【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)視要求。對過程的輸出(如記錄、報告 )需要形成文件的地方應(yīng)予以規(guī)定并以適當(dāng)形式傳遞 (見“內(nèi)部溝通” )。 F. 監(jiān)視、測量 和 分析 這些過程。 (詳見“管理評審”、“內(nèi)部審核”“過程監(jiān)視與測量”、“產(chǎn)品監(jiān)測和測量”、“數(shù)據(jù)分析”。 ) G. 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公 司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括： 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 要要要 求求求 的的的 識識識 別別別 和和和 確確確 定定定 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 實實實 現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn) 的的的 策策策 劃劃劃 合合合 同同同 或或或 訂訂訂 單單單 評評評 審審審 簽簽簽 訂訂訂 合合合 同同同 或或或 訂訂訂 單單單 下下下 達達達 生生生 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 計計計 劃劃劃 采采采 購購購 進進進 貨貨貨 檢檢檢 驗驗驗 入入入 倉倉倉 領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng) 發(fā)發(fā)發(fā) 料料料 開開開 料料料 沖沖沖 壓壓壓 碰碰碰 焊焊焊 磷磷磷 化化化 清清清 洗洗洗 噴噴噴 涂涂涂 部部部 件件件 組組組 裝裝裝 總總總 裝裝裝 過過過 程程程 檢檢檢 驗驗驗 微微微 波波波 泄泄泄 漏漏漏 檢檢檢 測測測 噪噪噪 聲聲聲 檢檢檢 測測測 電電電 參參參 數(shù)數(shù)數(shù) 檢檢檢 測測測 其其其 他他他 在在在 線線線 檢檢檢 測測測 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 包包包 裝裝裝 出出出 廠廠廠 檢檢檢 驗驗驗 和和和 試試試 驗驗驗 標標標 識識識 入入入 庫庫庫 出出出 貨貨貨 15/59 一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次： A/3 任何影響產(chǎn)品符合要求的 外包 過程，本公司將采取適當(dāng)?shù)目刂品绞?(見 采購 )。 任何影響 環(huán)境、安全健康的相關(guān)方過程及因素 ，本公司將采取適當(dāng)?shù)目刂?。詳見《供方評定程序》、《供方監(jiān)督審核程序》 管理體系模式 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并遵守 PDCA 循環(huán)，管理模式見下圖： 相關(guān)文件 （志高缺？ ） ： —— 《管理評審控制程序》 —— 《內(nèi)部審核控制程序》 —— 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 —— 《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》 —— 《供方評定程序》 文件要求 本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全體系文件包括： 質(zhì)量環(huán) 境健康安全方針、目標指標、 管理方案 （志高缺？ ） 管理體系的持續(xù)改進 測量、分析和改進 資源管理 管理職責(zé) 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施運行 產(chǎn)品、環(huán)境安全業(yè)績 顧客 相關(guān)方 要求 顧客 相關(guān)方 滿意 輸出出 輸入 增值活動 信息流 圖釋 : 以 過程 為基礎(chǔ)的管理體系模式 16/59 一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次： A/3 質(zhì)量環(huán)境健康安全一體化管理手冊 質(zhì)量環(huán)境安全健康體系程序文件 作業(yè)文件：管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件、工藝文件等。 外來文件 （志高缺？ ） ：相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，外部提供的圖樣、技術(shù)要求、說明書及參考資料等。 記錄表格、 質(zhì)量計劃 （志高缺？ ） 質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊 本公司按 ISO9001:2020／ ISO14001:2020/OHSAS18001： 1999 要求編制了本手冊，本手冊包括以下內(nèi)容： A) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，引用標準、定義及術(shù)語。 B) 對支持性程序文件的引用及程序文件清單。 C) 對質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所包含過程的相互作用的表述。 文件控制 為確保文件 (包括外來文件 )的有效控制，公司建立并保持《文件控制程序》。文件控制的一般流程如下： 文件控制的方法 A. 文件 發(fā)布 前得到相關(guān)人員 批準 ，予以 更新 時重新 審批 。 B. 文件發(fā)布前，必要時將組織相關(guān)人員進行評審 ，以確保文件完整性，適用性等。 C. 通過 版號 和修改號確保文件 狀態(tài) 得到識別。 D. 通過文件發(fā)放控制和使用文件的管理要求，確保在 使用處 可獲得有關(guān)版本的 現(xiàn)行有效 文件，確保文件保持清晰易于識別。 E. 對 外來文件 從 接收、管理、傳遞 上實施必要控制。具體發(fā)放規(guī)定見《文件控制程YES NO YES 文文文 件件件 編編編 寫寫寫 審審審 核核核 批批批 準準準 發(fā)發(fā)發(fā) 布布布 登登登 錄錄錄 使使使 用用用 定定定 期期期 評評評 審審審 繼繼繼 續(xù)續(xù)續(xù) 使使使 用用用 修修修 改改改 回回回 收收收 //作作作 廢廢廢 逾逾逾期期期 文文文 件件件 外外外 來來來 文文文 件件件 識識識 別別別 存存存 檔檔檔 17/59 一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次： A/3 序》。 F. 作廢 文件根據(jù)《文件控制程序》進行控制，防止誤用。 G. 文件應(yīng)進行 定期性評審 ，確保其適應(yīng)性及有效性。 H. 書面?zhèn)鬟f 的控制文件以 紅色受控印章 作為控制的標記， 無紅色受控章只作參考資料 （志高缺？ ） ，文件失效后自動作廢不作回收； I. 可通過 MRM、 PDM、 ERP、 PIMS、 QIS、局域網(wǎng)等電子系統(tǒng)對文件和記錄進行控制和傳遞， 網(wǎng)絡(luò)版本即為有效版本 （志高缺？ ） 。 支持文件 —— 《文件控制程序》 記錄的控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄進行控制。 各部門負責(zé)對本部門的體系運行記錄進行控制與管理。 記錄的控制包括對記錄的 標識、收集、編目、檢索、貯存、保管與處置 。 依記錄的 保存期限 保存好各種記錄 ,以便追溯。 記錄控制流程圖： 支持文件 — — 《記錄控制程序》 NO YES 確確確 定定定 并并并 設(shè)設(shè)設(shè) 計計計 記記記錄錄錄 表表表 格格格 標標標 識識識 審審審 批批批 注注注 冊冊冊 使使使 用用用 、 貯貯貯 存存存 和和和保保保 管管管 過過過 期期期 處處處 理理理 18/59 一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次： A/3 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾： a. 遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)； b. 以顧客滿意為衡量準則； c. 確保必要資源提供； d. 預(yù)防環(huán)境污染； e. 預(yù)防安全事故 f. 堅持持續(xù)改進。 總經(jīng)理通過組織以下活動對管理承諾提供證據(jù)： a. 以培訓(xùn)或墻報、宣傳等內(nèi)部溝通形式，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b. 制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針 ,同時依據(jù)管理方針及公司實際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并確保目標在公司各部門和職能層次上展開分解，并定期評審。 c. 定期進行管理評審。 關(guān)注的焦點 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，在制訂方針目標時應(yīng)明確以實現(xiàn) 顧客和相關(guān)方滿意為目標 ， 在顧客溝通與服務(wù)過程中，努力識別 顧客明顯或隱含 的要求，以確保顧客的需求和期望得到確定，通過顧客滿意度的測定，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。 通過對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的 環(huán)境因素和危險源 辨識、風(fēng)險評價，確認重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，并在管理體系的目標中加以控制。 質(zhì)量環(huán)境健康安全方針 針對公司實際情 況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并形成文件，詳見本手冊 “ 方針、目標 ” 質(zhì)量環(huán)境健康安全方針必須傳達到所有為組織工作或代表組織工作的人員，可為相關(guān)方所獲取，并使其認識各自的義務(wù)。 支持文件 —— 《方針、目標指標及管理方案控制程序》 策劃 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標 （志高缺？ ） 19/59 一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次： A/3 A)管理者代表組織品質(zhì)部 制定 公司的質(zhì)量目標并向各職能部進行 分解 ，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理 批準 正式 發(fā)布 。 B）相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標每年制定本 部門相關(guān)職能的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標須經(jīng)過部門負責(zé)人批準后正式發(fā)布執(zhí)行。 C） 制定 質(zhì)量 目標的原則 ： ◆質(zhì)量目標應(yīng)建立在質(zhì)量 方針的基礎(chǔ)上 ，并 結(jié)合公司實際 情況及 行業(yè)特點 ◆質(zhì)量目標應(yīng) 具體、可測量 ，以便監(jiān)控和評審； ◆制定或修改時應(yīng)在 統(tǒng)計的基礎(chǔ)上進 行，以反映實際的滿足能力； ◆應(yīng) 考慮管理評審的輸出 ； D）質(zhì)量目標應(yīng) 定期 進行 評審 ，對已實現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或進行修改。 E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標：見本手冊 及《目標、指標與管理方案》、 《方針、目標指標及管理方案控制程序》 文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （志高 缺？ ） A）產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標和要求； B）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程； C）過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需資源； D）產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E）確定需要控制的特性，根據(jù)特性確定監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準則 F）明確有關(guān)的記錄要求 G） 對于特定項目、合同或產(chǎn)品 ，主管部門負責(zé)組織制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，必要時以 質(zhì)量計劃 的形式反映策劃的結(jié)果 支持文件 —— 《質(zhì)量計劃控制程序》 —— 《目標、指標與 管理方案》 —— 《方針、目標指標及管理方案控制程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃 環(huán)境因素及危險源 辨識、 風(fēng)險 評價和風(fēng)險控制策劃 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源識別與風(fēng)險評價程序》，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源風(fēng)險因素、風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有效控制。 (1)管理者代表負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素、危險源識別，登記和評價工作，以確20/59 一體化管理體系手冊 5 管理職責(zé) 版次： A/3 定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險源清單》，管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。 (2)各 部門負責(zé)協(xié)助管理者代表完成本部門環(huán)境因素、安全健康危害及風(fēng)險的調(diào)查識別與評價。 (3)各部門 按照職責(zé)的規(guī)定負責(zé) 環(huán)境因素的控制、治理與管理 。 (4)品質(zhì)部 負責(zé)對生產(chǎn) 規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變及環(huán)境法律、法規(guī)和相關(guān)要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風(fēng)險因素組織調(diào)查、評價并提出相關(guān)對策。 (5)登記在《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)在《目標、指標和管理方案》作出具體實施計劃加以控制，或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。 法律與其它要求 公司建立并保持《法律、法 規(guī)與其他要求控制程序》，用以確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。 (1)品質(zhì)部負責(zé)組織對所有相關(guān) 法律的有效性 與 企業(yè)的符合性 進行審核、確定。 (2)品質(zhì)部負責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立《法律法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)管理者代表確認后發(fā)至各部門。 (3)各部門負責(zé)相關(guān)法律與其他要求的執(zhí)行。 (4)品質(zhì)部負責(zé)在公司內(nèi)部組織相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的傳達。 （ 5）品質(zhì)部負責(zé)經(jīng)常與政府 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、安保部門、衛(wèi)生防疫部門 聯(lián)系，隨時關(guān)注國 家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時獲取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。 （ 6）各部門收集與本部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律與其他要求信息。必要時應(yīng)將這些信息及時向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對所獲取的資料按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。 目標、指標與管理方案 （ 1）公司針對評價出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素分別制定環(huán)境目標、指標和職業(yè) 健康安全目標、指標，實現(xiàn)公司總體環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效方面所要達到