織制訂公司一體化管理方針并確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。保護(hù)環(huán)境，從我做起。 c) 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施等。 關(guān)注環(huán)境因素、對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 目的和適用范圍 確保環(huán)境因素得到識(shí)別，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 Q/21YJ0211 《顧客滿意度測(cè)量程序》 Q/21YJ0222 職責(zé) 最高管理者確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則得到執(zhí)行。 c）主持管理評(píng)審，對(duì)一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并確保不斷改進(jìn)。 本節(jié)適用公司管理層。 c）記錄由各部門按總目錄、卷內(nèi)目錄和份內(nèi)目錄進(jìn)行三級(jí)編目以便于檢索。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 Q/21YJ0203 《一體化管理體系運(yùn)行記錄分類、編號(hào)實(shí)施細(xì)則》 Q/21YJ0301 《檔案借閱管理辦法》 Q/21YJ0302 《檔案庫(kù)房管理?xiàng)l例》 Q/21YJ0303 職責(zé) a）公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)本部門主管工作記錄，并對(duì)本系統(tǒng)下屬單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
h）作廢文件由同級(jí)該文件主管部門組織銷毀，所需保留的作廢文件需在文件首頁(yè)作作廢標(biāo)識(shí)，時(shí)效性作廢文件例外。
d）由文件主管部門發(fā)布現(xiàn)行文件的受控清單，或按程序規(guī)定識(shí)別文件修訂狀態(tài)。
程序概要
a）公司文件分管理文件、技術(shù)文件兩種類型，并分別制訂《管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》規(guī)范控制文件。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件和法律、法規(guī)等文件的控制。 f）修改僅限于本手冊(cè)受控本，持有者應(yīng)按修改通知要求修改，并在附錄I修改記錄上登記，保證手冊(cè)的有效性。 b）本手冊(cè)概述了形成文件的程序的規(guī)定，附錄D列出了這些程文件的目錄，對(duì)沒(méi)有程序文件要求的，本手冊(cè)的相應(yīng)章節(jié)作了規(guī)定。
d） 一體化管理體系運(yùn)行所需的記錄格式目錄見(jiàn)附錄F 一體化管理手冊(cè) 目的和適用范圍 明確一體化管理體系的范圍和過(guò)程之間的作用與描述。 c）辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)公司一體化管理體系文件進(jìn)行策劃和管理。 文件類別 目的和適用范圍 確保公司一體化管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 本手冊(cè)及其支持性文件，對(duì)公司一體化管理體系所需的過(guò)程作了詳細(xì)規(guī)定，公司將嚴(yán)格按這些規(guī)定管理這些過(guò)程。通過(guò)以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和一個(gè)規(guī)范的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行，形成包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等在內(nèi)的公司一體化管理體系過(guò)程。 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。A——保證。
PDCA循環(huán)——指策劃、實(shí)施、檢查、處置的循環(huán)活動(dòng)。
供應(yīng)商——以合同或協(xié)議形式向公司提供材料、半成品或工程設(shè)備的單位，是供方的一種。經(jīng)理層——公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的經(jīng)理班子領(lǐng)導(dǎo)人員。 施工設(shè)備——用于工程施工或建設(shè)的機(jī)具設(shè)備。
施工組織設(shè)計(jì)—— 指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件。通常按建筑物的主要部位（如：地基和基礎(chǔ)、主體、門窗等）或安裝工程的專業(yè)（如：電氣、采暖衛(wèi)生與煤氣等）劃分。文件中有時(shí)稱“項(xiàng)目”。建設(shè)單位也可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。
c），標(biāo)準(zhǔn)允許刪減。
一體化管理體系要求范圍
本手冊(cè)刪減GB/T190012008 idt ISO9001:，其余條款的要求均適用。 b)通過(guò)本手冊(cè)規(guī)定的一體化管理體系在本公司的有效應(yīng)用,包括體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意；包括識(shí)別環(huán)境因素以達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的；也包括識(shí)別危險(xiǎn)源以關(guān)注員工的職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。2000年，有色行業(yè)中央直屬施工企業(yè)下放地方，又歸甘肅省建設(shè)廳管理。連年被評(píng)為甘肅省“守合同重信用”企業(yè)，和全國(guó)“守合同重信用”企業(yè)，2007年被首批授予“全國(guó)建筑業(yè)誠(chéng)信企業(yè)”稱號(hào)。職工總?cè)藬?shù)3800人，其中，具有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)和管理人員1200余人。2009年按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司的一體化管理體系文件進(jìn)行修訂，并通過(guò)了第三方審核認(rèn)證；2010年，又對(duì)公司內(nèi)審員進(jìn)行2008版新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》培訓(xùn)，并再次重新修訂了“三標(biāo)一體”管理體系文件，達(dá)到了持續(xù)改進(jìn)要求。具有冶煉工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)和房屋建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)；同時(shí)具有鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、環(huán)保工程、爐窯工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程等五個(gè)專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)；具有市政工程施工總承包二級(jí)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)和起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)；獲得了中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書。本手冊(cè)用于指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的各項(xiàng)活動(dòng)，是公司一體化管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和法規(guī)，公司各部門、各單位和全體員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)明確了一體化管理體系的范圍和過(guò)程之間的作用，強(qiáng)調(diào)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則；體現(xiàn)了公司依據(jù)法律法規(guī)要求控制影響環(huán)境的各項(xiàng)因素；并闡明了公司控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)其績(jī)效的有效途徑。 總 經(jīng) 理： 公司概況二十一冶建設(shè)有限公司是以有色、冶金建筑安裝為主業(yè)，集建筑設(shè)計(jì)研究、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為一體的大型一級(jí)建筑安裝企業(yè)。 2002年順利通過(guò)ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2005年建立了GB/T190012000(質(zhì)量)、GB/T240012004（環(huán)境）、GB/T280012001(職業(yè)健康安全)三標(biāo)合一的一體化管理體系。公司設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，下設(shè) 12個(gè)職能部門，30個(gè)建筑、安裝、筑爐、機(jī)械化、金屬結(jié)構(gòu)等專業(yè)施工單位，設(shè)有建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并根據(jù)承建的工程項(xiàng)目，設(shè)立若干個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部。近年來(lái)，獲國(guó)家和省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)120多項(xiàng)，獲國(guó)家和省部級(jí)工法10余項(xiàng)。1984年至1999年，曾先后歸屬中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司和國(guó)家有色金屬工業(yè)管理局管理，并先后更名為中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司第一建設(shè)公司、中國(guó)有色金屬工業(yè)第二十一冶金建設(shè)公司。 制定本手冊(cè)的目的是： a)證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；證實(shí)公司具備識(shí)別和控制環(huán)境因素提供滿足環(huán)保要求工作環(huán)境的能力；也證實(shí)公司通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制確保安全生產(chǎn)的能力。 區(qū)域范圍：
本手冊(cè)附錄B“二十一冶管理體系機(jī)構(gòu)圖”所列區(qū)域適用。
b）從上條可知。是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)人。工程項(xiàng)目——指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)使用效益的工程。
分部工程——是單位工程的組成部分。如：鋼筋、給水設(shè)備安裝等。特殊過(guò)程確認(rèn)——是指分析、確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的最佳控制參數(shù)，使這些參數(shù)在受控條件下進(jìn)行，從而在過(guò)程尚未實(shí)施時(shí)，能夠提供證據(jù)表明產(chǎn)品的最終結(jié)果滿足預(yù)期用途要求。
建設(shè)公司——公司總部機(jī)關(guān)（以下稱公司）。分公司、工程處——公司二級(jí)單位。 QC小組——質(zhì)量管理小組。S——體系。 危險(xiǎn)源——可能導(dǎo)致傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4 一體化管理體系過(guò)程和文件 一體化管理體系過(guò)程 公司為了切實(shí)提高質(zhì)量管理水平及工程質(zhì)量，使顧客滿意，選擇GB/T190012008和GB/T504302007規(guī)范，建立公司質(zhì)量管理體系；注重環(huán)境管理增強(qiáng)社會(huì)效益，選擇GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的環(huán)境管理體系；關(guān)注員工和其他相關(guān)方的生命與健康，提倡以人為本的宗旨，選擇GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，建立公司的安全管理體系。這些過(guò)程間的相互作用，在一體化管理體系文件中作詳細(xì)闡述。
附圖 —1 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程關(guān)聯(lián)圖、合同交底、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)、業(yè)主監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控 1. 13. （ 2. ）3. 14. 4. ） 15. 5. （一） （二） 16.