【正文】 ◆必要時，是否對HACCP計劃以及規(guī)定前提方案的程序和指導(dǎo)書進行了修改?√√√驗證策劃驗證策劃◆驗證的策劃◆是否策劃了驗證活動?◆在進行驗證的策劃和實施時，是否明確了：①驗證的目的；②驗證的項目；③驗證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；④驗證的方法；⑤驗證的地點(階段)；⑥驗證的頻次；⑦驗證的實施者(職責(zé))；⑧驗證所需的資源和裝置；⑨驗證需要的文件和記錄；⑩驗證結(jié)果的利用等√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查驗證策劃驗證策劃◆驗證的要求◆是否記錄了驗證的結(jié)果，并將驗證結(jié)果傳達到了食品安全小組以進行驗證結(jié)果的分析?◆當(dāng)體系驗證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進行處置？√√√◆驗證的實施◆是否實施了下列驗證：①前提方案與操作性前提方案的驗證；②HACCP計劃的驗證；③CCP的驗證；④食品安全管理體系內(nèi)部審核；⑤最終產(chǎn)品的微生物檢測√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查采購采購運行控制產(chǎn)品特性◆組織如何選擇和評價供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程度？◆評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價?◆是否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄?評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?◆是否有合格供應(yīng)商名冊?是否保存有合格供應(yīng)商的記錄?是否定期對合格供應(yīng)商進行評價?◆對供應(yīng)商是如何控制的？控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?是否對供應(yīng)商的環(huán)境施加影響?◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時．是否采取糾正措施或做必要的更換?√√√√√√√◆采購文件是否清楚地說明了采購信息?◆采購?！舨僮餍郧疤岱桨赴四男牱矫?車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分?√√ √√√◆操作性前提方案實施上的基本要求◆操作性前提方案是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？◆是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持?◆是否定期對操作性前提方案進行驗證?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查操作性前提方案的建立基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制操作性前提方案（PRPs）的建立◆操作性前提方案涉及的項目◆現(xiàn)場對下列項目如何控制?是否達到了操作性前提方案的要求：①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全；②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度；③防止發(fā)生交叉污染，包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的交叉污染；④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護與衛(wèi)生保持；⑤防止食品被污染物污染；⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲存和使用；⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制t；⑧蟲害的防治；⑨產(chǎn)品包裝、儲藏、運輸和銷售防護√HACCP計劃的建立設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計劃的建立◆HACCP計劃的框架◆HACCP計劃是否包括下列內(nèi)容：①關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；②控制措施；③關(guān)鍵限值；④監(jiān)視程序；⑤關(guān)鍵限值超出時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；⑥職責(zé)和權(quán)限；⑦監(jiān)視的記錄√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計劃的建立設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計劃的建立◆關(guān)鍵控制點(CCP)確定的正確性◆是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點?◆關(guān)鍵控制點(CCP)確定的方法是否科學(xué)、合理？是否對CCP判斷樹的使用方法進行了培訓(xùn)？◆所審按的生產(chǎn)過程共有幾個CCP?控制什么危害?√√√◆建立關(guān)鍵限值的要求◆關(guān)鍵控制點確定后，是否為每個關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值?◆關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測?◆關(guān)鍵限值是否適宜?◆關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時間內(nèi)完成?◆偏離關(guān)鍵限值時，是否只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施?◆基于感官檢驗確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格的人員進行監(jiān)視?◆每個CCP是否有一個或多個關(guān)鍵限值?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計劃的建立設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計劃的建立◆建立關(guān)鍵限值的要求◆確定關(guān)鍵限值(CL)是否有科學(xué)依據(jù)?是否考慮下列參考資料：①食品銷售地國家法律法規(guī)；②食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；③實驗室的檢驗結(jié)果；④相關(guān)專業(yè)的科技文獻；⑤公認(rèn)的慣例；⑥客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等?！艄に嚸枋龅膬?nèi)容是否包括過程參數(shù)及其實施的嚴(yán)格度、工藝控制方法和要求以及工作程序?是否包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如來自顧客或主管部門)?◆是否適時對工藝描述進行了更新?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查危害分析以顧客為關(guān)注焦點設(shè)計和開發(fā)危害分析◆危害識別和可接受水平的確定◆是否識別出了流程圖中每個步驟中的所有潛在危害?◆危害識別時，是否考慮了如下信息：①原料、輔料、食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施，生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害．以及對組織控制范圍外食品安全危害的控制措施；②本組織的歷史經(jīng)驗，如本組織曾發(fā)生的食品安全危害；③外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；④來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息?！舢a(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門?◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如投標(biāo)、接受合同或訂單之前)，對產(chǎn)品要求進行了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審?組織確定附加要求的目的是什么?有無效果?◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?◆評審的結(jié)果是否得到了落實?評審是否有效果?◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題?◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作?◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門?◆修訂記錄是否完整?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運行控制預(yù)期用途外部溝通◆與顧客進行溝通的方式是什么?◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單?◆是否對顧客的投訴進行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的?◆是否對溝通的方式做出了規(guī)定?是否建立專門的組織機構(gòu)?人員、資源配備是否合適？是否有效地進行?◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息?◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴?◆是否建立用戶檔案?是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息?√√√√√√√前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制前提方案（PRPs）◆有無建立前提方案？◆有無建立、實施和保持前提方案?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制前提方案（PRPs）◆前提方案的要求◆前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜？◆前提方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和(或)處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜?◆前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施?◆前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)?◆組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用?◆是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動?◆是否對前提方案實施的效果進行了驗證?是否根據(jù)需要對前提方案進行了改正?◆是否保持了前提方案驗證和更改的記錄?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查前提方案基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運行控制前提方案（PRPs）◆前提方案的要求◆前提方案是否包括以下的內(nèi)容：①建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；②包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；③空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；④包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；⑤設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的可實現(xiàn)性；⑥對采購材料(如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料)、供給(如水、空氣、蒸氣、冰等)、清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如貯存和運輸)的管理；⑦交叉污染的預(yù)防措施；⑧清潔和消毒；⑨蟲害控制；⑩人員衛(wèi)生；⑾其他適用的方面√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查食品開發(fā)設(shè)計和開發(fā)運行控制危害分析內(nèi)部溝通◆是否進行食品開發(fā)策劃?◆是否明確了參與開發(fā)的不同組別之間的接口？是否進行了管理，溝通的效果如何?◆開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨開發(fā)進展而適時修改?◆是否對每項食品開發(fā)活動進行了策劃?策劃是否包括了：①階段的劃分；②評審、驗證和確認(rèn)活動；③完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限。⑨管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。⑤溝通的情況(含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情況)；相關(guān)方的投訴、建議及其要求。食品安全、質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO 22000，ISO 9001，ISO 1400體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系