【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄 反饋，評(píng)審 有害物質(zhì)減免供應(yīng)鏈過(guò)程控制 供應(yīng)鏈有害物質(zhì)減免過(guò)程識(shí)別 《采購(gòu)控制程序》 采購(gòu)過(guò)程 檢查 采購(gòu)中心 《 RoHS 供應(yīng)商質(zhì)量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應(yīng)商名錄 反饋，評(píng)審 供應(yīng)商資格評(píng)審、批準(zhǔn) 《 RoHS 供應(yīng)商質(zhì)量管理規(guī)定》 物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管理方式 評(píng)審 檢驗(yàn)部門(mén) 物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單、零部件 及原材料宣告表 反饋，特殊風(fēng)險(xiǎn)采 購(gòu) 《零部件確認(rèn)管理規(guī)定》 供應(yīng)商的資格認(rèn)可、批準(zhǔn) 評(píng)審 總工辦 /檢驗(yàn)部門(mén)/供應(yīng)鏈管理 部 零部件確認(rèn)表 反饋，特殊風(fēng)險(xiǎn)采 購(gòu) 采購(gòu)信息 《采購(gòu)控制程序》 采購(gòu)信息 評(píng)審 物控部 《采購(gòu)控制程序》 采購(gòu)訂單 反饋，特殊風(fēng)險(xiǎn)采 購(gòu) 采購(gòu)驗(yàn)證 《綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn) 管理規(guī)定 》 HS 原材料檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)部門(mén) 《綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn) 管理規(guī)定 》 原材料檢驗(yàn)報(bào)告單、測(cè)試報(bào) 告 反饋，評(píng)審 有害物質(zhì)減免質(zhì)量保證過(guò)程 供方 /外包方管理 《 RoHS 供應(yīng)商質(zhì)量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應(yīng)商管理 評(píng)審 檢驗(yàn)部門(mén) /供應(yīng)鏈管理 部 《 RoHS 供應(yīng)商質(zhì)量管理 規(guī)定 》 RoHS 供應(yīng)商名錄 反饋，特殊風(fēng)險(xiǎn)采 購(gòu) 不合格 糾正措施評(píng)審和控制 《不合格品控制程序》 不合格品的處置 評(píng)審 檢驗(yàn)部門(mén) 《綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn) 管理規(guī)定 》 不合格評(píng)審表 反饋，特殊風(fēng)險(xiǎn)采 購(gòu) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正 /預(yù)防措施的有效性 評(píng)審 品質(zhì)管理部門(mén) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正 /預(yù)防措施單 評(píng)審 有害物質(zhì)減免方針和目標(biāo)的評(píng)審 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè)》 /《管理評(píng)審程序》 有害物質(zhì)減免方針和目標(biāo)的適用性 評(píng)審 品質(zhì)管理部門(mén) 《管理評(píng)審程序》 管理評(píng)審報(bào)告 有害物質(zhì)減免方針 /目標(biāo) 調(diào)整方針、目標(biāo) 變更管理 《 RoHS 變更管理規(guī)定》 影響 RoHS符合性的變更 評(píng)審 檢驗(yàn)部門(mén) /工藝部門(mén) /研發(fā)部門(mén) 《 RoHS 變更管理規(guī)定》 變更確認(rèn)書(shū)，工程變更申請(qǐng) 單 評(píng)審 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè) 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 8 1 范 圍 / 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 范 圍 總則 本 《 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè)》 依據(jù) GB/T190012020 、GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020 的要求 ,結(jié)合本公司的實(shí)際 情況 編制而成。 a) 證實(shí)本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 適用 于產(chǎn)品的 法律法規(guī) 要求 的產(chǎn)品； 有能力確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與環(huán)境保護(hù)及職 業(yè)健康安全的協(xié)調(diào)發(fā)展。 b) 通過(guò) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程 管理體系的有效運(yùn)作，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客 和 其他相關(guān)方 要求 與適用的 產(chǎn)品、環(huán)保及職業(yè)健康安全 法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客 及其他相關(guān)方 滿意。 c) 本 手冊(cè)適用于 公司內(nèi)部的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理工作，以保證公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全及 產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向用戶 及 其他相關(guān)方 提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 d) 本手冊(cè)也可作為向用戶（顧客） 、相關(guān)方 或 第三方證實(shí)本公司家用空調(diào)、商用空調(diào)具備從設(shè)計(jì)到服務(wù)各 階段的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全管理、 產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程管理保證能力 。 e) 本公司 冷柜系列產(chǎn)品的 質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理 、產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程管理體系 的 相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 制冷設(shè)備事業(yè)部 體系文件。 應(yīng)用 a) 本手冊(cè)規(guī)定的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系文件已覆蓋 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 和 QC080000： 2020的 所有條款與要求，沒(méi)有對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行刪減。 b) 本手冊(cè) 適用于位于佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)勝利工業(yè)區(qū)的廣東志高空 調(diào)有限公司 (營(yíng)銷(xiāo)大樓、科技大樓、生產(chǎn)中心和商用空調(diào)事業(yè)部廠區(qū)、成品倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)庫(kù) )的家用空調(diào)器、商用空調(diào)器的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)。 （冷柜 系列產(chǎn)品具體 見(jiàn)制冷設(shè)備事業(yè)部體系文件） 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) （ ISO 9000:2020， IDT） GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系 要求 (ISO 9001:2020， IDT) GB/T 240012020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 （ ISO 14001:2020， IDT） GB/T 280012020 職業(yè)健康安全管理 體系 規(guī)范 QC080000:2020 電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程管理體系要求（ HSPM） QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè) 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 9 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)等同采 用 GB/T 1900020 GB/T 2400120 GB/T280012020 和QC080000:2020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本公司自定義名詞 ： a) 本手冊(cè)引用的程序文件編號(hào)說(shuō)明：如 ZG/ 和 ZS/，編號(hào) “ZG”開(kāi)頭文件一般同時(shí)適用商用、家用兩個(gè)部門(mén)，具體編號(hào)規(guī) 定見(jiàn) ZG/《文件編寫(xiě)指導(dǎo)》 ； 編號(hào) “ZS”開(kāi)頭文件一般只適用商用部門(mén) , 具體編號(hào)規(guī)定見(jiàn) ZS/CX01《 管理 文件和資料控制程序》。 b) 相關(guān)部門(mén)定義說(shuō)明 （由于相關(guān)部門(mén)涵蓋家用和商用的部分，為便于手冊(cè)及程序文件的簡(jiǎn)潔描述 和清晰職責(zé) ，特此自定義） ： ? 人力資源部門(mén)：指公司人力資源部、國(guó)內(nèi)家用營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部辦公室、海外營(yíng)銷(xiāo)事 業(yè)本部辦公室及商用空調(diào)的 事業(yè)部辦公室 人事科 。 ? 行政管理部門(mén) ： 指家用空調(diào)的各行政事務(wù)科與商用空調(diào)的 事業(yè)部辦公室行政科 。 ? 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) ： 指家用空調(diào)的國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部與商用空調(diào)的國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)各部門(mén)。 ? 國(guó)外營(yíng)銷(xiāo)部門(mén) ： 指家用空調(diào)的海外營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部與商用空調(diào)的國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)各部門(mén)。 ? 物控部門(mén)：指家用空調(diào)的物控部和商用空調(diào)的 采購(gòu)部物料管理 科 。 ? 制造部門(mén) ： 指家用空調(diào)的生產(chǎn)一廠 /生產(chǎn)二廠 /生產(chǎn)三廠，商用空調(diào)的制造部 兩 器 車(chē)間 /金工車(chē)間 /總裝車(chē)間 . ? 工藝部門(mén) ： 指家用空調(diào)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部 /生產(chǎn)工藝部與商用空調(diào)的工藝部、總 工辦的 標(biāo)準(zhǔn)化科和綜合管理科 、制造部 設(shè)備 科 。 ? 生產(chǎn)綜合管理部門(mén)：指家用空調(diào)的生產(chǎn)綜合管理部和商用空調(diào)的 制造 部綜合管 理科 。 ? 品質(zhì)管理部門(mén)：指家 用空調(diào)的品質(zhì)管理部和商用空調(diào)的 品 質(zhì) 部 品質(zhì)管理科 (除 品質(zhì)管理科的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)及認(rèn)證職能 )。 ? 檢驗(yàn)部門(mén) ： 指家用空調(diào)的成品檢驗(yàn)部 /原材料檢驗(yàn)部與商用空調(diào)的 品質(zhì)部的原材 料檢驗(yàn) 科 /成品檢驗(yàn) 科 /過(guò)程質(zhì)控科 /品質(zhì)管理科 的產(chǎn)品改進(jìn)職能。 ? 認(rèn)證部門(mén) ： 指家用空調(diào)的品質(zhì)中心辦公室和商用空調(diào)的 品質(zhì) 管理 科 認(rèn)證職能。 ? 研發(fā)部門(mén) ： 指家用空調(diào)的電氣技術(shù)部 /國(guó)內(nèi)技術(shù)部 /國(guó)外技術(shù)部 /特種空調(diào)開(kāi)發(fā)部 與商用空調(diào)的 技術(shù)部的電氣科 /單元機(jī)一 科 /單元機(jī)二 科 /冷 熱 水機(jī) 科 。 ? 財(cái)務(wù)部門(mén) ： 指家用空調(diào)的財(cái)務(wù)管理部 /資金部 /財(cái)務(wù)中心辦公室 /會(huì)計(jì)部 /國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù) 部 /出口財(cái)務(wù)部與商用空調(diào)的商用財(cái)務(wù)部。 QMS 質(zhì)量管理體系（ Quality Management Syetems 縮寫(xiě) ） EMS 環(huán)境管理體系（ Environmental Management Syetems 縮寫(xiě)） HSPM 國(guó)際電工委員會(huì)關(guān)于電子部件的質(zhì)量評(píng)價(jià)體系（ IECQ） 電子與電器元件和 產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求 （ Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements, HSPM） OHSMS 職業(yè)健康安全管理體系（ Occupational Health and Safety Management Syetems） EHS 環(huán)境 和 職業(yè)健康 安全管理體系 本手冊(cè) 中所采用的名詞均等同上述自定義名詞說(shuō)明。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè) 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 10 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過(guò)程管理體系 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免 過(guò)程管理體系 總要求 公司按 GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000：2020 標(biāo)準(zhǔn)的 相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程 一體化 管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客 及各相關(guān)方要求，符合 質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全 和產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。 公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系采用過(guò)程方法并做到： a) 確定 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系所需的過(guò)程及其在 本公司的應(yīng)用，明確這些過(guò)程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開(kāi)展的活動(dòng)。 b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 ， 為了使過(guò)程能夠有效 運(yùn)行，要確定各個(gè)過(guò)程之間的相互作用，并對(duì)過(guò)程的順序進(jìn)行合理安排 : ? 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系 過(guò)程順序及相互關(guān)系圖 (見(jiàn) 章節(jié) 附錄 5 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 圖 )； ? 公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系過(guò)程矩陣圖 (見(jiàn) 章節(jié) 附錄 5 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 圖 )。 c) 確定 所需的準(zhǔn)則和方法，以 確保這些過(guò)程的有效運(yùn) 作和控制， 本公司編制相關(guān)過(guò)程管理體系手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表格，同時(shí)識(shí)別適用 于產(chǎn)品的 外來(lái)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等， 為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提。 d) 確保可以獲得必要的資源和信息 ，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)控， 資源是過(guò)程有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)過(guò)程增值、達(dá)到預(yù)期結(jié)果的必要條件，必須保證提供 。 e) 監(jiān)視、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析這些過(guò)程 ，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)和顧客 及相關(guān)方 的滿意程度的方法，確定必要的測(cè)量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備。 f) 在測(cè)量和分析的基礎(chǔ)上， 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程 所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 g) 公司應(yīng)接受顧客 及 相關(guān)方對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過(guò)程的 可追溯性。 h) 公司應(yīng)確保對(duì)任何影響 產(chǎn)品符合要求 的外包過(guò)程加以識(shí)別，并實(shí)施控制， 根據(jù)本公司自身特點(diǎn)， 現(xiàn)階段 不存在外包過(guò)程，當(dāng) 質(zhì)量管理體系 過(guò)程需要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以控制。 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一體化管理體系手冊(cè) 第 H 版第 1 次修改 ZG/ 11 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免過(guò)程管理體系 文件要求 總則 本公司的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /產(chǎn)品有害物質(zhì) 減免過(guò)程管理體系文件包括： a) 形成文件的 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 /有害物質(zhì)減免方針、目標(biāo) 、 指標(biāo) 及 管理方案 ； b) QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一 體化管理體系 手冊(cè)； c) GB/T19001 20 GB/T24001 20 GB/T280012020 和 QC080000： 2020標(biāo)準(zhǔn) 及 公司管理體系所要求的 形成文件的程序 和記錄 ；