【文章內(nèi)容簡介】 體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等；⑩改進(jìn)的建議√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審管理評審管理評審管理評審◆管理評審的實施情況?！艄芾碓u審的內(nèi)容是否充分？◆如何參加管理評審？◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：①方針是否適宜?方針實現(xiàn)程度如何?是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜?現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜?現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效?③過程控制情況如何? (包括過程是否受控?某些過程是否需要改善或優(yōu)化?)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何?(有無重大質(zhì)量問題?)環(huán)境績效趨勢如何？法規(guī)和其他要求符合性狀況如何?④食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實施情況。⑤溝通的情況(含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情況)；相關(guān)方的投訴、建議及其要求。⑥資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求?⑦組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)?活動及其相應(yīng)文件中是否需要修正?⑧自前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情況；自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；自前次管理評審以來管理體系的更新情況；前次管理評審跟蹤措施的實施情況。⑨管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。⑩需要改進(jìn)和加強的領(lǐng)域是什么？√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查管理評審管理評審管理評審管理評審◆管理評審的輸出是否完整并形成文件?◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆《管理評審報告》中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?◆方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體系的其他要求章(或過程)是否需要改進(jìn)?◆有無不符合?是否提出了糾正要求?√√√√◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何?◆對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證?驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者?√√√資源提供資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源提供◆組織怎樣確定并提供所需的資源?◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)?◆如何進(jìn)行人員補充?設(shè)施、設(shè)備更新如何實施?√√√◆提供的資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源?有多少人員、計量器具、設(shè)備?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識人力資源◆是否確定了影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的各類人員的能力要求?◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗的要求?◆是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了考核?人員的安排是否滿足要求?√√√◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序?◆組織是否制定了實施培訓(xùn)的具體計劃?◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)?◆有無培訓(xùn)程序?培訓(xùn)需求是如何確定的?是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、食品安全的不同情況的要求?培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求?培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃?◆有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)?有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)?◆對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?◆對負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對臨時工是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆受審部門員工培訓(xùn)情況如何?√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識人力資源◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得以有效實施?◆是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價？◆培訓(xùn)的記錄◆上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施?◆培訓(xùn)是否有記錄?培訓(xùn)后是否考核?◆以何種方式評價培訓(xùn)的有效性?實際效果如何?◆員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性?是否知道怎樣為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?◆培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求?√√√√√√◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何?◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么?◆培訓(xùn)的效果如何?√√◆對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何?◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的崗位有哪些?是　否明確?◆這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)?◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?√√√√基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)施◆組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施?◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法?√√◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備?◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要?◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查工作環(huán)境工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境?◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法?◆工作環(huán)境是否得到了管理?◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些?√√√√√產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃運行控制總則◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件?沒有形成文件的過程和活動如何實施?是否明確了必要的資源?◆驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定?◆是否規(guī)定了必要的記錄?◆有哪些過程，是否充分?◆有哪些描述過程的文件?是否充分、適用?◆沒有文件的過程是否得到有效控制?◆是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定?◆是否有文件對驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定?◆有哪些記錄？是否適用？◆組織是否實施、運行策劃的活動及其更改?是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗證確保其有效實施?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃運行控制總則◆是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃?◆質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否完整?◆針對特定的產(chǎn)品、項目或合同(這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同)，是否編制了質(zhì)量計劃?是如何編制的?◆質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：①產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；②所需的過程及其控制方法；③所需的文件和記錄；④所需提供的資源；⑤驗收的準(zhǔn)則；⑥驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等√√◆質(zhì)量計劃的實施情況◆如何實施質(zhì)量計劃?◆有無對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)行檢查、驗證？√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運行控制預(yù)期用途外部溝通◆如何確定產(chǎn)品要求?◆與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪些?◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定?◆是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法?◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求?◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)清單?其文本是否有效?◆產(chǎn)品要求是否形成文件?◆說明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等)有哪些？√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運行控制預(yù)期用途外部溝通◆產(chǎn)品要求評審的情況。◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門?◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投標(biāo)、接受合同或訂單之前)，對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審?組織確定附加要求的目的是什么?有無效果?◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?◆評審的結(jié)果是否得到了落實?評審是否有效果?◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題?◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作?◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門?◆修訂記錄是否完整?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運行控制預(yù)期用途外部溝通◆與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么?◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單?◆是否對顧客的投訴進(jìn)行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的?◆是否對溝通的方式做出了規(guī)定?是否建立專門的組織機構(gòu)?人員、資源配備是否合適？是否有效地進(jìn)行?◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息?◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴?◆是否建立用戶檔案?是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息?√√√√√√√前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制前提方案（PRPs）◆有無建立前提方案？◆有無建立、實施和保持前提方案?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制前提方案（PRPs）◆前提方案的要求◆前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜？◆前提方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和(或)處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜?◆前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施?◆前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)?◆組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用?◆是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動?◆是否對前提方案實施的效果進(jìn)行了驗證?是否根據(jù)需要對前提方案進(jìn)行了改正?◆是否保持了前