【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)視要求。對(duì)過(guò)程的輸出(如記錄、報(bào)告 )需要形成文件的地方應(yīng)予以規(guī)定并以適當(dāng)形式傳遞 (見(jiàn)“內(nèi)部溝通” )。 F. 監(jiān)視、測(cè)量 和 分析 這些過(guò)程。 (詳見(jiàn)“管理評(píng)審”、“內(nèi)部審核”“過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量”、“產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量”、“數(shù)據(jù)分析”。 ) G. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 本公 司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括： 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 要要要 求求求 的的的 識(shí)識(shí)識(shí) 別別別 和和和 確確確 定定定 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 實(shí)實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn) 的的的 策策策 劃劃劃 合合合 同同同 或或或 訂訂訂 單單單 評(píng)評(píng)評(píng) 審審審 簽簽簽 訂訂訂 合合合 同同同 或或或 訂訂訂 單單單 下下下 達(dá)達(dá)達(dá) 生生生 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 計(jì)計(jì)計(jì) 劃劃劃 采采采 購(gòu)購(gòu)購(gòu) 進(jìn)進(jìn)進(jìn) 貨貨貨 檢檢檢 驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn) 入入入 倉(cāng)倉(cāng)倉(cāng) 領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng) 發(fā)發(fā)發(fā) 料料料 開(kāi)開(kāi)開(kāi) 料料料 沖沖沖 壓壓壓 碰碰碰 焊焊焊 磷磷磷 化化化 清清清 洗洗洗 噴噴噴 涂涂涂 部部部 件件件 組組組 裝裝裝 總總總 裝裝裝 過(guò)過(guò)過(guò) 程程程 檢檢檢 驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn) 微微微 波波波 泄泄泄 漏漏漏 檢檢檢 測(cè)測(cè)測(cè) 噪噪噪 聲聲聲 檢檢檢 測(cè)測(cè)測(cè) 電電電 參參參 數(shù)數(shù)數(shù) 檢檢檢 測(cè)測(cè)測(cè) 其其其 他他他 在在在 線線線 檢檢檢 測(cè)測(cè)測(cè) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 品品品 包包包 裝裝裝 出出出 廠廠廠 檢檢檢 驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn) 和和和 試試試 驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn) 標(biāo)標(biāo)標(biāo) 識(shí)識(shí)識(shí) 入入入 庫(kù)庫(kù)庫(kù) 出出出 貨貨貨 15/59 一體化管理體系手冊(cè) 4 管理體系總要求 版次： A/3 任何影響產(chǎn)品符合要求的 外包 過(guò)程，本公司將采取適當(dāng)?shù)目刂品绞?(見(jiàn) 采購(gòu) )。 任何影響 環(huán)境、安全健康的相關(guān)方過(guò)程及因素 ，本公司將采取適當(dāng)?shù)目刂啤Ｔ斠?jiàn)《供方評(píng)定程序》、《供方監(jiān)督審核程序》 管理體系模式 公司管理體系的建立和保持遵循過(guò)程方法模式，并遵守 PDCA 循環(huán)，管理模式見(jiàn)下圖： 相關(guān)文件 （志高缺？ ） ： —— 《管理評(píng)審控制程序》 —— 《內(nèi)部審核控制程序》 —— 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 —— 《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》 —— 《供方評(píng)定程序》 文件要求 本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全體系文件包括： 質(zhì)量環(huán) 境健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、 管理方案 （志高缺？ ） 管理體系的持續(xù)改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 資源管理 管理職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施運(yùn)行 產(chǎn)品、環(huán)境安全業(yè)績(jī) 顧客 相關(guān)方 要求 顧客 相關(guān)方 滿意 輸出出 輸入 增值活動(dòng) 信息流 圖釋 : 以 過(guò)程 為基礎(chǔ)的管理體系模式 16/59 一體化管理體系手冊(cè) 4 管理體系總要求 版次： A/3 質(zhì)量環(huán)境健康安全一體化管理手冊(cè) 質(zhì)量環(huán)境安全健康體系程序文件 作業(yè)文件：管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等。 外來(lái)文件 （志高缺？ ） ：相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，外部提供的圖樣、技術(shù)要求、說(shuō)明書(shū)及參考資料等。 記錄表格、 質(zhì)量計(jì)劃 （志高缺？ ） 質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊(cè) 本公司按 ISO9001:2020／ ISO14001:2020/OHSAS18001： 1999 要求編制了本手冊(cè)，本手冊(cè)包括以下內(nèi)容： A) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)。 B) 對(duì)支持性程序文件的引用及程序文件清單。 C) 對(duì)質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所包含過(guò)程的相互作用的表述。 文件控制 為確保文件 (包括外來(lái)文件 )的有效控制，公司建立并保持《文件控制程序》。文件控制的一般流程如下： 文件控制的方法 A. 文件 發(fā)布 前得到相關(guān)人員 批準(zhǔn) ，予以 更新 時(shí)重新 審批 。 B. 文件發(fā)布前，必要時(shí)將組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審 ，以確保文件完整性，適用性等。 C. 通過(guò) 版號(hào) 和修改號(hào)確保文件 狀態(tài) 得到識(shí)別。 D. 通過(guò)文件發(fā)放控制和使用文件的管理要求，確保在 使用處 可獲得有關(guān)版本的 現(xiàn)行有效 文件，確保文件保持清晰易于識(shí)別。 E. 對(duì) 外來(lái)文件 從 接收、管理、傳遞 上實(shí)施必要控制。具體發(fā)放規(guī)定見(jiàn)《文件控制程YES NO YES 文文文 件件件 編編編 寫(xiě)寫(xiě)寫(xiě) 審審審 核核核 批批批 準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn) 發(fā)發(fā)發(fā) 布布布 登登登 錄錄錄 使使使 用用用 定定定 期期期 評(píng)評(píng)評(píng) 審審審 繼繼繼 續(xù)續(xù)續(xù) 使使使 用用用 修修修 改改改 回回回 收收收 //作作作 廢廢廢 逾逾逾期期期 文文文 件件件 外外外 來(lái)來(lái)來(lái) 文文文 件件件 識(shí)識(shí)識(shí) 別別別 存存存 檔檔檔 17/59 一體化管理體系手冊(cè) 4 管理體系總要求 版次： A/3 序》。 F. 作廢 文件根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行控制，防止誤用。 G. 文件應(yīng)進(jìn)行 定期性評(píng)審 ，確保其適應(yīng)性及有效性。 H. 書(shū)面?zhèn)鬟f 的控制文件以 紅色受控印章 作為控制的標(biāo)記， 無(wú)紅色受控章只作參考資料 （志高缺？ ） ，文件失效后自動(dòng)作廢不作回收； I. 可通過(guò) MRM、 PDM、 ERP、 PIMS、 QIS、局域網(wǎng)等電子系統(tǒng)對(duì)文件和記錄進(jìn)行控制和傳遞， 網(wǎng)絡(luò)版本即為有效版本 （志高缺？ ） 。 支持文件 —— 《文件控制程序》 記錄的控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄進(jìn)行控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的體系運(yùn)行記錄進(jìn)行控制與管理。 記錄的控制包括對(duì)記錄的 標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、貯存、保管與處置 。 依記錄的 保存期限 保存好各種記錄 ,以便追溯。 記錄控制流程圖： 支持文件 — — 《記錄控制程序》 NO YES 確確確 定定定 并并并 設(shè)設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì)計(jì) 記記記錄錄錄 表表表 格格格 標(biāo)標(biāo)標(biāo) 識(shí)識(shí)識(shí) 審審審 批批批 注注注 冊(cè)冊(cè)冊(cè) 使使使 用用用 、 貯貯貯 存存存 和和和保保保 管管管 過(guò)過(guò)過(guò) 期期期 處處處 理理理 18/59 一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次： A/3 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾： a. 遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)； b. 以顧客滿意為衡量準(zhǔn)則； c. 確保必要資源提供； d. 預(yù)防環(huán)境污染； e. 預(yù)防安全事故 f. 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理通過(guò)組織以下活動(dòng)對(duì)管理承諾提供證據(jù)： a. 以培訓(xùn)或墻報(bào)、宣傳等內(nèi)部溝通形式，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b. 制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針 ,同時(shí)依據(jù)管理方針及公司實(shí)際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保目標(biāo)在公司各部門(mén)和職能層次上展開(kāi)分解，并定期評(píng)審。 c. 定期進(jìn)行管理評(píng)審。 關(guān)注的焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，在制訂方針目標(biāo)時(shí)應(yīng)明確以實(shí)現(xiàn) 顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo) ， 在顧客溝通與服務(wù)過(guò)程中，努力識(shí)別 顧客明顯或隱含 的要求，以確保顧客的需求和期望得到確定，通過(guò)顧客滿意度的測(cè)定，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。 通過(guò)對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 質(zhì)量環(huán)境健康安全方針 針對(duì)公司實(shí)際情 況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，并形成文件，詳見(jiàn)本手冊(cè) “ 方針、目標(biāo) ” 質(zhì)量環(huán)境健康安全方針必須傳達(dá)到所有為組織工作或代表組織工作的人員，可為相關(guān)方所獲取，并使其認(rèn)識(shí)各自的義務(wù)。 支持文件 —— 《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》 策劃 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) （志高缺？ ） 19/59 一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次： A/3 A)管理者代表組織品質(zhì)部 制定 公司的質(zhì)量目標(biāo)并向各職能部進(jìn)行 分解 ，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn) 正式 發(fā)布 。 B）相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)每年制定本 部門(mén)相關(guān)職能的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式發(fā)布執(zhí)行。 C） 制定 質(zhì)量 目標(biāo)的原則 ： ◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量 方針的基礎(chǔ)上 ，并 結(jié)合公司實(shí)際 情況及 行業(yè)特點(diǎn) ◆質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 具體、可測(cè)量 ，以便監(jiān)控和評(píng)審； ◆制定或修改時(shí)應(yīng)在 統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn) 行，以反映實(shí)際的滿足能力； ◆應(yīng) 考慮管理評(píng)審的輸出 ； D）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 定期 進(jìn)行 評(píng)審 ，對(duì)已實(shí)現(xiàn)的或不適當(dāng)?shù)膽?yīng)重新制定或進(jìn)行修改。 E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)：見(jiàn)本手冊(cè) 及《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案》、 《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》 文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （志高 缺？ ） A）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程； C）過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需資源； D）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； E）確定需要控制的特性，根據(jù)特性確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則 F）明確有關(guān)的記錄要求 G） 對(duì)于特定項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品 ，主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，必要時(shí)以 質(zhì)量計(jì)劃 的形式反映策劃的結(jié)果 支持文件 —— 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 —— 《目標(biāo)、指標(biāo)與 管理方案》 —— 《方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》 環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源 辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。 (1)管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，以確20/59 一體化管理體系手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次： A/3 定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并編制《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》，管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。 (2)各 部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表完成本部門(mén)環(huán)境因素、安全健康危害及風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查識(shí)別與評(píng)價(jià)。 (3)各部門(mén) 按照職責(zé)的規(guī)定負(fù)責(zé) 環(huán)境因素的控制、治理與管理 。 (4)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn) 規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變及環(huán)境法律、法規(guī)和相關(guān)要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)因素組織調(diào)查、評(píng)價(jià)并提出相關(guān)對(duì)策。 (5)登記在《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險(xiǎn)源清單》中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)在《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》作出具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。 法律與其它要求 公司建立并保持《法律、法 規(guī)與其他要求控制程序》，用以確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。 (1)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有相關(guān) 法律的有效性 與 企業(yè)的符合性 進(jìn)行審核、確定。 (2)品質(zhì)部負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立《法律法規(guī)和其他要求清單》，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門(mén)。 (3)各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)法律與其他要求的執(zhí)行。 (4)品質(zhì)部負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部組織相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)。 （ 5）品質(zhì)部負(fù)責(zé)經(jīng)常與政府 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、安保部門(mén)、衛(wèi)生防疫部門(mén) 聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注國(guó) 家、地方及各級(jí)管理部門(mén)的法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)獲取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。 （ 6）各部門(mén)收集與本部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律與其他要求信息。必要時(shí)應(yīng)將這些信息及時(shí)向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對(duì)所獲取的資料按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 （ 1）公司針對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素分別制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè) 健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效方面所要達(dá)到