【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2/ISO14001:2022/OHSAS18001:2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》 ，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。 公司最高管理者任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。 組成總裁負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。 在有影響產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量的外包過程中，公司應(yīng)按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：18 / 59文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號(hào)：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) 第 2 頁 共 頁版號(hào)標(biāo) 題：4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的 持 續(xù) 改 進(jìn) 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿 業(yè) 績(jī)意 績(jī) 效 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風(fēng) 求 險(xiǎn) 產(chǎn)品管理職責(zé)資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)圖釋： 增值活動(dòng) 信息流19 / 59 文件要求 總則：公司建立并實(shí)施《文件控制程序》 。 根據(jù) ISO 9001：2022/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊(cè)；C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書，如《制度匯編》 、 《崗位（職位）手冊(cè)》等 E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 本手冊(cè)描述了公司的管理方針和目標(biāo)； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理手冊(cè)ISO9001，SO14001，OHSAS180標(biāo)準(zhǔn)管理體系描述。 層次二： 描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動(dòng)。 層次三：具體管理辦法、規(guī)則規(guī)范、制度及作業(yè)指導(dǎo)書。層次四：各類記錄、表格、報(bào)告 體系文件層次劃分體系文件分為 4 層: 層次 管理手冊(cè) 1 │ 文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日 手 冊(cè)程序文件工作執(zhí)行文件 工作記錄文件 20 / 59 程序文件 2 │ 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書等）3 │ 工作記錄文件（包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等）4 文件編碼規(guī)則：按《文件控制程序》規(guī)定。 文件修改代碼：a. 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b. 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件” ） ，它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。c. 第三層是工作執(zhí)行文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、流程、規(guī)章制度等，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。，包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。 在公司制定并實(shí)施的《文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法。 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 4 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日21 / 59并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。 管理手冊(cè) 公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 ，并加以保持。 管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及 ISO 9001:2022/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：；b、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；c、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；d、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述?！豆芾硎謨?cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。 支持文件：《文件和資料控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理辦法《文件和資料控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： a、文件和資料主要以對(duì)口部門編制，企管部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； b、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總裁代表最高管理層簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。c、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來文件)由各相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 5 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日22 / 59d、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 e、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。 文件和資料的更改 a、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 b、已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù) 要求進(jìn)行控制。 支持文件：《文件和資料控制程序》 記錄控制 公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》 ，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品、工程、服務(wù)達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。23 / 59 記錄、表格由質(zhì)量部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。 支持文件：《記錄控制程序》5． 管 理 職 責(zé) 管 理 承 諾總 裁 代 表 公 司 最 高 管 理 層 應(yīng) 承 諾 并 領(lǐng) 導(dǎo) 建 立 和 實(shí) 施 一 體 化 管 理 體 系 ， 持 續(xù) 改 進(jìn) 其 有 效性 ， 親 自 領(lǐng) 導(dǎo) 以 下 活 動(dòng) 的 開 展 并 能 提 供 出 有 關(guān) 證 據(jù) ：a).向 公 司 全 體 員 工 傳 達(dá) 滿 足 顧 客 要 求 和 法 律 、 法 規(guī) 要 求 的 重 要 性 ；b).制 定 、 批 準(zhǔn) 和 頒 布 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 方 針 ；c).制 定 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 目 標(biāo) 并 將 目 標(biāo) 展 開 到 部 門 和 基 層 ；d).按 策 劃 的 時(shí) 間 間 隔 組 織 進(jìn) 行 管 理 評(píng) 審 ；e).確 保 資 源 獲 得 。 以 顧 客 和 相 關(guān) 方 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)公 司 最 高 管 理 層 以 增 強(qiáng) 顧 客 和 相 關(guān) 方 滿 意 為 目 的 ， 確 保 ：a).顧 客 和 相 關(guān) 方 的 要 求 得 到 確 定 ， 如 :質(zhì) 量 、 環(huán) 保 、 安 全 、 價(jià) 格 、 交 貨 期 等 ；b).努 力 滿 足 顧 客 和 相 關(guān) 方 的 要 求 ；c).對(duì) 顧 客 和 相 關(guān) 方 滿 意 度 進(jìn) 行 調(diào) 查 ， 收 集 并 分 析 投 訴 、 意 見 和 抱 怨 ， 評(píng) 價(jià) 公 司 的競(jìng) 爭(zhēng) 能 力 ， 尋 求 不 斷 改 進(jìn) ；d).關(guān) 注 相 關(guān) 方 的 環(huán) 境 行 為 ， 向 相 關(guān) 方 施 加 環(huán) 保 方 面 的 影 響 ， 共 同 保 護(hù) 環(huán) 境 ；e).對(duì) 所 有 進(jìn) 入 本 公 司 工 作 場(chǎng) 所 的 相 關(guān) 方 人 員 、 本 公 司 所 使 用 的 相 關(guān) 方 設(shè) 施 、 以及 在 相 關(guān) 方 場(chǎng) 地 進(jìn) 行 的 活 動(dòng) 和 使 用 的 設(shè) 施 運(yùn) 行 過 程 中 的 危 險(xiǎn) 源 和 風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 進(jìn) 行 有 效 控 制 ，文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 6 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日24 / 59與 相 關(guān) 方 密 切 協(xié) 作 ， 共 同 搞 好 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 工 作 。 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 方 針 公 司 總 裁 負(fù) 責(zé) 組 織 制 定 并 確 保 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 方 針 ：a).與 本 公 司 的 經(jīng) 營(yíng) 宗 旨 相 適 應(yīng) ；b).包 括 持 續(xù) 改 進(jìn) 、 滿 足 環(huán) 境