【文章內(nèi)容簡介】 要以顧客為核心，以確 保遵守法律法規(guī)為前提，以持續(xù)改進(jìn)為企業(yè)的動力，結(jié)合公司實際制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，內(nèi)容詳見本手冊章節(jié) 0 章 4。 方針應(yīng)與企業(yè)的承諾相適應(yīng)， 質(zhì)量方針體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)并持續(xù)改進(jìn)才是取勝的基礎(chǔ)；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、遵守法律法規(guī)、保護(hù)員工健康等方面內(nèi)容。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理確定并頒布。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為目標(biāo)、指標(biāo)的確立與評審提供框架。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個管理層 都理解，并貫徹于體系中。 通過每年的管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評審，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容詳見 QES 管理手冊章節(jié) 0 章 5。 質(zhì)量目標(biāo)是依據(jù)質(zhì)量方針的要求所制訂的具體化目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)按本公司層級、部門 (管理 )層級和車間 (具體操作 )層級分別從上向下展開來實現(xiàn)產(chǎn)品合格，以合格產(chǎn)品來保證滿足顧客、法律法規(guī)的要求。 本公司質(zhì)量目標(biāo)在 QES 管理手冊文件中規(guī)定，部門管理層級質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定 (一般一年調(diào) 整一次 )并頒布實施。車間操作層級質(zhì)量目標(biāo)由所管轄的部門根據(jù)具體情況下達(dá) (可反映在生產(chǎn)計劃單中 ) 質(zhì)量目標(biāo)是定量和可測量的，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致性；質(zhì)量目標(biāo)的考核 (測量 )是從上向下，一級考核一級，考核 (測量 )一般是每年進(jìn)行一次；目標(biāo)的實現(xiàn)是從下向上一級保證一級。 質(zhì)量管理體系策劃 、質(zhì)量目標(biāo)，本公司要對質(zhì)量管理體系的過程、所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在 QES 管理手冊 及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和完整性得到保持。 環(huán)境和職業(yè)健康安全安全管理體系策劃 環(huán)境因素識別和危害源的辨識、評價 總務(wù)安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價、匯總登記和更新；同時負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨識、風(fēng)險評價、匯總、登記和更新 a)目的 公司應(yīng)制定并維持其書面化的程序，以識別本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，均能妥善考量各項環(huán)境影響及各項危害風(fēng)險。對可能造成重大環(huán)境影響或顯著性危害的 應(yīng)設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及相關(guān)作業(yè)控制加以管理、改善。 b)適用范圍： 本公司所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素及危害風(fēng)險。 c)環(huán)境因素 /危險源識別及評價過程： 策 劃 相關(guān)資料 備 注 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 確定產(chǎn)品、活動、服務(wù) ↓ 識別評價環(huán)境因素 /危險源 ↓ 評價 重要環(huán)境因素 /危險源 ↓ 傳達(dá)環(huán)境因素 /危險源 ↓ 策劃控制方式 環(huán)境因素識別評價管理程序 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序 環(huán)境因素識別評價表 危險源辨識和風(fēng)險評價記錄表 重要環(huán)境因素匯總表 重大危險源一覽表 1. 按過程分析進(jìn)行識別 2.（重 要）環(huán)境因素的更新依 《環(huán)境因素識別評價管理程序》 處理 3.（重大）危險源的更新依《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》 ，針對新的或者修改的開發(fā)或活動、產(chǎn)品、服務(wù)等因素需要及時識別與評價。 支持性文件： LD/QESP0501《 環(huán)境因素識別評價管理程序 》 LD/QESP0502《 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序 》 法律、法規(guī)與其他要求 獲取、識別與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的環(huán)境因素 /危險源適用的相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求，并建立獲取這些信息的 渠道，使公司經(jīng)營活動的開展持續(xù)符合認(rèn)定的法律、法規(guī)與其他要求。 1)法律、法規(guī)與其他要求 包括 : ●中華人民共和國已認(rèn)可并簽署的國際法律 /公約； ●中華人民共和國憲法及其他國家基本法、專項法； ●上海市相關(guān)法規(guī)； ●環(huán)保部門相關(guān)法律、法規(guī)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)； ●其他相關(guān)方的要求。 2)法規(guī)與其他要求事項的登錄流程 支持性文件： LD/QESP0503《 法律法規(guī)與其他要求控制 程序 》 目 標(biāo) 和 指標(biāo) 獲 取 識 別 定期更新 傳 達(dá) 評價 /登錄 1. 每六個月依左圖流程實施檢討。 2. 執(zhí)行單位：總務(wù)安全環(huán)?？? 3. 獲取、識別、更新：依法律法規(guī)與其他要求識別、獲取與更新程序進(jìn)行。 4. 傳達(dá)方式：以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的方式進(jìn)行 傳達(dá)或直接在公司局域網(wǎng)上溝通傳遞。 5. 在體系策劃時考慮適用的法規(guī)及其他要求進(jìn)行。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 依據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、以及評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)與指標(biāo)，以持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針行為。 1)制定原則 ●目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求，并符合相關(guān)的法律法規(guī)； ●目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮特別重要環(huán)境因素和重大的危險源，減少和緩解與之相對應(yīng)的影響，體現(xiàn)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針行為的改進(jìn)； ●目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)充分考慮到在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上的適宜性； ●目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)盡量予以量化。 2)制定與實施 ●由總務(wù)安全環(huán)?？破鸩葜朴喒镜沫h(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ●各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)指定相應(yīng)的措施確保目標(biāo)和指標(biāo)的實施與完成。 3)監(jiān)督、考核 ●總務(wù)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組成對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行定期監(jiān)督和考核，匯總、整理各部門的目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計報告，并將結(jié)果提交管理者代表，作為管理評審的依據(jù)。 ●各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)、指標(biāo)的實施與完成。 4)評審和修訂 當(dāng)公司經(jīng)營活動的狀況發(fā)生變化時，應(yīng)對涉及到的 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行及時重新評價，必要時予以修訂。 支持性文件 LD/QESP0504《 目標(biāo) 、 指標(biāo) 及 方案管理程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 為確保公司的目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成，提供必要的計劃、方法、進(jìn)度、責(zé)任。 1)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括： ●對公司的每個有關(guān)職能和層次規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； ●實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間進(jìn)度表。 2）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制訂時機(jī)： ●每年在公司管理評審會議后兩周內(nèi)，由管理者代表組織 各職能部門及有關(guān)人員依據(jù)管理評審的結(jié)果及體系運(yùn)行一年來的實際情況，共同商討公司新一輪環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的提出及制定； ●當(dāng)評定出重要環(huán)境因素、重大危險源時； ●當(dāng)進(jìn)行新開發(fā)、新制程、新工程時。 3)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施 參見《目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序》 4)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案監(jiān)測 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 參見《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量管理程序》 5)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案變更 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確變更時機(jī)，詳細(xì)內(nèi)容請參照《目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序》。 支持性文件 LD/QESP0504《 目標(biāo) 、 指標(biāo) 及 方案管理程序》 LD/QESP0804《 環(huán)境和職業(yè)健康安全 監(jiān)測與測量管理程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求設(shè)立了本組織的組織機(jī)構(gòu) (見 QES管理手冊 0 章 7)。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ●為建立、實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)； ●以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； ●制定、發(fā) 布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； ●確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； ●負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、保持、改進(jìn)的策劃，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性； ●確保各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； ●任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限； ●主持管理評審； ●確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。 管理者代表 (見 0 章 6 的管理者代表委任書內(nèi)容） 副總經(jīng)理 ●協(xié)助總經(jīng)理做好公司的體系保持、改進(jìn)的各項工作； ● 貫徹執(zhí)行方針和 目標(biāo)責(zé)任，完成生產(chǎn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； ● 建立和完善均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)的管理制度； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場及在制品管理工作，制定合理的生產(chǎn)期量和庫存定量，確保生產(chǎn)運(yùn)行， 加速資金流轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益； ● 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告本廠實施 管理體系情況，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)； 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理科、總務(wù)安全環(huán)?？?、辦公檔案科、教培人事科、市場外協(xié)科、財務(wù) 科的 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 統(tǒng)籌管理工作，主導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行。 質(zhì)量管理科 ● 認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，并層層展開，時時對企業(yè)員工進(jìn)行質(zhì)量意識方面教育， 確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施； ●負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理； ●負(fù)責(zé)明確采購物資技術(shù)要求及分類和各類檢驗規(guī)范的制定； ●負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品等的檢驗和試驗工作； ●負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ●負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和 改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗證； ●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查； ●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及實施后的跟蹤和驗證。 教培人事科 ●負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作任職要求； ●負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 辦公檔案科 ●負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄； ●負(fù)責(zé)組織編制 QES 管理手冊、質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； ●負(fù)責(zé)記錄 的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本； ● 做 好管理評審會議記錄及管理評審報告發(fā)放工作； ●負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃和組織內(nèi)部審核工作； 市場外協(xié)科 ●負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； ●負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； ●負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。 ●對客戶在環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集和傳達(dá)。 財務(wù)科 ●做好財務(wù)管理工作。 ●為公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全活動的開展和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行提供財務(wù)支持。 總務(wù)安全科 ●負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常管理工作； ●負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險源識別評價工作。 ●負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對其實施情況進(jìn)行監(jiān)督考核； ●負(fù)責(zé)與本公司相關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的識別和實施情況評價確認(rèn)； ●負(fù)責(zé)公司相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流的組織實施； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ●對新、改、擴(kuò)建項目考慮環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和預(yù)防措施的落實； ● 負(fù)責(zé)對公司 廢水排放、 廢氣排放、噪聲排放控制， 配合環(huán)保部門對廢氣、噪聲的監(jiān)測； ●依照法規(guī)要求合理處置一般廢品、廢料和危險廢物及其它廢物； ●負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的落實和糾正預(yù)防措施的實施； ●負(fù)責(zé)對工程、后勤等外包方在環(huán)境、職業(yè)健康安全體系中相關(guān)程序和要求的傳達(dá)； ● 負(fù)責(zé)對公司節(jié)能參數(shù)的監(jiān)控以及能源消耗的統(tǒng)計、分析和管理； ●負(fù)責(zé)公司員工的健康衛(wèi)生工作，包括健康檢查、食堂和飲用水的管理； ●負(fù)責(zé)公司員工勞動防護(hù)用品的管理工作； ●對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施與運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控； ●負(fù)責(zé)公司環(huán)境合規(guī)性評價工作； ●負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康 安全事故的調(diào)查處理及報告；審議公司的重大環(huán)境因素，重 大危險源事項，包括事故、事件、相關(guān)方抱怨等； ●負(fù)責(zé)公司應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的落實和糾正預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督與核實、驗證； ●負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測儀器的計量和校正； ●負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系記錄的管理。 企劃