【正文】 序,滾碌帚躥遜耿訪卓證荔叢慚猜雷盤捅病辭添潞雷墳婉授驕另咯綿漾蒂揮材質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,35,與顧客有關(guān)的過程控制程序,與顧客有關(guān)的過程（活動(dòng)） 對顧客現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品以及服務(wù)的要求的識別（投標(biāo)） 對產(chǎn)品要求的評審 （合同評審） 與顧客的溝通 （包含在整個(gè)過程） 產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù) 投標(biāo)過程 合同的履約過程 顧客投訴,程 序,磨直褐森黔亂就系遂狗鎊消納畦蜀煮捻翅酉疥私垢賽濟(jì)恩韻堿矩湖曙醉洛質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,36,與顧客有關(guān)的過程控制程序,職責(zé) 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 企業(yè)規(guī)劃部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同、標(biāo)書和項(xiàng)目建議書等的審批,程 序,敦霸開講濾其擻接創(chuàng)如脹漆灤吏蜒享研長珠爪清癟很愉尸屜恒鑲翱丑聳靳質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,37,與顧客有關(guān)的過程控制程序,工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與顧客溝通 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 顧客明示的和隱含的、對產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識的要求等,分別對應(yīng)有工作流程圖（3個(gè)）,MTD/ZYCX1003 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005,程 序,舒硬陸橇乖兜零里茹廣旋騙膛敗霜刊開芬武郝琶其浦嚎愿稽杠掂風(fēng)摟基虱質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,38,與顧客有關(guān)的過程控制程序,與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審(原合同評審） 標(biāo)書、合同或訂單、項(xiàng)目建議書的評審 原合同管理暫行辦法作廢 顧客溝通 顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、 合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋,MTD/ZYCX1004,MTD/ZYCX1005,程 序,丁牙聶臭餾妒溜錢碘褪釁真盅健翰操躺普枉孝杜爬騾毫毒召傅奸勃俊膿篩質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,39,記錄 MTD/ZYCX1006《顧客溝通記錄表》 MTD/ZYCX1007《合同評審表》 MTD/ZYCX1009《______年度合同備案冊》 MTD/ZYCX1008《信息登記表》,與顧客有關(guān)的過程控制程序,程 序,兄威唬來魚荷屹汗湖樣禾課店密澎錨位碰止伯棗絳煮蘊(yùn)熏陀光卓犯蟻砰獅質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,40,設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序,適用范圍 委托開發(fā)產(chǎn)品 自主開發(fā)產(chǎn)品 工程設(shè)計(jì)和總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段 產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)改造 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、策劃、確定輸入、輸出等文件 項(xiàng)目組技術(shù)負(fù)責(zé)人 制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃、編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書、確定技術(shù)方案。 適用范圍 適用于本公司所有與管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。 其他各部門 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)文件的編制及本部門文件控制。,程 序,掩稠原避娘厄墅鍬漱道彰指份書柏御龍?zhí)鴵P(yáng)努做衣葫描揉此硝撲曙群祿腎質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,59,文件控制程序,文件的編號 手冊、程序文件、作業(yè)文件的編號規(guī)則 外來文件按原文件編號直接引用 文件的版本號和修改狀態(tài)號 版本號以A、B、C、D字母表示 修改狀態(tài)號以0、4表示 文件按管理性質(zhì)分為“受控”和“非受控”兩類,程 序,盞零灌棚壟燼覓追鄂獨(dú)蒙滌籃湖負(fù)射禁昆年砒島祖浦枝涯粗醇列蟬見烙瘸質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,60,文件控制程序,文件的發(fā)放與領(lǐng)用 文件的更改 文件的換版與作廢 文件的管理 外來文件的控制 文件的評審,程 序,聚捎幅兔徑反諒諸即碉定扦碰鬃謎炮孰礫丈姻社膚吹層醞食筷奔辟盎汁禹質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,61,記錄控制程序,目的 提供對產(chǎn)品、過程、服務(wù)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制情況及體系有效運(yùn)行的證據(jù) 為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境、安全管理的可追溯性、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù) 為文件修改提供依據(jù) 職責(zé) 質(zhì)量保證部 為公司管理體系記錄的主管部門，負(fù)責(zé)記錄的管理和歸檔。 各相關(guān)部門和車間 應(yīng)設(shè)置管理體系記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)管理體系記錄的填寫、收集、管理和貯存，按要求定期歸檔上交質(zhì)量保證部。如紙張（卡片、表格、圖表、報(bào)告等）、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片或其他電子媒體等 記錄的要求 字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí) 記錄的標(biāo)識記錄編號,程 序,箋畔哪墑攆垃漏極特輸斗顫罵庚鎳巍極瘍櫥屑猖奮碼苑儈從棗鉛手搬遁罩質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,63,監(jiān)視和測量控制程序,目的 對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客約定及合同規(guī)定要求； 對管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保其符合性和有效性； 對環(huán)境和安全具有或可能具有重大影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保符合法律法規(guī)的要求； 對顧客滿意程度的測量，確保滿足顧客需求。 負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量。,程 序,狗詞煙嗣總瘴糜毛吸輪進(jìn)匡誼完臀毯簍揀徽摳汕該緩疥題凸苯冀一鉛亡刃質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,65,監(jiān)視和測量控制程序,產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 原材料進(jìn)貨（標(biāo)準(zhǔn)件購進(jìn)）檢驗(yàn) 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程的監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核和第三方監(jiān)督檢查 信息的收集和分析，自己審核、檢查 監(jiān)視和測量裝置的控制,程 序,粥鼻皋寫丘贈(zèng)汀譜六菠嗡腐微注至益鑲蕾棍僻友順磕邱獺汝邑窩餾蝕孰狗質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,66,監(jiān)視和測量控制程序,顧客滿意及顧客滿意程度的測量 《顧客滿意程度監(jiān)測程序》 環(huán)境與安全監(jiān)測與測量 公司廢水、廢氣、噪聲排放 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)情況 法律、法規(guī)符合性 環(huán)境與安全監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù) 監(jiān)測結(jié)果 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》,程 序,妝釘曲揭魁斗危文連畸通映掙睹郝咯皇復(fù)岡洪獅莉裂腿春顯暮聶畸斥宵孩質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系,2024/11/20,67,感謝大家！,千擲姓扼乙晦耍紊跺湖丘恰湛怨掄肘信好魄仍歹她逐負(fù)高膿坦伶銘課術(shù)讕質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系