【文章內(nèi)容簡介】 的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。 ⑼公司在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮適用的法律法規(guī)和其他要求。 ： 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 GN/SJQEO020420xx ： 法律法規(guī)及其它要求清單 GN/SJQEOA43201用表 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 公司最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “質(zhì)量方針”、 GB/T28001： 20xx的 “職業(yè)健康安全方針”和 GB/T24001： 20xx的 “環(huán)境方針” 條款要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 ⑴ 應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針始終與本公司的經(jīng)營宗旨、組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、安全風(fēng)險(xiǎn) 性質(zhì)和環(huán)境影響程度相適應(yīng)。 ⑵ 應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針包括： ：滿足顧客和相關(guān)法律要求的承諾； ：遵守現(xiàn)行的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的承諾； ：預(yù)防污染、遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的承諾； 、安全和環(huán)境管理體系有效性的承諾。 ⑶應(yīng)確保方針為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供框架。 ⑷質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)廣泛征求員工代表的意見，并傳達(dá)到全體員工，并能為公眾所獲取。 ⑸應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針形成文件， 經(jīng)院長批準(zhǔn)發(fā)布。 ⑹應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定、管理方案的實(shí)施及體系的運(yùn)行，得以貫徹實(shí)施。 ⑺在下列情況，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審 ,確保方針的持續(xù)符合性和適宜性。 ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時(shí)； ； 。 ⑻本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針可為顧客、公眾和相關(guān)方獲取。 、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “質(zhì)量目標(biāo)”、 GB/T28001： 20xx的 “目標(biāo)”和 GB/T24001： 20xx 的 “目標(biāo)、指標(biāo)和方案” 條款要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 ⑴院長負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 ⑵管理者代表 、統(tǒng)計(jì)、分析三大目標(biāo)完成情況，并向院長報(bào)告 。 ,報(bào)院長批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。 ⑶各部門負(fù)責(zé)人確保 本職能部門和層次上目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ⑴目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)滿足： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針提供的框架下制定，并與方針保持一致性； ； ，并盡可能的量化； ：法規(guī)和其他要求，針對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要求，相關(guān)方意見等。 ⑵質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)均由院長批準(zhǔn)發(fā)布。 ⑶各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)三大目標(biāo)、指標(biāo)的檢查頻次要求，及時(shí)對(duì)本部門歸口管理的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)，并報(bào)管理者代表。 ⑷管代定期檢查、匯總、分析三大目標(biāo)的完成情況，向院長和管評(píng)會(huì)議報(bào)告； ⑸管理評(píng)審會(huì)議對(duì)三大體系目標(biāo)的完成情況、符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ⑴ 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況記錄 GN/SJQEOA54101用表 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 ⑴最高管理者運(yùn)用“八項(xiàng)基本管理原則”，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和三個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 ⑵對(duì)已建立的體系，按規(guī)定的要求運(yùn)行，持續(xù) 改進(jìn)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，保持體系的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，在對(duì)體系進(jìn)行變更時(shí)時(shí)，保持體系的完整性。 本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其變更的策劃。 ⑴院長按 ，結(jié)合公司的實(shí)際進(jìn)行體系策劃。 ⑵管理者代表組織過程、危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別和初始評(píng)價(jià)，為策劃提供依據(jù)。 ⑴策劃應(yīng)在最高管理者的推動(dòng)下進(jìn)行； ⑵策劃應(yīng)在全面識(shí)別滿足顧客要求所需過程和初始安全、環(huán)境評(píng)審的基礎(chǔ)上進(jìn)行。 ⑶策劃的目的是滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和三 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 ⑷策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件（即管理手冊(cè)和程序文件）。 ⑸當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境、條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行體系變更策劃 。 ⑹體系變更策劃時(shí)，應(yīng)確保體系的完整性和有效性。 公司建立并實(shí)施依據(jù) GB/T28001： 20xx的 “職業(yè)健康安全管理方案”和 GB/T24001：20xx的 “目標(biāo)、指標(biāo)和方案” 條款要求的《管理方案控制程序》以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。 ⑴院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案，并保證所需資源的落實(shí)。 ⑵管理者代表負(fù)責(zé) 審核管理方案。 ⑶綜合部是管理方案的歸口部門，并對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ⑴管理方案的基本內(nèi)容： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； ，應(yīng)具有科學(xué)、適用的技術(shù)方法； ；方案實(shí)施的資金預(yù)算；管理方案實(shí)施進(jìn)度時(shí)間表。 ⑵管理方案的審批和實(shí)施 ，經(jīng)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)； 。 、監(jiān)督，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)向 管理者代表匯報(bào)。 ： 《管理方案控制程序》 GN/SJQEO020520xx 管理方案及實(shí)施情況記錄 GN/SJQEOA43401用表。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司制訂并實(shí)施依據(jù) GB/T19001： 20xx 的 “ 職責(zé)和權(quán)限”、 GB/T28001： 20xx的 “結(jié)構(gòu)和職責(zé)”和 GB/T24001： 20xx 的 “資源、作用、職責(zé)和權(quán)限” 條款要求的《質(zhì)安環(huán)崗位職責(zé)和權(quán)限》。 管理體系覆蓋范圍的所有部門和崗位上的人員。 院長 、責(zé)相符，責(zé)任和權(quán)限相當(dāng)； 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位職責(zé)》。 ⑴確保各崗位的職、責(zé)相符，權(quán)益相當(dāng)； ⑵崗位職責(zé)要縱向到底、橫向到邊，接口明確、不重疊、不遺漏； ⑶ 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位職責(zé)》 在公司內(nèi)部公開發(fā)布，并傳達(dá)到全體員工，確保公司內(nèi)部得到充分的溝通。 ⑷當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行崗位職責(zé)、權(quán)限的調(diào) 整： 、外部環(huán)境、條件發(fā)生變化時(shí)； 、法規(guī)的要求發(fā)生變化時(shí)； ； 。 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位職責(zé)》 GN/SJQEO020620xx。 為了確保管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)有效運(yùn)行，院長在高管層任命一人為管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。見本手冊(cè)第 5頁院長令 {20xx}第 4號(hào)《管理者代表任命書》。 公司制 訂并實(shí)施依據(jù) GB/T19001： 20xx 的 “內(nèi)部溝通”、 GB/T28001： 20xx的 “協(xié)商和溝通”和 GB/T24001： 20xx 的 “信息交流” 條款要求的《協(xié)商與溝通控制程序》。 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性相關(guān)的重要信息。 ⑴院長確保在公司內(nèi)部創(chuàng)造和諧、民主的內(nèi)部環(huán)境，建立全員參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的機(jī)制；批準(zhǔn)《協(xié)商與溝通控制程序》。 ⑵管理者代表負(fù)責(zé)高管層與員工代表之間的溝通。 ⑴建立并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系重要信息的內(nèi)部正常溝通渠道，確保信息的及時(shí)傳遞。 ⑵內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的信息。 ⑶各部門負(fù)責(zé)人確保歸口信息的及時(shí)報(bào)告和部門之間的通報(bào)、相關(guān)信息的傳達(dá)。 ⑷建立并保持員工代表會(huì)議制度。 ⑸決定對(duì)于哪些重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)與外界進(jìn)行信息交流，并形成文件，對(duì)于決定與外界交流的信息應(yīng)規(guī)定交流的方式、時(shí)間和責(zé)任人。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的機(jī)制 ,建立員工代表會(huì)議制度，確保員工代表享有職業(yè)健 康安全管理體系制定、評(píng)審、管理的參與權(quán)與決策權(quán)： 下列內(nèi)容需召開員工代表會(huì)議協(xié)商與溝通： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； ； 、作業(yè)環(huán)境的變化。 ⑴對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的供方，應(yīng)在采購協(xié)議中予以明確； ⑵對(duì)于可能影響周圍相關(guān)方安全和環(huán)境的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行通報(bào)或辦理申請(qǐng)手續(xù)； ⑶任何部門或個(gè)人接受到外部相關(guān)方的投訴、意見和建議時(shí)，應(yīng)進(jìn)行記錄，轉(zhuǎn)承相關(guān)部門處理 ，責(zé)任單位負(fù)責(zé)向外部相關(guān)方就處置結(jié)果作出回應(yīng)，并報(bào)告轉(zhuǎn)承部門。 《協(xié)商與溝通控制程序》 GN/SJQEO020720xx ⑴工作 (信息 )聯(lián)絡(luò)單 GN/SJQEOA55301用表。 ⑵員工代表會(huì)議記要 公司制訂并實(shí)施依據(jù) GB/T19001： 20xx 的 、 GB/T28001： 20xx 的 和 GB/T24001： 20xx的 “管理評(píng)審” 條款要求的《管理評(píng)審控制程序》。 適時(shí)召開管理評(píng)審 會(huì)議，對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 和方針、目標(biāo) 的適宜性、充分性和有效性 進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 對(duì)體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需求進(jìn)行決策 。 院長 主持管理評(píng)審 會(huì)議、簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告 。 (1) 在通常情況下管理評(píng)審 ， 每年 至少 進(jìn)行一次（ 兩次管評(píng)的時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月 ） 。 (2)管理 評(píng)審 輸入 資料一般包括： 審、外審的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題； 、意見、建議乃至抱怨的問題； 的調(diào)查、 分析報(bào)告 ； ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及存在的問題； 、外部環(huán)境的變化，可能影響體系變更的、應(yīng)予研討的問題； g．改進(jìn)建議。 (3)管理評(píng)審的輸出為管理評(píng)審報(bào)告，應(yīng)包括下列內(nèi)容 : 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、環(huán)境保護(hù)等到三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施； （資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境）。 ⑷ 各 責(zé)任單位 負(fù)責(zé) 落實(shí) 會(huì)議 決定 ， 采取糾正 和預(yù)防措施，以確保體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ⑸管理 者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果、 做好記錄提交下次管理評(píng)審 。 《管理評(píng)審控制程序》 GN/SJQEO020820xx ⑴ 管理評(píng)審計(jì)劃 ； GN/SJQEOA56001用表 ⑵ 管理評(píng)審 記錄 ； GN/SJQEOA56002用表 ⑶ 管理評(píng)審 報(bào)告 ； GN/SJQEOA56003用表 ⑷ 管理評(píng)審的 輸入 資料。 ⑸改進(jìn)計(jì)劃； GN/SJQEOA56004用表。 依據(jù) GB/T19001： 20xx的 “ 資源提供”、 GB/T28001： 20xx的 “結(jié)構(gòu)和職責(zé)”和 GB/T24001： 20xx 的 “資源、作用、職責(zé)和權(quán)限” 條款的要求，確保體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在內(nèi)的資源。 包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 院長確保下列資源的提供： ⑴體系建立、實(shí)施和改進(jìn)所需資源； ⑵滿足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿意所需資源； ⑶保護(hù)職工職業(yè)健康安全和預(yù)防污染所需的資源。 、提供及維護(hù)以下 方面所需的資源： (1)實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； (2)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意； (3)保護(hù)職工職業(yè)健康安全和預(yù)防污染。 ： (1)建立、完善組織管理機(jī)構(gòu)、配備適宜、充分的具備資格的管理人員、內(nèi)審員； (2)合理配備人力資源，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、管理水平和專業(yè)知識(shí)、操作技能的培訓(xùn)； (3)配備質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測和施工設(shè)備、物資，包括通訊、交通運(yùn)輸設(shè)施、施工臨時(shí)設(shè)施； (4)配備現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)； (5)不斷更新設(shè)計(jì)技術(shù)； (6)提供必須的辦公設(shè)施； ⑺財(cái)務(wù)資金。 ，使資源配置的有效性不斷提高。 公司制定并實(shí)施依據(jù) GB/T19001： 20xx的 “人力資源”、 GB/T28001： 20xx的 “培訓(xùn)、意識(shí)和能力”和 GB/T24001： 20xx 的 “能力、意識(shí)和培訓(xùn)” 條款要求的《人力資源管理程序》，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素崗位的人員能勝任本職工作。 、意識(shí)和培 訓(xùn) 公司全體人員。 職責(zé) (1)綜合部歸口管理人力資源的識(shí)別、配置、培訓(xùn)、教育和管理。 (1)綜合部制定各崗位能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)能力進(jìn)行評(píng)定，確定人力資源的需求。 (2)綜合部制訂、報(bào)批并實(shí)施人力資源需求計(jì)劃，包括培訓(xùn)計(jì)劃。 (3)培訓(xùn)內(nèi)容主要包括： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)； 、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用培訓(xùn)； ； 、資格的培訓(xùn)（包括特種崗位、重大危險(xiǎn)源和重要 環(huán)境因素崗位技能培訓(xùn)）； 、老員工轉(zhuǎn)換崗培訓(xùn)； ； ： 20xx、 GB/T28001： 20xx和 GB/T24001： 20xx系列標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。 ⑷對(duì)于員工培訓(xùn)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)、建立和保持職工培訓(xùn)檔案。 《人力資源管理程序》 GN/SJQEO020920xx (1) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 GN/SJQEOA620xx用表