【文章內(nèi)容簡介】 MTD/CX31《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MTD/CX26《事故事件調(diào)查處理程序》,概 述,鯉裹著味門夸蘋鴕患必壞樁圍芥賺姬韭營遞篙不升屆苗集癬理汲藥隔牽姑質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,30,數(shù)據(jù)分析 （MTD/SC8.4 ）,數(shù)據(jù)收集 產(chǎn)品方面資料收集、分類和歸檔 顧客方面顧客反饋的信息 供應(yīng)方面供方動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù) 環(huán)境和安全方面主動(dòng)與被動(dòng)測(cè)量的數(shù)據(jù) 三級(jí)監(jiān)控方面管理評(píng)審、內(nèi)部審核、日常運(yùn)行監(jiān)督 數(shù)據(jù)分析利用 市場(chǎng)開發(fā)情況統(tǒng)計(jì)分析 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析 產(chǎn)品改進(jìn)建議 顧客滿意程度報(bào)告 供方動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)檔案等,概 述,部鏡枯枯城毗掐宣秦鯉患試貶攻輛堡不裕梁距緯閘豢閏桓肌繞抽薯?xiàng)骺罃R質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,31,關(guān)鍵程序,程 序,蘿吹姿藉歉?；轴u涂曹贅銀坷臺(tái)癸仇偽酷也暴戴攬孺畢煮斧沿卻尾修魏描質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,32,質(zhì)量管理體系程序文件 （7個(gè)）,MTD/CX10 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 MTD/CX11 《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 MTD/CX12 《采購和外協(xié)加工控制程序》 MTD/CX13 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 MTD/CX28 《顧客滿意程度監(jiān)測(cè)程序》 MTD/CX30 《不合格品控制程序》 MTD/CX15 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,程 序,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程,敦邯份皆稽魔延殲壞綽三氨撇葬九金吝叮鳴季胚瘍燦徑野居淡擋譬擰洼膚質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,33,環(huán)境和安全管理體系程序文件 （15個(gè)）,MTD/CX16 《廢棄物控制程序》 MTD/CX17 《節(jié)約能源資源管理程序》 MTD/CX18 《車輛運(yùn)輸控制程序》 MTD/CX19 《噪聲控制程序》 MTD/CX20 《用電安全管理程序》 MTD/CX21 《廢氣排放控制程序》 MTD/CX22 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》 MTD/CX23 《相關(guān)方管理程序》 MTD/CX24 《特種作業(yè)人員管理程序》 MTD/CX25 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序》 MTD/CX26 《事故事件調(diào)查處理程序》 MTD/CX03 《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源 識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》 MTD/CX04 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 MTD/CX09 《工作環(huán)境管理規(guī)定》 MTD/CX27 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》,程 序,舌殺炯仿皂宣棟儲(chǔ)銹寫半探凝僚拷酋鳴概猿易住壤疾鼻紫筏邀茵拙逝央眾質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,34,綜合性管理程序（涉及3個(gè)體系）（9個(gè)）,MTD/CX01 《文件控制程序》 MTD/CX02 《記錄控制程序》 MTD/CX29 《內(nèi)部審核程序》 MTD/CX06 《管理評(píng)審控制程序》 MTD/CX14 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 MTD/CX05 《協(xié)商與信息交流管理程序》 MTD/CX07 《員工培訓(xùn)管理程序》 MTD/CX08 《基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序》 MTD/CX31 《糾正和預(yù)防措施控制程序》,程 序,滾碌帚躥遜耿訪卓證荔叢慚猜雷盤捅病辭添潞雷墳婉授驕另咯綿漾蒂揮材質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,35,與顧客有關(guān)的過程控制程序,與顧客有關(guān)的過程（活動(dòng)） 對(duì)顧客現(xiàn)有的和未來的對(duì)產(chǎn)品以及服務(wù)的要求的識(shí)別（投標(biāo)） 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 （合同評(píng)審） 與顧客的溝通 （包含在整個(gè)過程） 產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù) 投標(biāo)過程 合同的履約過程 顧客投訴,程 序,磨直褐森黔亂就系遂狗鎊消納畦蜀煮捻翅酉疥私垢賽濟(jì)恩韻堿矩湖曙醉洛質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,36,與顧客有關(guān)的過程控制程序,職責(zé) 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力和產(chǎn)品交貨期的保證能力。 企業(yè)規(guī)劃部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同、標(biāo)書和項(xiàng)目建議書等的審批,程 序,敦霸開講濾其擻接創(chuàng)如脹漆灤吏蜒享研長珠爪清癟很愉尸屜恒鑲翱丑聳靳質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,37,與顧客有關(guān)的過程控制程序,工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與顧客溝通 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 顧客明示的和隱含的、對(duì)產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識(shí)的要求等,分別對(duì)應(yīng)有工作流程圖（3個(gè)）,MTD/ZYCX1003 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005,程 序,舒硬陸橇乖兜零里茹廣旋騙膛敗霜刊開芬武郝琶其浦嚎愿稽杠掂風(fēng)摟基虱質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,38,與顧客有關(guān)的過程控制程序,與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(原合同評(píng)審） 標(biāo)書、合同或訂單、項(xiàng)目建議書的評(píng)審 原合同管理暫行辦法作廢 顧客溝通 顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、 合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋,MTD/ZYCX1004,MTD/ZYCX1005,程 序,丁牙聶臭餾妒溜錢碘褪釁真盅健翰操躺普枉孝杜爬騾毫毒召傅奸勃俊膿篩質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,39,記錄 MTD/ZYCX1006《顧客溝通記錄表》 MTD/ZYCX1007《合同評(píng)審表》 MTD/ZYCX1009《______年度合同備案冊(cè)》 MTD/ZYCX1008《信息登記表》,與顧客有關(guān)的過程控制程序,程 序,兄威唬來魚荷屹汗湖樣禾課店密澎錨位碰止伯棗絳煮蘊(yùn)熏陀光卓犯蟻砰獅質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,40,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,適用范圍 委托開發(fā)產(chǎn)品 自主開發(fā)產(chǎn)品 工程設(shè)計(jì)和總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段 產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)改造 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、策劃、確定輸入、輸出等文件 項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人 制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃、編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書、確定技術(shù)方案。 部門技術(shù)負(fù)責(zé)人 簽審設(shè)計(jì)文件,程 序,拱首裁箕這毖腕歐嬰猩鏟姚徊彎恐拳恥渾縛刻宴扔飾墻疼認(rèn)侄盎悔霍芍敲質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,41,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,工作流程,項(xiàng)目策劃,設(shè)計(jì)開發(fā)策劃,設(shè)計(jì)開發(fā)輸入,設(shè)計(jì)過程控制,評(píng) 審,設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證,