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質量環(huán)境環(huán)保管理體系一體化內部審核檢查表(編輯修改稿)

2025-07-28 00:12 本頁面
 

【文章內容簡介】 質量目標分解有無部門的質量目標?內容是否合理?目標是否可測量?是否對完成情況進行統(tǒng)計?未達成時,是否進行改進分析?制訂改進計劃?√√√注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“審核結果 判定”欄 :符合√,輕微不符合△,嚴重不符合,并記錄不符合證據(jù)。 表格編碼: 受審核部門注塑/加工/工模審核員審核日期管理體系要求檢查內容參考文件檢查方法審核結果QMS條款EMS條款提問內容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述部門環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的控制環(huán)境因素識別與評價程序廢棄物管理程序部門環(huán)境因素識別是否完整?是否確定了重要環(huán)境因素?已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化?是否清楚與本部門有關的運行控制程序?現(xiàn)場有無固廢分類存放標識?已形成的因廢是否分類存放?設備運轉是否正常?有無異常的噪聲?√√√√√環(huán)境目標、指標和方案的實施環(huán)境目標、指標及管理方案控制程序是否明確的環(huán)境目標、指標?是否針對目標、指標制定方案?方案是否得到實施?口述現(xiàn)場用電、用水的管理?并確認是否符合管理規(guī)定?√√√√√√應急預案的演練情況環(huán)境緊急準備與應變程序詢問與本部門有關的應急預案內容.進行了哪些應急預案的演練?抽查現(xiàn)場機臺有無化學品、或水等資源的泄漏?及詢問出現(xiàn)泄漏時的處理?現(xiàn)場使用的化學品能否在現(xiàn)場查看到化學品的MSDS?√√√√√生產(chǎn)設備管理、環(huán)境運行控制保養(yǎng)及維修作業(yè)指引。廢棄物管理程序。是否保持了按計劃進行了維護保養(yǎng)的記錄?是否保持了日常維修的記錄?維修后的設備是否進行驗收?現(xiàn)場抽查3臺設備看是否進行了編號?詢問技術員保養(yǎng)與維修產(chǎn)生的廢棄物的處理?√√√√√工作環(huán)境管理基礎設施和工作環(huán)境管理程序是否確定各區(qū)域的工作環(huán)境管理責任人?查閱現(xiàn)場工作環(huán)境管理狀況能否確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求不受影響?√√人力資源管理人力資源控制程序培訓記錄是否制定了相應的培訓計劃?計劃是否經(jīng)過批準?是否包含質量、環(huán)境、環(huán)保三個方面的培訓?是否保持了每次培訓的記錄?記錄的內容是否完整?是否對每次培訓的效果進行了評價?是否對每次培訓的對象人員進行了考核?特殊崗位人員是否都能持證上崗?證書是否均有效?√√√√√√管理體系要求檢查內容參考文件檢查方法審核結果QMS條款EMS條款提問內容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述生產(chǎn)過程的控制、環(huán)境運行的控制生產(chǎn)控制程序。不符合(不合格品)控制程序。生產(chǎn)過程防污染控制程序。環(huán)境物質管理程序。化學品管理程序。廢棄物管理程序。表述產(chǎn)品特性的文件(生產(chǎn)計劃、工藝文件、圖樣等)是否充分?發(fā)布前是否得到批準?是否確定關鍵過程?如有,有無相關的作業(yè)文件?生產(chǎn)過程中各類人員是否按規(guī)定的工藝要求進行操作?在用的生產(chǎn)設備能否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求?在用監(jiān)視和測量設備能否滿足規(guī)定的監(jiān)視和測量要求?是否保持了對生產(chǎn)過程實施了監(jiān)視和測量的記錄?各工序產(chǎn)品轉序是否符合規(guī)定?生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)的產(chǎn)品與規(guī)定要求是否一致?在用的生產(chǎn)設備是否正常?現(xiàn)場有無明確下工序流向和交接班記錄?轉模/改生產(chǎn)其它產(chǎn)品時,原料輔料有無防污染防混措施生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品有無明確的環(huán)保標示?生產(chǎn)過程中使用的化學品是否符合程序管理的規(guī)定(標識、存放、使用安全)?詢問作業(yè)員生產(chǎn)過程產(chǎn)生的固體廢棄物的處理?并查看固體廢棄物的排放是否符合程序的規(guī)定?√√√√√√√√√√√√√√√√√√√需確認過程的控制生產(chǎn)控制程序注塑成型、熱熔、超音波、絲印、模具熱處理等過程是否保持了相應的監(jiān)控記錄?如有,所記錄的參數(shù)是否符合規(guī)定的要求?生產(chǎn)現(xiàn)場是否有相應的作業(yè)文件、指導標準?現(xiàn)場顯示的參數(shù)是否與規(guī)定的要求符合?√√√√產(chǎn)品標識使用及可追溯性標識使用作業(yè)指引,標示票及LOT追溯管理作業(yè)指引。產(chǎn)品標識的方法是否已得到規(guī)定?如有,標識方法是否可行?能否實現(xiàn)可追溯性?生產(chǎn)現(xiàn)場標示票填寫內容是否完整?是否有LOT號?物料、產(chǎn)品的狀態(tài)是否標識明確?是否有環(huán)保標示?是否符合客戶要求? √√√√√顧客財產(chǎn)的識別和控制客戶財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)在生產(chǎn)現(xiàn)場是否能明確認別?當發(fā)現(xiàn)不適用時,是否及時與顧客進行溝通?√√√管理體系要求檢查內容參考文件檢查方法審核結果QMS條款EMS條款具體檢查內容文件查閱現(xiàn)場檢查現(xiàn)場提問判定不符合描述產(chǎn)品防護情況生產(chǎn)控制程序。包裝作業(yè)指引?,F(xiàn)場查看:是否有產(chǎn)品包裝作業(yè)標準文件? 實際作業(yè)是否與作業(yè)標準文件一致? 作來過程中能否防止對產(chǎn)品的損壞? 暫存時是否進行了必要的保護? √√√√√部門質量目標完成情況質量目標分解有無部門的質量目標?內容是否合理?目標是否可測量?是否對完成情況進行統(tǒng)計?未達成時,是否進行改進分析?制訂改進計劃?√√√部門糾正措施和預防措施的實施不符合糾正與預防措施控制程序對已發(fā)生的產(chǎn)品不合格、或出現(xiàn)環(huán)境問題不符合是否進行了原因分析?分析的原因是否正確?是否制定了的糾正措施?制定的措施是否具有針對性?措施是否是執(zhí)行,效果是否有進行驗證?√√√質量/環(huán)境文件控制情況文件控制程序現(xiàn)場使用的文件不可涂改? 指導性、標準性文件必須都有受控蓋章? 是否都有批準? 使用的文件是否是最新版? 不使用的文件是否有歸檔保管?√√√√√質量/環(huán)境
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