【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定的方針。，并提供所需的資源。、策劃1)依據(jù)公司一體化管理體系的管理方針提供的框架，分別制定了公司級(jí)管理目標(biāo)和相應(yīng)部門分解目標(biāo)?！肮芾砟繕?biāo)”2)管理目標(biāo)要求具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或階段性的管理目標(biāo)，具體控制要求依照《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》執(zhí)行。3)管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致性。1)為了滿足公司管理目標(biāo)、相關(guān)方要求及ISO 900ISO1400OHSAS1800ISO1001IECQ/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)一體化管理體系的策劃活動(dòng)，策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2)當(dāng)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持一體化管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與本公司原有的管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，確?？刹僮餍?。、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)公司建立了《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，并按程序要求對(duì)公司內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，將確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。1)環(huán)境因素識(shí)別a)識(shí)別其體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的因素。b)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)； c)環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題；d)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素識(shí)別所確定出的結(jié)果形成文件，編制《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》。2)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)編制《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)表》，內(nèi)容及方法包括：a)常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員 (包括合同方人員和訪問者) 的活動(dòng)；c)工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；d)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；e)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過公司制定的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制風(fēng)險(xiǎn)；f)與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；g)為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和 (或) 開展運(yùn)行控制提供輸入信息；h)規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。3)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的確定a)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響及風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響及風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來確定；b)公司主管部門應(yīng)依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)表》、相關(guān)的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》提交總裁或指定授權(quán)人批準(zhǔn)；c)當(dāng)公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化或相關(guān)法律法規(guī)變更時(shí)，應(yīng)重新組織識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。 法律法規(guī)和其他要求:公司建立了《法律法規(guī)和其他要求控制程序》用來收集、識(shí)別與公司一體化管理體系有關(guān)的適宜法律法規(guī)及其他要求。1)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)通過專業(yè)網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、客戶等渠道收集相關(guān)的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評(píng)價(jià)其適用性和遵循情況。2)應(yīng)確保所收集、識(shí)別的這方面信息處于最新狀態(tài)。3)應(yīng)向公司控制下的工作人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案公司建立了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》用來對(duì)識(shí)別、評(píng)價(jià)出來的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源所確定的目標(biāo)、指標(biāo)，制定《年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》（以下稱“管理方案”）加以實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。1)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門編制《管理方案》，其內(nèi)容包括：a) 規(guī)定本公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。2)《管理方案》經(jīng)總裁或指定授權(quán)人批準(zhǔn)，由職責(zé)管理部門跟進(jìn)其實(shí)施并統(tǒng)計(jì)和分析每月達(dá)成情況。3)應(yīng)定期和按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 HSF顧客要求事項(xiàng)業(yè)務(wù)部門或其他單位收集到HSF采購法規(guī)、及其他客戶有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)交給相關(guān)部門確認(rèn)后納入本公司的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)。如客戶標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)修訂，以滿足客戶及本公司實(shí)際的要求。 HSF計(jì)劃1)全廢、消減物質(zhì)的消減計(jì)劃由技術(shù)中心制訂，交管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減計(jì)劃須提前與相關(guān)方進(jìn)行書面溝通。2)計(jì)劃、實(shí)施的管理：本公司的削減計(jì)劃制定后，必要時(shí)由總裁召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動(dòng)計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源，HSF計(jì)劃按策劃時(shí)間對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢討。、職責(zé)、權(quán)限和溝通1)公司按照一體化管理體系要求，分配各部門的職責(zé)，明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)力；2)人力資源中心根據(jù)公司發(fā)展要求，建立公司組織架構(gòu)圖，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。3)一體化管理體系職責(zé)分配表，見附錄C。4）人員的職責(zé)與權(quán)限具體見《部門崗位職責(zé)匯編》。5)總裁、副總裁、總工程師職責(zé)如下：【總裁】：a)規(guī)劃制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測(cè)量方針；b)負(fù)責(zé)提供建立培育人才的機(jī)制的環(huán)境；c)塑造并建立有特色的企業(yè)文化；d)管理各部門主管去執(zhí)行并完成所制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；e)負(fù)責(zé)主持管理體系評(píng)審會(huì)議。【副總裁】：a)依據(jù)管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，協(xié)調(diào)各職能部門協(xié)同運(yùn)作；b)指導(dǎo)并改善各職能部門的例行作業(yè)；c)裁決各職能部門運(yùn)作需解決的重大問題，有效地達(dá)成營(yíng)運(yùn)目標(biāo)?！究偣こ處煛浚篴)組織新項(xiàng)目的可行性分析及新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃；b)任命新項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，配備開發(fā)人員；c)組織并主持設(shè)計(jì)評(píng)審及設(shè)計(jì)驗(yàn)證；d)管理公司所有產(chǎn)品的開發(fā)。公司總裁任命了管理者代表并指定了其職責(zé),“管理者代表任命書”。1)總裁確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通的方法，具體見《信息溝通控制程序》。2)公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過：a)組織召開會(huì)議；b)根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作；c)進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)；d)傳遞/分發(fā)相關(guān)文件（包括質(zhì)量記錄）；e)保持規(guī)定的質(zhì)量記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測(cè)量管理體系的有效性得到溝通。、管理評(píng)審1)公司建立了《管理評(píng)審控制程序》，每年至少開展一次管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司的一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審活動(dòng)由總裁或授權(quán)管理者代表主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、管理方針和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。2)管理者代表負(fù)責(zé)提前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。a)《管理評(píng)審計(jì)劃》包括：管理評(píng)審時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審輸入資料的內(nèi)容及準(zhǔn)備的職責(zé)、時(shí)間要求、評(píng)審會(huì)議安排。b)《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總裁審批后發(fā)至相關(guān)部門。c)各部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》安排參加管理評(píng)審會(huì)議。各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備輸入資料，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)審核結(jié)果,包括第二方、第三方對(duì)一體化管理體系審核、產(chǎn)品認(rèn)證審核等的結(jié)果；2)顧客的反饋,包括滿意度的調(diào)查結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；3)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括對(duì)過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；4)糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；6)可能影響一體化管理體系的各種變化,包括內(nèi)外部環(huán)境的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。7)一體化管理體系運(yùn)行狀況,包括管理方針、管理目標(biāo)的適宜性和有效性。8)一體化管理體系是否進(jìn)行修改，包括對(duì)管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)是否需要修改；9)對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的適宜法律法規(guī)及其他要求的遵守情況，包括合法性評(píng)價(jià)的結(jié)果；10)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴、環(huán)境問題分析報(bào)告；11)公司的一體化管理體系的績(jī)效，包括重大事故；12)各部門管理目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況，包括HSF目標(biāo)及消減計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況；13)外部客觀環(huán)境的變化，包括與一體化管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。14)來自各部門員工參與協(xié)商的信息；15)對(duì)一體化管理體系的改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1)一體化管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；3)資源要求等。，形成書面《管理評(píng)審報(bào)告》，由總裁批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。并對(duì)管理評(píng)審決議措施進(jìn)行跟蹤，將落實(shí)情況在下一次管理評(píng)審會(huì)議時(shí)報(bào)告。、支持文件：《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》《信息溝通控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《管理評(píng)審控制程序》第六章 資源管理、資源的提供、建立和有效運(yùn)行一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件。公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定一體化管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意提供所需的資源。根據(jù)所需的資源不同、職責(zé)權(quán)限不同，本公司將明確相應(yīng)部門提供資源的要求，依照使用部門劃分、確定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)。，公司將在以下三方面進(jìn)行控制：1)資源，即組織為一體化管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員；2)基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實(shí)現(xiàn)一體化管理體系過程和流程運(yùn)作所必須的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)資源；在本公司主要有：a)公司建筑物、供水、供電、供氣設(shè)施；b)產(chǎn)品的制造、檢測(cè)設(shè)備；c)支持性服務(wù)，即通訊、運(yùn)輸車輛等。3)工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的基本要求，也包括鼓勵(lì)參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。、人力資源 總則公司通過建立并實(shí)施《人力資源控制程序》來確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員、為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員、在公司控制下完成對(duì)職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員、從事與測(cè)量管理、產(chǎn)品有害物質(zhì)管理有關(guān)的人員等都具有使其能夠勝任的相應(yīng)能力。這些人員的能力基于適當(dāng)?shù)慕逃⒓寄?、培?xùn)或經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)保存此方面的相關(guān)記錄。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)《人力資源控制程序》應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：1)規(guī)定各崗位職責(zé)要求（如崗位說明書等文件）。2)人員能力評(píng)價(jià)方法（依照現(xiàn)實(shí)流程加以分別確認(rèn)）。3)對(duì)不能勝任人員的措施。4)對(duì)所提供的培訓(xùn)或措施的評(píng)價(jià)。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對(duì)于所承擔(dān)工作的效果評(píng)價(jià)，也可通過考試、考核，實(shí)際操作等方法評(píng)價(jià)，對(duì)關(guān)鍵崗位，如內(nèi)審員，檢驗(yàn)員、XRF操作員等人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行資格鑒定，以確保關(guān)鍵崗位的人員能力能滿足崗位的要求。5)計(jì)量人員包括：a)專職計(jì)量員：組織計(jì)量確認(rèn)、測(cè)量過程設(shè)計(jì)、測(cè)量設(shè)備管理及測(cè)量數(shù)據(jù)分析的人員。b)內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)人員：從事測(cè)量設(shè)備檢定、自校準(zhǔn)、比對(duì)、驗(yàn)證等活動(dòng)的人員。（如崗位說明書），通過外部招聘、內(nèi)部教育及培訓(xùn)等方式來確保從事其崗位的人員能力符合要求。、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測(cè)量管理及這些管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并加以實(shí)施，以提高員工的能力，增強(qiáng)其意識(shí)，使之能滿足所從事崗位的能力要求。“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動(dòng)員工的積極性，使員工認(rèn)識(shí)到所從事的工作和其自身的相關(guān)性和重要性，以及其個(gè)人在公司的作用和職責(zé)，通過個(gè)人工作的改進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。，保存每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。、基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 1)基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司確保和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括環(huán)保產(chǎn)品的綠色生產(chǎn)線所需的設(shè)施、設(shè)備。并應(yīng)對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。2)總裁辦、行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3)相關(guān)部門按照要求提供、維護(hù)和保養(yǎng)公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施。a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠房(包括門、窗、地板)、生產(chǎn)車間、相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊、水、氣、電供應(yīng)等設(shè)施的管理、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有設(shè)備的定期維護(hù)，各使用部門負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)；b)總裁辦負(fù)責(zé)公司所有交通工具（如運(yùn)輸車輛）的管理。c)IT部門（如軟件二部）負(fù)責(zé)保障公司ERP、OA等系統(tǒng)的順暢，重要數(shù)據(jù)的定期備份，軟件的定期殺毒，建立相應(yīng)的管理制度并加以實(shí)施。1)公司應(yīng)確保計(jì)量檢測(cè)體系的信息資源的提供、獲取和管理，確保計(jì)量檢測(cè)體系信息資源滿足要求。包括：計(jì)量檢測(cè)體系程序、測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件、質(zhì)量記錄和測(cè)量設(shè)備與技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)。2)公司應(yīng)根據(jù)需求提供綠色產(chǎn)品可追溯性的信息管理系統(tǒng)，如條碼追溯管理系統(tǒng)等。 測(cè)量設(shè)備1)公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，規(guī)定測(cè)量設(shè)備從申購、驗(yàn)收、檢定/校準(zhǔn)、入庫、貯存、領(lǐng)用、周期檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)、修理到降級(jí)、停用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管控內(nèi)容。2)測(cè)量設(shè)備的選擇和配備必須滿足規(guī)定的計(jì)量要求。3)質(zhì)量中心組織各部門確定測(cè)量設(shè)備ABC分類和編號(hào)的原則。4)質(zhì)量中心組織各部門建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。專職計(jì)量員組織各部門定期（正常為半年一次）核對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。對(duì)新增測(cè)量設(shè)備登記后，按規(guī)定編號(hào)，并納入測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5)質(zhì)量中心編制測(cè)量設(shè)備年度檢定計(jì)劃，組織設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及計(jì)量確認(rèn)。6)閑置測(cè)量設(shè)備應(yīng)給予封存，貼“停用”標(biāo)識(shí)，不再安排周期檢定/校準(zhǔn)。7)固定資產(chǎn)類的測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢按照公司固定資產(chǎn)管理的相關(guān)制度進(jìn)行辦理。非固定資產(chǎn)測(cè)量設(shè)備的報(bào)