【正文】 支持性文件： LD/QESP0704《 廢水 管理程序》 LD/QESP0705《 廢氣控制作業(yè)程序》 LD/QESP0706《 噪聲管理程序》 LD/QESP0707《 廢棄物控制管理程序》 LD/QESP0708《 新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序》 。運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對(duì)相關(guān)環(huán)境影響、危險(xiǎn)源的有效控制，包括由誰(shuí)實(shí)施、何時(shí)實(shí)施、何地實(shí)施及實(shí)施的方法及基準(zhǔn)要求。 b)職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行控制的對(duì)象為 :危險(xiǎn)化學(xué)品的管理、生產(chǎn)過(guò)程危害因素的控制、維修過(guò)程危 害因素的控制、交通安全和消防安全管理、特種設(shè)備管理、鍋爐和壓力容器的管理、作業(yè)場(chǎng)所安全管理等。 2) 確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素和危害因索有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 支持性文件： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) LD/QESP0703《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 運(yùn)行控制 根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康方針以及環(huán)境因素、職業(yè)健康安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以控制和緩解不利的環(huán)境和職業(yè)健康安全衛(wèi)生影響。 b) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法； c) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施（如消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； d) 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致； e) 倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)檢科確認(rèn)、處理。 2) 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法； a) 保持搬運(yùn)通道暢通：搬運(yùn)過(guò)程中注意保 護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； b) 叉車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 e) 技術(shù)科負(fù)責(zé)保管與顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)的記錄。 c) 使用人員在使用顧客提供的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)注意維護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)不小心發(fā)生損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù) 責(zé)人，由技術(shù)科按 b)的要求進(jìn)行處理。 b) 由技術(shù)科做好對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保管，防止損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)告知顧客，與顧客協(xié)商解決方法并形成記錄。 2) 本公司以產(chǎn)品批號(hào)的形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性要求，相關(guān)部門應(yīng)做好有關(guān)記錄，當(dāng)顧客要求時(shí)或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或管理體系活動(dòng)的需要而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其實(shí)現(xiàn)。 ”為特殊過(guò)程。 本公司印刷產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)確認(rèn) “ 單面、雙面復(fù)合 ” 為關(guān)鍵過(guò)程； 特殊過(guò)程的控制 “特殊過(guò)程”當(dāng)加工質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，加工缺陷只能在使用后才能顯現(xiàn)問(wèn)題的過(guò)程，為控制生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，由生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門等對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn) 行確認(rèn)，確認(rèn)的重點(diǎn)是： a)確定工作流程； b)生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育； c)規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d)充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e)需要時(shí)再確認(rèn)。 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的策劃控制的內(nèi)容： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的計(jì)劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c) 配備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； g)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放 行和交付程序。 c)顧客的驗(yàn)證不能免 除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a)行政部確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)訂單 應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要時(shí)可包括： a)對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求： －產(chǎn)品、－程序、－過(guò)程、－設(shè)備、－人員資格、 采購(gòu)產(chǎn)品的要求 b) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求。行政部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資質(zhì)量的驗(yàn)證。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 a) 所有設(shè)計(jì)更改須由申請(qǐng)人提出更改申請(qǐng)，交由 技術(shù)科 按原程序進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后實(shí)施更改； b)應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響； c)在必要時(shí)對(duì)更改的局部或全部進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)； d)由更改部門填寫更改通知單，并通知到相關(guān)部門或人員。 b)樣箱設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)以顧客接收作為確認(rèn)，其接收記錄作為確認(rèn)記錄。 b)對(duì)于樣箱的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，采用制作的樣品與樣箱進(jìn)行比較測(cè)試作為驗(yàn)證，填寫測(cè)試記錄作為驗(yàn)證記錄。 包裝印刷（上海）有限公司 QES 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： LDQES 版本號(hào) /修訂次： A/0 章節(jié)： 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 a)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，采用制作樣品，由 質(zhì)量管理科 對(duì)樣箱進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。主要評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并填寫 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄 》 。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出內(nèi)容 a)針對(duì)新產(chǎn)品可包括滿足設(shè)計(jì)輸入的產(chǎn)品性能要求 、 指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝文件 、 作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)程等。 樣箱的工藝設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容 a)根據(jù) “ 樣箱 ” 確定產(chǎn)品的規(guī)格、外形尺寸、開(kāi)槽尺寸、原料要求、嘜頭位置尺寸、油墨顏色。 b)適用 的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求和期望。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所涉及的文件資料按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 c)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品、樣箱由技術(shù)科進(jìn)行打樣工藝設(shè)計(jì)。 支持性文件 LD/QESP0701《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 》 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 a)市場(chǎng)外協(xié)科 于顧客鑒定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的 《 產(chǎn)品生產(chǎn)評(píng)審表 》 ，由技術(shù)科組織進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)。 b)在顧客沒(méi)有產(chǎn)品要求的情況下，根據(jù)產(chǎn)品工作計(jì)劃對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪，了解產(chǎn)品的使用 情況及質(zhì)量情況。 顧客溝通 為提高本企業(yè)產(chǎn)品的信譽(yù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 市場(chǎng)外協(xié)科 負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，其它部門配合實(shí)施。 e)當(dāng)顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 企業(yè)必須確定： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求包括標(biāo)明產(chǎn)品名稱、雙方的責(zé)任、要求完成的日期交付和交付后活動(dòng)等； b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d)企業(yè) 確 定的任何附加要求。 質(zhì)量計(jì)劃的控制 質(zhì)量計(jì)劃的編制、發(fā)布和更改控制按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，在合同條件下，質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)、更改應(yīng)征得顧客的認(rèn)可。根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，可分為質(zhì)量管理工作計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 e)技術(shù)科確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) a)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： b)采用新工藝、試制新產(chǎn)品、技術(shù)革新或技術(shù)改造； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其它過(guò)程的要求相一致。 為達(dá)到工作環(huán)境的優(yōu)化，還應(yīng)倡導(dǎo)優(yōu)秀的企業(yè)文化，以滿足物理的、社會(huì)的和心理的多重需求。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，做到防塵、防曬、防風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的保溫、保 暖設(shè)備和消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全、衛(wèi)生； c)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 4）環(huán)保、勞保、職業(yè)安全健康設(shè)施等； 5）維修保養(yǎng)的輔助設(shè)備和防火、安全防護(hù)等保障設(shè)施、設(shè)備。 e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。 辦公室綜合各部門人員的能力需求，編制《崗位工作人員任職要求》。 相關(guān)文件 LD/QESP0506《 管理評(píng)審控制 程序 》 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 包裝印刷（上海）有限公司 QES 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： LDQES 版本號(hào) /修訂次： A/0 章節(jié) :6 資源管理 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 6．資源管理 資源的提供 總經(jīng)理及時(shí)的確定并提供必要的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以滿足需要： a) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)； b) 滿足顧客需求、防止環(huán)境污染，保證安全生產(chǎn)。評(píng)審輸出應(yīng)充分考慮實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 方針、 目標(biāo) 和 指標(biāo)以及對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 管理體系其他要素進(jìn)行修改的需要。 9）可能影響 QES 管理體系的變更 10） 改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的計(jì)劃 管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織各部門收集、分析并提供必要的資料，以便最高管理者評(píng)價(jià) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 。 相關(guān)文件 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) LD/QESP0505《 協(xié)商和信息交流管理作業(yè)程序》 管理評(píng)審 總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔至少每 12 個(gè)月召開(kāi)一次 (第一次管理評(píng)審在認(rèn)證之前進(jìn)行，以后每年 第一季度進(jìn)行 一次 ，必要時(shí)可每年 6 月底或 7 月初再增加 1 次 )管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 對(duì)涉及相關(guān)方投訴等的重要環(huán)境、職業(yè)健康安全資訊，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)至管理者代表，并作出反應(yīng)和處理，并將反饋信息及時(shí)回復(fù)給相關(guān)方。 對(duì)于重要的信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給管理者代表，由管理者代表決定進(jìn)一步的處理措施。 a) 內(nèi)部信息交流 公司應(yīng)對(duì)內(nèi)部可能產(chǎn)生的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行識(shí)別，以確定相應(yīng)信息的傳達(dá)方式和途徑。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系有關(guān)的各種信息溝通，溝通的方式可采用各種會(huì)議、通知和黑板報(bào)等形式進(jìn)行。 操作人員 ●遵守公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件和規(guī)定，學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)的工作方法； ●參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定和作業(yè)場(chǎng)所狀況改善的討論； ●維持良好的工廠整潔、機(jī)械防護(hù)及個(gè)人防護(hù)； ●主動(dòng)戴用規(guī)定的防護(hù)器具，特殊崗位員工應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)； ●經(jīng)常保持警戒，謹(jǐn)慎使用各種設(shè)備、工具，維護(hù)工作場(chǎng)所的安全衛(wèi)生； ●使用中的機(jī)具、設(shè)備、安全裝置、防護(hù)具等，應(yīng)于使用前檢查，如有異常 應(yīng)依規(guī)定糾 正，并向部門主管提出報(bào)告； ●提供環(huán)境、職業(yè)健康方面建議，促請(qǐng)主管采納處理； ●及時(shí)報(bào)告所有傷害事故； ●協(xié)助新進(jìn)人員了解環(huán)境、職業(yè)健康安全的操作規(guī)定； ●遵守其它的員工職責(zé)。 車間 ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制， 根據(jù)生產(chǎn)部安排組織生產(chǎn) ； ● 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)工藝文件中要求進(jìn)行包裝，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； ●負(fù)責(zé)本部門在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)和工作環(huán)境的保持； ； ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 生產(chǎn)部 ● 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán) 境良好； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品交付的監(jiān)視和測(cè)量； ●負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ●負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯； ● 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)工藝文件中要求進(jìn)行包裝，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； ● 負(fù)責(zé)過(guò)程、成品及退貨不合格品的處置工作。 售后服務(wù)科 ● 負(fù) 責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄 。 ● 實(shí)施油品、危險(xiǎn)化學(xué)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理； ● 負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)中的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制。 ●負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、消防設(shè)施和設(shè)備的管理。 采購(gòu)科 ●負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”； ●負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原輔材料等的采購(gòu)； ●優(yōu)先選擇環(huán)境、職業(yè)健康安全影響良好的合格協(xié)作方；