【正文】 ，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。環(huán)安處對環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對運行控制的監(jiān)測環(huán)安處對目標指標方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、維護技術(shù)處、糾正與預防措施對有關業(yè)務活動產(chǎn)生不符合采取糾正與預防措施環(huán)安處批準糾正與預防措施管理者代表對環(huán)境目標、指標方案不符合采取糾正措施環(huán)安處環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處置各部門組織內(nèi)部審核管理者代表環(huán)境管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編《管理評審報告》管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。發(fā)布　 2003－06－15實施2003－06－01發(fā)布某公司一體化管理手冊編制：審核： 批準：Q/JK0－001－2003Q/JK 69 / 69一體化管理手冊目錄第0章 礦山簡介（略）1 手冊管理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊修改控制表附錄4 質(zhì)量目標附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標、指標和管理方案附錄7 風險計劃控制清單附錄8 職業(yè)健康安全目標附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強環(huán)境保護,防治污染；安全生產(chǎn),預防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計劃財務處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎設施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關的過程▲△▲△△ 設計和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認▲ 標識和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護△▲▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責　　△　　相關職責第二節(jié)　質(zhì)量管理職責權(quán)限明細表序號要 求職責權(quán)限內(nèi)容責任人/部門1　質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表2　文件控制企業(yè)標準類文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標識、貯存、保護、檢索、處置各部門5　管理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長6　顧客為關注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標確保各層次質(zhì)量目標的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標各部門11質(zhì)量目標考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長13　職責和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責權(quán)限明細表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責權(quán)限礦長16建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施內(nèi)部溝通管理者代表19實施內(nèi)部溝通各部門20　管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》管理者代表22向管理評審會議提交相關資料和改進建議各部門23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實施提供資源礦長24　人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓管理人力資源部26　基礎設施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設備大修計劃,負責重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護機修廠29全礦設備運轉(zhuǎn)情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設備日常維護各廠31辦公設施管理和維護辦公室32礦區(qū)道路修建和維護辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡技術(shù)處40　設計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設計、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務分包方評價選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過程控制編制關鍵工序作業(yè)指導書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制選礦廠52過程檢驗技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標識和可追溯性產(chǎn)品和物資標識方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護和安全標識方法制定安環(huán)處57標識應用各廠、計財處58　產(chǎn)品防護物資出入庫和倉貯管理及防護計財處59火工材料、油料、化學危險品管理和防護計財處60火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室63　監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準技術(shù)處64　監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65　顧客滿意負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實施管理者代表67　過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施管理者代表71　產(chǎn)品監(jiān)視和測量進貨物資的檢驗技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室74　不合格品控制組織不合格品的評審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠76　數(shù)據(jù)分析負責收集、分析質(zhì)量信息，提供改進建議技術(shù)處77　糾正措施對內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準和協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表79　預防措施對產(chǎn)品、過程、服務的潛在不符合采取預防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預防措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表81批準預防措施礦長第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標 準 要 求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針▲規(guī)劃▲△▲△▲▲▲▲△實施與運行▲△△△△△△△△△△△、意識和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、糾正和預防措施▲▲▲▲管理評審▲ ▲ 主要職責 △ 相關職責第四節(jié)　環(huán)境管理職責權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對外公開環(huán)安處識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評價環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報的環(huán)境因素及評價結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評價環(huán)安處、指標制定環(huán)境目標、指標環(huán)安處批準環(huán)境目標、指標礦長環(huán)境目標\指標的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準環(huán)境管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表礦長任命管理者代表,授予職責與權(quán)限礦長資源配置礦長1 建立、實施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表、意識和能力提出培訓需求各單位制定培訓計劃,組織培訓人力資源處落實培訓計劃各單位對分包公司環(huán)境教育各相關單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有關環(huán)境影響和設施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科管理手冊的制定和保持管理者代表企業(yè)標準類文件的管理技