【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過(guò)期處理——《記錄控制程序》18/59一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/35 管理職責(zé)：a. 遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)；b. 以顧客滿意為衡量準(zhǔn)則；c. 確保必要資源提供；d. 預(yù)防環(huán)境污染；e. 預(yù)防安全事故f. 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。：a. 以培訓(xùn)或墻報(bào)、宣傳等內(nèi)部溝通形式，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b. 制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針,同時(shí)依據(jù)管理方針及公司實(shí)際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保目標(biāo)在公司各部門和職能層次上展開分解，并定期評(píng)審。c. 定期進(jìn)行管理評(píng)審。，在制訂方針目標(biāo)時(shí)應(yīng)明確以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，努力識(shí)別顧客明顯或隱含的要求，以確保顧客的需求和期望得到確定，通過(guò)顧客滿意度的測(cè)定，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并形成文件，“方針、目標(biāo)”，可為相關(guān)方所獲取，并使其認(rèn)識(shí)各自的義務(wù)?！斗结?、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》19/59（志高缺？）一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3 A)管理者代表組織品質(zhì)部制定公司的質(zhì)量目標(biāo)并向各職能部進(jìn)行分解，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。 B）相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)每年制定本部門相關(guān)職能的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式發(fā)布執(zhí)行。 C）制定質(zhì)量目標(biāo)的原則：◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，以便監(jiān)控和評(píng)審；◆制定或修改時(shí)應(yīng)在統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，以反映實(shí)際的滿足能力；◆應(yīng)考慮管理評(píng)審的輸出；D）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，對(duì)已實(shí)現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或進(jìn)行修改。E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)：《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》、《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》文件。（志高缺？） A）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程； C）過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需資源； D）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E）確定需要控制的特性，根據(jù)特性確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則 F）明確有關(guān)的記錄要求 G）對(duì)于特定項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品，主管部門負(fù)責(zé)組織制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，必要時(shí)以質(zhì)量計(jì)劃的形式反映策劃的結(jié)果——《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》——《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》——《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》、職業(yè)健康安全策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。20/59(1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并編制《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》，管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3(2) 各部門負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表完成本部門環(huán)境因素、安全健康危害及風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查識(shí)別與評(píng)價(jià)。(3) 各部門按照職責(zé)的規(guī)定負(fù)責(zé)環(huán)境因素的控制、治理與管理。(4) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變及環(huán)境法律、法規(guī)和相關(guān)要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)因素組織調(diào)查、評(píng)價(jià)并提出相關(guān)對(duì)策。(5) 登記在《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)在《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》作出具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，用以確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。(1) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有相關(guān)法律的有效性與企業(yè)的符合性進(jìn)行審核、確定。(2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立《法律法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門。(3) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律與其他要求的執(zhí)行。(4) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部組織相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)。（5）品質(zhì)部負(fù)責(zé)經(jīng)常與政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、安保部門、衛(wèi)生防疫部門聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)獲取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。（6）各部門收集與本部門活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律與其他要求信息。必要時(shí)應(yīng)將這些信息及時(shí)向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對(duì)所獲取的資料按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。、指標(biāo)與管理方案（1）公司針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素分別制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：21/59A、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/0B、經(jīng)濟(jì)上的可行性；C、自身特點(diǎn)及影響環(huán)境、健康安全的重要因素；D、相關(guān)方關(guān)注的程度（3）目標(biāo)、 （4）公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和健康安全目標(biāo)及控制：《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》、《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》文件。 （5）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案A、 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境健康安全管理方案的制定、修訂，報(bào)管理者代表審批。B、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)方案規(guī)定的時(shí)間、職責(zé)、技術(shù)要求等，組織實(shí)施與本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全管理方案。C、經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境健康安全管理方案實(shí)施的督促，跟蹤和組織實(shí)施效果的驗(yàn)證。D、環(huán)境安全健康管理方案的制定應(yīng)考慮： 目標(biāo)指標(biāo)的可達(dá)性； 技術(shù)措施的可行性； 財(cái)力資源的允許性； 責(zé)任分工的明確性； 時(shí)間計(jì)劃的嚴(yán)肅性； 治理效果的有效性。E、經(jīng)驗(yàn)證方案效果不能滿足目的需要，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)方案的修訂。D、當(dāng)出現(xiàn)新的需要進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)制定新的管理方案。確保環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)程度控制在法規(guī)允許和組織可接收程度。F、修訂和新制定的管理方案由管理者代表審批。：——《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》——《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》——《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》——《法律法規(guī)與其它要求控制程序》——《相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求清單》——《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》22/59一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3A．公司在建立質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系時(shí)，總經(jīng)理組織按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系進(jìn)行了策劃、建立和實(shí)施，以滿足質(zhì)量環(huán)境健康安全方針目標(biāo)及ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)要求。B、策劃、建立管理體系時(shí)公司考慮了三個(gè)管理體系的兼容性，以及一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量及三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免出現(xiàn)不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，并結(jié)合公司自身特點(diǎn)、顧客或相關(guān)方的要求， 不斷完善管理體系。B．當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置及市場(chǎng)產(chǎn)品情況發(fā)生重大變化等等，需對(duì)體系進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)，總經(jīng)理仍會(huì)對(duì)體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持體系的完整性、適宜性和有效性。、分析和改進(jìn)策劃（志高缺？）、項(xiàng)目或合同，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程；對(duì)于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)通過(guò)過(guò)程數(shù)據(jù)的分析，策劃改進(jìn)的過(guò)程，以便：A、證實(shí)產(chǎn)品的符合性；B、確保質(zhì)量管理體系的符合性；C、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。A、根據(jù)作業(yè)流程圖和所識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源確定適當(dāng)?shù)臏y(cè)量監(jiān)控制點(diǎn)，包括測(cè)量和監(jiān)控的內(nèi)容；B、確定適宜的測(cè)量和監(jiān)控方法，包括人員和手段；C、確定測(cè)量、監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次；D、確定對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則；E、確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及應(yīng)采取的分析方法；F、策劃結(jié)果可單獨(dú)形成文件，也可以在管理體系的其他各類文件中體現(xiàn)?！顿|(zhì)量計(jì)劃控制程序》——其他各類管理體系文件——質(zhì)量計(jì)劃（需要時(shí)）、權(quán)限和溝通23/59一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，部門部長(zhǎng)審核，人力資源室經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（最高管理者）A、負(fù)責(zé)制訂事業(yè)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針在事業(yè)部得以貫徹實(shí)施；B、向顧客、員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；C、定期組織管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；D、任命管理者代表，批準(zhǔn)《一體化管理手冊(cè)》；E、主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；F、配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。A、 事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系負(fù)責(zé)人，確保按照ISO900ISO1400OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系；B、向事業(yè)部總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)建議； C、協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)； D、審批重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素； E、組織內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作，對(duì)一體化管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行負(fù)責(zé)； F、負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。 G、負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。A、承擔(dān)安全文明生產(chǎn)管理職責(zé)◆貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，組織推動(dòng)事業(yè)部的安全文明生產(chǎn)工作；◆督促指導(dǎo)各部門制訂、完善或修訂各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督執(zhí)行情況；24/59◆檢查、考核評(píng)比各部門的工作現(xiàn)場(chǎng)日常管理；一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3◆匯總和審查各二級(jí)部門的安全文明生產(chǎn)工作計(jì)劃，并檢查其實(shí)施、執(zhí)行情況?！糌?fù)責(zé)事業(yè)部?jī)?nèi)各項(xiàng)安全文明生產(chǎn)活動(dòng)的組織與籌劃工作。◆組織召開季度、年度安全工作會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)?！舳酱俑鞫?jí)部門做好員工的安全文明生產(chǎn)教育（三級(jí)教育）、培訓(xùn)工作。B、承擔(dān)消防安全工作管理職責(zé)◆認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家消防法規(guī)，指導(dǎo)事業(yè)部各部門（車間）做好消防安全工作；◆負(fù)責(zé)完善、制訂有關(guān)消防安全工作管理制度；◆督促、指導(dǎo)各部門做好重點(diǎn)防火區(qū)域的檢查工作，提出整改意見，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；◆督促相關(guān)單位對(duì)事業(yè)部范圍內(nèi)的消防器材、設(shè)施進(jìn)行檢查、維修、更換、保養(yǎng)及補(bǔ)充；◆組織員工進(jìn)行消防安全知識(shí)培訓(xùn)，督促指導(dǎo)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行消防演練；◆負(fù)責(zé)組織消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令相關(guān)單位及時(shí)整改，組織、指揮火災(zāi)事故的補(bǔ)救和善后處理工作。C、承擔(dān)安全事故的管理職責(zé)◆負(fù)責(zé)處理各類重大安全事故（包括工傷事故、火警事故、交通事故等）及對(duì)二級(jí)部門處理意見進(jìn)行審查?！糁卮蟀踩鹿实慕y(tǒng)計(jì)與上報(bào)，組織事故的調(diào)查和分析。D、承擔(dān)勞動(dòng)保護(hù)安全職責(zé)：◆貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)安全方針、政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)安全法規(guī)，組織研究制訂改善勞動(dòng)條件的辦法和措施。◆監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)部門對(duì)勞動(dòng)安全防護(hù)用品的發(fā)放及使用情況?！糌?fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部范圍內(nèi)各項(xiàng)新建、改建的基建工程的施工進(jìn)行安全監(jiān)督。◆協(xié)助相關(guān)部門組織實(shí)施勞動(dòng)衛(wèi)生檢查、職業(yè)病的防治及女工的保護(hù)工作以及對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。A、研究、制訂并組織實(shí)施事業(yè)部中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；B、制訂并組織實(shí)施事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃；C、事業(yè)部的計(jì)劃管理和日常經(jīng)營(yíng)監(jiān)控管理；D、事業(yè)部目標(biāo)責(zé)任體系的整體規(guī)劃與實(shí)施、監(jiān)控工作；25/59E、規(guī)劃與建立事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程及管理體系；一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次：A/3F、事業(yè)部重大投資與外延拓展項(xiàng)目的論證、協(xié)調(diào)、與組織實(shí)施工作；G、事業(yè)部信息系統(tǒng)的運(yùn)作、維護(hù)、保養(yǎng)與服務(wù)工作，并對(duì)事業(yè)部信息化經(jīng)營(yíng)提供技術(shù)支持和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；H、事業(yè)部企業(yè)文化建設(shè)的系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施；I、規(guī)劃、建立審計(jì)、監(jiān)察體系，并組織制訂、實(shí)施事業(yè)部審計(jì)、監(jiān)察工作計(jì)劃；J、事業(yè)部行政后勤服務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、建立，并做好服務(wù)支持工作；K、事業(yè)部職業(yè)健康安全管理體系的日常運(yùn)行的監(jiān)督、檢查和管理。L、事業(yè)部組織體系的設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理和監(jiān)控評(píng)價(jià)工作；M、事業(yè)部人力資源管理、開發(fā)、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、薪酬福利等人力資源管理制度體系的構(gòu)建并推動(dòng)實(shí)施運(yùn)作；N、事業(yè)部人力資源的規(guī)劃和人才引進(jìn)工作，為事業(yè)部的可持續(xù)性發(fā)展提供支持和保障；O、人力資源開發(fā)的整體規(guī)劃以及具體組織和實(shí)施工作；P、負(fù)責(zé)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系的構(gòu)建與監(jiān)控實(shí)施，負(fù)責(zé)干部和員工績(jī)效考評(píng)管理工作；Q、建立中高層干部的開發(fā)培養(yǎng)、激勵(lì)約束和評(píng)價(jià)管理體系并監(jiān)控實(shí)施；R、研究并建立員工激勵(lì)與約束機(jī)制，制訂事業(yè)部整體薪酬和福利政策，為提升組織活力創(chuàng)建動(dòng)力機(jī)制；S、事業(yè)部員工關(guān)系、健康管理以及有關(guān)人力資源信息收集等工作。T、負(fù)責(zé)辦公、消防基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及水、木、電的維護(hù)管理。A、事業(yè)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的統(tǒng)一規(guī)劃和策劃，包括管理體系設(shè)計(jì)和組織管理立法及執(zhí)法監(jiān)控；B、對(duì)各職能部門質(zhì)量環(huán)境管理技術(shù)提供指導(dǎo)和服務(wù)；C、組織建立事業(yè)部質(zhì)量