20xx版三標一體化管理體系內(nèi)審檢查表(參考版)
2025-07-02 07:01本頁面
【正文】 4應(yīng)急準備和響應(yīng) 詢問負責(zé)人，識別的與部門工作相關(guān)的緊急情況有哪些？建立了哪些應(yīng)急預(yù)案？現(xiàn)場觀察，確認進行了哪些應(yīng)急準備？配備了哪些應(yīng)急資源？檢查應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確認應(yīng)急演練是否定期實施？應(yīng)急預(yù)案是否得到及時評價和更新？ 備注：A符合；B觀察項；C輕微不符合；D嚴重不符合編制：審核： 記錄編號：ABCD0900703SO B/0 本記錄保存期3年ISO9001:201ISO14001:201GB/T280012011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)部審核計劃表編號：審核方案策劃職責(zé)：由管理部編制年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審批策劃考慮的因素：√有關(guān)過程的重要性 √對組織產(chǎn)生影響的變化 √以往的審核結(jié) □其它情況頻次：每年內(nèi)審至少進行一次且兩次內(nèi)審間隔時間不得超過12個月要求：一年內(nèi)，應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運行下的所有產(chǎn)品、場所和部門審核方法：√集中審核 □滾動審核策劃時機：每年年初策劃結(jié)果報告如下：條款號 審核 部 月ISO9001:2015 份 門體系要素最高管理者人事總務(wù)部營業(yè)部生產(chǎn)部財務(wù)部管理部研發(fā)部理解組織及其環(huán)境8月理解相關(guān)方的需求和期望8月確定質(zhì)量管理體系的范圍8月質(zhì)量管理體系及其過程8月領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾8月方針8月組織崗位，職責(zé)和權(quán)限8月8月應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施8月質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃8月變更的策劃8月資源總則8月8月人員8月基礎(chǔ)設(shè)施8月過程運行環(huán)境8月監(jiān)視和測量資源8月組織知識8月能力8月意識8月溝通8月形成文件的信息8月運行策劃和控制8月產(chǎn)品和服務(wù)的要求8月產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)不適用外部提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制8月生產(chǎn)和服務(wù)提供8月產(chǎn)品和服務(wù)的放行8月不合格輸出的控制8月監(jiān)視測量分析和評價總則8月顧客滿意8月分析與評價8月內(nèi)部審核8月管理評審8月8月持續(xù)改進總則8月不合格和糾正措施8月持續(xù)改進8月條款號 審核 部 月ISO14001:2015 份 門體系要素最高管理者人事總務(wù)部營業(yè)部生產(chǎn)部財務(wù)部管理部研發(fā)部理解組織及其所處環(huán)境8月理解相關(guān)方的需求和期望8月確定環(huán)境管理體系的范圍8月環(huán)境管理體系8月領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾8月環(huán)境方針8月組織的崗位，職責(zé)和權(quán)限8月8月風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施概述8月環(huán)境因素8月8月8月8月8月8月合規(guī)義務(wù)8月措施的策劃8月環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃8月8月資源8月8月能力8月意識8月信息交流8月文件化信息8月運行策劃和控制8月8月8月8月8月8月應(yīng)急準備和響應(yīng)8月8月8月8月8月8月監(jiān)視測量分析和評價概述8月合規(guī)性評價8月內(nèi)部審核8月管理評審8月8月改進概述8月
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