【文章內容簡介】 記錄 反饋，評審 有害物質減免供應鏈過程控制 供應鏈有害物質減免過程識別 《采購控制程序》 采購過程 檢查 采購中心 《 RoHS 供應商質量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應商名錄 反饋，評審 供應商資格評審、批準 《 RoHS 供應商質量管理規(guī)定》 物料風險等級、供應商風險等級、管理方式 評審 檢驗部門 物料風險等級清單、零部件 及原材料宣告表 反饋，特殊風險采 購 《零部件確認管理規(guī)定》 供應商的資格認可、批準 評審 總工辦 /檢驗部門/供應鏈管理 部 零部件確認表 反饋，特殊風險采 購 采購信息 《采購控制程序》 采購信息 評審 物控部 《采購控制程序》 采購訂單 反饋，特殊風險采 購 采購驗證 《綠色環(huán)保產品檢驗 管理規(guī)定 》 HS 原材料檢驗 檢驗 檢驗部門 《綠色環(huán)保產品檢驗 管理規(guī)定 》 原材料檢驗報告單、測試報 告 反饋，評審 有害物質減免質量保證過程 供方 /外包方管理 《 RoHS 供應商質量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應商管理 評審 檢驗部門 /供應鏈管理 部 《 RoHS 供應商質量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應商名錄 反饋，特殊風險采 購 不合格 糾正措施評審和控制 《不合格品控制程序》 不合格品的處置 評審 檢驗部門 《綠色環(huán)保產品檢驗 管理規(guī)定 》 不合格評審表 反饋，特殊風險采 購 《糾正和預防措施控制程序》 糾正 /預防措施的有效性 評審 品質管理部門 《糾正和預防措施控制程序》 糾正 /預防措施單 評審 有害物質減免方針和目標的評審 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊》 /《管理評審程序》 有害物質減免方針和目標的適用性 評審 品質管理部門 《管理評審程序》 管理評審報告 有害物質減免方針 /目標 調整方針、目標 變更管理 《 RoHS 變更管理規(guī)定》 影響 RoHS符合性的變更 評審 檢驗部門 /工藝部門 /研發(fā)部門 《 RoHS 變更管理規(guī)定》 變更確認書，工程變更申請 單 評審 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 8 1 范 圍 / 2 引用標準 1 范 圍 總則 本 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊》 依據 GB/T190012020 、GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020 的要求 ,結合本公司的實際 情況 編制而成。 a) 證實本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 適用 于產品的 法律法規(guī) 要求 的產品； 有能力確保經營活動與環(huán)境保護及職 業(yè)健康安全的協(xié)調發(fā)展。 b) 通過 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程 管理體系的有效運作，包括體系持續(xù)改進的過程，以及保證符合顧客 和 其他相關方 要求 與適用的 產品、環(huán)保及職業(yè)健康安全 法律法規(guī)要求，增強顧客 及其他相關方 滿意。 c) 本 手冊適用于 公司內部的 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理工作，以保證公司質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全及 產品有害物質減免過程管理體系持續(xù)有效運行和向用戶 及 其他相關方 提供滿意的產品和服務。 d) 本手冊也可作為向用戶（顧客） 、相關方 或 第三方證實本公司家用空調、商用空調具備從設計到服務各 階段的質量管理、環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全管理、 產品有害物質減免過程管理保證能力 。 e) 本公司 冷柜系列產品的 質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理 、產品有害物質減免過程管理體系 的 相關內容詳見 制冷設備事業(yè)部 體系文件。 應用 a) 本手冊規(guī)定的 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系文件已覆蓋 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020的 所有條款與要求，沒有對有關條款進行刪減。 b) 本手冊 適用于位于佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利工業(yè)區(qū)的廣東志高空 調有限公司 (營銷大樓、科技大樓、生產中心和商用空調事業(yè)部廠區(qū)、成品倉庫、原材料倉庫 )的家用空調器、商用空調器的設計、開發(fā)、制造和銷售及相關管理活動。 （冷柜 系列產品具體 見制冷設備事業(yè)部體系文件） 2 引用標準 引用標準 GB/T 190002020 質量管理體系 基礎和術語 （ ISO 9000:2020， IDT） GB/T 190012020 質量管理體系 要求 (ISO 9001:2020， IDT) GB/T 240012020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 （ ISO 14001:2020， IDT） GB/T 280012020 職業(yè)健康安全管理 體系 規(guī)范 QC080000:2020 電子與電器元件和產品有害物質減免過程管理體系要求（ HSPM） QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 9 3 術語和定義 3 術語和定義 術語和定義 本手冊等同采 用 GB/T 1900020 GB/T 2400120 GB/T280012020 和QC080000:2020 中的術語和定義。 本公司自定義名詞 ： a) 本手冊引用的程序文件編號說明：如 ZG/ 和 ZS/，編號 “ZG”開頭文件一般同時適用商用、家用兩個部門，具體編號規(guī) 定見 ZG/《文件編寫指導》 ； 編號 “ZS”開頭文件一般只適用商用部門 , 具體編號規(guī)定見 ZS/CX01《 管理 文件和資料控制程序》。 b) 相關部門定義說明 （由于相關部門涵蓋家用和商用的部分，為便于手冊及程序文件的簡潔描述 和清晰職責 ，特此自定義） ： ? 人力資源部門：指公司人力資源部、國內家用營銷事業(yè)部辦公室、海外營銷事 業(yè)本部辦公室及商用空調的 事業(yè)部辦公室 人事科 。 ? 行政管理部門 ： 指家用空調的各行政事務科與商用空調的 事業(yè)部辦公室行政科 。 ? 國內營銷部門 ： 指家用空調的國內營銷事業(yè)部與商用空調的國內營銷各部門。 ? 國外營銷部門 ： 指家用空調的海外營銷事業(yè)部與商用空調的國際營銷各部門。 ? 物控部門：指家用空調的物控部和商用空調的 采購部物料管理 科 。 ? 制造部門 ： 指家用空調的生產一廠 /生產二廠 /生產三廠，商用空調的制造部 兩 器 車間 /金工車間 /總裝車間 . ? 工藝部門 ： 指家用空調的產品數據管理部 /生產工藝部與商用空調的工藝部、總 工辦的 標準化科和綜合管理科 、制造部 設備 科 。 ? 生產綜合管理部門：指家用空調的生產綜合管理部和商用空調的 制造 部綜合管 理科 。 ? 品質管理部門：指家 用空調的品質管理部和商用空調的 品 質 部 品質管理科 (除 品質管理科的產品質量改進及認證職能 )。 ? 檢驗部門 ： 指家用空調的成品檢驗部 /原材料檢驗部與商用空調的 品質部的原材 料檢驗 科 /成品檢驗 科 /過程質控科 /品質管理科 的產品改進職能。 ? 認證部門 ： 指家用空調的品質中心辦公室和商用空調的 品質 管理 科 認證職能。 ? 研發(fā)部門 ： 指家用空調的電氣技術部 /國內技術部 /國外技術部 /特種空調開發(fā)部 與商用空調的 技術部的電氣科 /單元機一 科 /單元機二 科 /冷 熱 水機 科 。 ? 財務部門 ： 指家用空調的財務管理部 /資金部 /財務中心辦公室 /會計部 /國內財務 部 /出口財務部與商用空調的商用財務部。 QMS 質量管理體系（ Quality Management Syetems 縮寫 ） EMS 環(huán)境管理體系（ Environmental Management Syetems 縮寫） HSPM 國際電工委員會關于電子部件的質量評價體系（ IECQ） 電子與電器元件和 產品有害物質過程管理體系要求 （ Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements, HSPM） OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系（ Occupational Health and Safety Management Syetems） EHS 環(huán)境 和 職業(yè)健康 安全管理體系 本手冊 中所采用的名詞均等同上述自定義名詞說明。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 10 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質減免過程管理體系 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免 過程管理體系 總要求 公司按 GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000：2020 標準的 相關要求，采用過程方法建立 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程 一體化 管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客 及各相關方要求，符合 質量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全 和產品有害物質減免過程的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關方滿意。 公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系采用過程方法并做到： a) 確定 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系所需的過程及其在 本公司的應用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動。 b) 確定這些過程的順序和相互作用 ， 為了使過程能夠有效 運行，要確定各個過程之間的相互作用，并對過程的順序進行合理安排 : ? 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系 過程順序及相互關系圖 (見 章節(jié) 附錄 5 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系過程順序及相互關系 圖 )； ? 公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系過程矩陣圖 (見 章節(jié) 附錄 5 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系過程順序及相互關系 圖 )。 c) 確定 所需的準則和方法，以 確保這些過程的有效運 作和控制， 本公司編制相關過程管理體系手冊、程序文件、作業(yè)指導書及表格，同時識別適用 于產品的 外來法律法規(guī)、標準、規(guī)范和文件等， 為實現(xiàn)預期目的或要求、達到策劃結果提供必要的前提。 d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ，以支持這些過程的運行和監(jiān)控， 資源是過程有效運行和實現(xiàn)過程增值、達到預期結果的必要條件，必須保證提供 。 e) 監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析這些過程 ，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客 及相關方 的滿意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進一步采取改進措施提供信息準備。 f) 在測量和分析的基礎上， 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程 所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 g) 公司應接受顧客 及 相關方對過程的監(jiān)督，保持 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質減免過程的 可追溯性。 h) 公司應確保對任何影響 產品符合要求 的外包過程加以識別，并實施控制， 根據本公司自身特點， 現(xiàn)階段 不存在外包過程，當 質量管理體系 過程需要進行外包時，本公司也將制定相應的程序或規(guī)定加以控制。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 11 4 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質減免過程管理體系 文件要求 總則 本公司的 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產品有害物質 減免過程管理體系文件包括： a) 形成文件的 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質減免方針、目標 、 指標 及 管理方案 ； b) QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一 體化管理體系 手冊； c) GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000： 2020標準 及 公司管理體系所要求的 形成文件的程序 和記錄 ；