【文章內(nèi)容簡介】 寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司文件控制程序章節(jié)號版次4頁次3/作廢與銷毀 a) 與管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門文件受控清單》，每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知辦公室。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。辦公室必須對復(fù)制的受控文件登記編號。：，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，報(bào)辦公室統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回?！恫块T受控清單》并報(bào)總經(jīng)理辦公室備案。，在每年管理評審前，質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況也可以進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。，《記錄控制程序》。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司文件控制程序章節(jié)號版次4頁次4/46記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件更改申請》《文件銷毀申請》《外來文件清單》《受控文件清單》北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司記錄控制程序章節(jié)號版次4頁次1/21目的對管理體系所要求的記錄予以控制。 2范圍適用于為證明產(chǎn)品、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理符合要求和管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的紀(jì)錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門記錄。 記錄的標(biāo)識編號記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫 為實(shí)現(xiàn)可追溯性，記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，因采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保存。 質(zhì)量管理部編制《記錄清單》，將公司所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本備案。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫《文件發(fā)放、回收紀(jì)錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室登記備案。北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司記錄控制程序章節(jié)號版次4頁次2/2 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)量管理部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)質(zhì)量管理部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》 《部門記錄清單》北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司管理職責(zé)章節(jié)號版次4頁次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)該承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)。3 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識；清楚了解讓顧客、員工和社會各相關(guān)方滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全與公司每一個(gè)成員的認(rèn)識密切相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式是全體員工都樹立質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識，都能認(rèn)識到滿足顧客、員工和社會各相關(guān)方的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對的意識教育，使他們積極參加與提高質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的方針和目標(biāo)，參見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)》和《管理體系策劃控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定4 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望通過市場、環(huán)境和員工狀況的調(diào)研、預(yù)測、或與顧客和其他相關(guān)方的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等文件的規(guī)定。 將顧客和其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化成要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求和管理體系的過程要求等，只有完全滿足顧客和其他相關(guān)方需求和期望時(shí)，顧客和其他相關(guān)方才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司管理職責(zé)章節(jié)號版次4頁次2/25 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針方針和目標(biāo) 管理體系策劃控制程序 職責(zé)權(quán)限和溝通 環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序 對危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序 適用的法律、法規(guī)與其他要求控制程序 管理評審控制程序 北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)章節(jié)號版次4頁次1/21 為實(shí)現(xiàn)以顧客和各相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客和各相關(guān)方的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，特確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針為：科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新；誠信守法、關(guān)注顧客；質(zhì)量至上、追求卓越； 注重環(huán)保、安全健康。本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以先進(jìn)的管理模式實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；以顧客和各相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)、以法律為準(zhǔn)繩，實(shí)現(xiàn)我們對顧客和各相關(guān)方的承諾；實(shí)施全面的質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效；以預(yù)防為主、防治結(jié)合，實(shí)現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)和員工的職業(yè)健康安全。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架 。 4 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 常規(guī)產(chǎn)品入庫前一次交驗(yàn)合格率達(dá)100%；b) 開發(fā)新產(chǎn)品一次成功； c) 顧客滿意率達(dá)到 %以上。 5 本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)： （1）環(huán)境目標(biāo)：向環(huán)境排放的各類污染物優(yōu)于國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （2）環(huán)境指標(biāo)：（應(yīng)進(jìn)一步具體化） a) 企業(yè)噪聲排放優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)GB 12348—1990 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求；…… b) 生產(chǎn)和生活污水排放優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求；…… c) 生產(chǎn)廢氣排放優(yōu)于GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、食堂油煙排放優(yōu)于GWKB5—2000《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》；…… d) 垃圾實(shí)現(xiàn)分類管理，及時(shí)清運(yùn)；e) 杜絕火災(zāi)、爆炸事故。 北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)章節(jié)號版次4頁次2/26 本公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)：a) 不發(fā)生因作業(yè)環(huán)境導(dǎo)致的職業(yè)??；b) 職工因工作導(dǎo)致的輕傷事故控制在3%以下； c）全年重傷事故為零；d) 杜絕重大交通責(zé)任事故。 7 與管理體系相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)（見各部門的工作手冊）。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的策劃，執(zhí)行《管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 8 各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理體系的方針和目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。9 公司應(yīng)定期對管理體系方針、目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。 10 對本公司的方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司 管理體系策劃控制程序章節(jié)號版次4頁次1/21目的進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以制定相應(yīng)的目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。2范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。3職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理體系策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)的管理體系策劃。4程序 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足相應(yīng)的目標(biāo)及管理體系的總要求。進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)： 組織在下列情況下需進(jìn)行管理體系策劃： a）按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)管理體系； b）組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況、社會需求發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)管理體系目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并對時(shí)間進(jìn)度安排、實(shí)施方法等作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立的過程的資源配置、職責(zé)權(quán)限；c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案等。 管理體系策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照管理體系手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康方針、目標(biāo)，北京XX數(shù)碼防偽印務(wù)有限公司 管理體系策劃控制程序章節(jié)號版次4頁次1/2 并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全及其他相關(guān)的文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的管理文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)