【正文】 （1）設(shè)計(jì)控制有關(guān)的程序文件、作業(yè)文件；（2）設(shè)計(jì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃；內(nèi)容的適宜性、充分性及審批、修訂；（3）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入及輸入評審；（4）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出；是否達(dá)到要求；（5）設(shè)計(jì)開發(fā)的評審及記錄；（6）設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證及記錄；（7）設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)及記錄；（8）設(shè)計(jì)開發(fā)的更改及記錄；（9）設(shè)計(jì)改進(jìn)活動(dòng)是否符合上述要求。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會(huì)議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報(bào)、函件、協(xié)商等）。（1）各職能部門職責(zé)的相關(guān)文本；（2）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（3）溝通的證據(jù)。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）；（3）有定期評審的記錄。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險(xiǎn)源清單及控制計(jì)劃；（4）法規(guī)收集、走訪記錄；（5）國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)清單、評審及傳遞證據(jù)；（6）法律法規(guī)清單變更記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（3）公司和本部門體系運(yùn)行的記錄清單（要求和實(shí)際發(fā)生的記錄目錄）；（4）記錄貯存環(huán)境；（5）記錄的保管；（6）記錄的處置。2 ● 是否建立和保持了滿足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑?！?對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）滿足要求的程序；（2）滿足要求的預(yù)防措施（可以是重點(diǎn)部位、關(guān)鍵點(diǎn)、質(zhì)量通病的預(yù)防措施）（3）措施實(shí)施及其結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證記錄；（4）預(yù)防措施實(shí)施效果的評審記錄。（1）滿足要求的程序文件；（2）提供必要的糾正措施；（3）事故、事件調(diào)查、處理報(bào)告；（4）不符合項(xiàng)報(bào)告；（5）糾正措施實(shí)施的記錄和跟蹤驗(yàn)證記錄；（6）糾正措施實(shí)施效果的評審記錄。（1）證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。（1）滿足要求的程序；（2）目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)測和測量記錄；（3）守法情況的監(jiān)測和測量記錄； （4）重大危險(xiǎn)源控制績效記錄； （5）職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄；（6）檢查計(jì)劃和檢查表；（7）環(huán)境評價(jià)報(bào)告；（8）污水、噪聲檢測記錄；（9）守法證明。（1）滿足要求的程序文件；（2）不符合情況的報(bào)告或檢查、處置記錄；（3）不合格品處置記錄；（4）事故、事件處理報(bào)告；（5）潛在問題的預(yù)防措施；（6）糾正措施或預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄。（若有緊急放行要得到規(guī)定人員批準(zhǔn)）（1）產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文件；（2）產(chǎn)品的進(jìn)貨、實(shí)施過程及交付所進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；（3）專職質(zhì)檢人員授權(quán)書；（4）緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)結(jié)果的記錄。（3）不符合項(xiàng)的糾正和糾正結(jié)果記錄。內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員：xx (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時(shí)間：xx年x月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 12 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量；● 所使用的方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時(shí)間：xx年x月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度11 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量；● 所使用的方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力；●是否對管理方針和目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量；對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量。10 ● 建立并保持形成文件的程序，用以開展QEOHSMS的審核；● 能否提供內(nèi)審的策劃方案和內(nèi)審計(jì)劃，并按其實(shí)施；● 內(nèi)審員是否滿足要求；● 能否提供相應(yīng)的內(nèi)審資料（記錄）；● 對不符合項(xiàng)是否制定了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤整改，并能提供記錄。13 ● 建立并保持程序，以滿足確定潛在的事故或緊急狀態(tài)，作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)；●是否有應(yīng)急計(jì)劃，并對應(yīng)急的方案、準(zhǔn)備、響應(yīng)作出安排；●應(yīng)急是否有特殊的人員、信息線路、外部聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；●化學(xué)危險(xiǎn)品（庫房、乙炔、氧氣）是（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃；（4）化學(xué)品安全使用說明書；（5）化學(xué)危險(xiǎn)品清單；（6）搶救人員及救護(hù)知識(shí)；（7）應(yīng)急演練記錄；（8）緊急情況的報(bào)警信號(hào)及電話等?！?以上規(guī)定是否滿足有關(guān)法規(guī)要求，運(yùn)行是否滿足規(guī)定的要求?！?規(guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、揚(yáng)塵、污水、機(jī)械廢氣排放、現(xiàn)場固廢管理、資源能源消耗、油品化學(xué)品泄漏、供貨方管理協(xié)議書、（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）含有安全要求的施工組織設(shè)計(jì)或臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)；（4）專項(xiàng)施工方案；（5）機(jī)械操作方案及驗(yàn)收記錄；內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時(shí)間：xx年x月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 分包方管理協(xié)議書等。（1）滿足要求的策劃文件；（2）環(huán)境業(yè)績報(bào)告；（3）有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報(bào)告；（4）重大危險(xiǎn)源控制績效記錄及有關(guān)職業(yè)健康安全的監(jiān)測檢查記錄。（1）滿足要求的程序； （2）各種所需監(jiān)測裝置的檢定周期及管理規(guī)定；（3）監(jiān)測裝置臺(tái)賬；（4）送檢及檢定記錄、合格證。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會(huì)議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報(bào)、協(xié)商等）。（1）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本。（1）符合要求的管理方案；（2）管理方案的交底記錄；（3）定期評審記錄和修訂記錄；（4）工程項(xiàng)目所在地法律法規(guī)的識(shí)別、獲取及傳遞證據(jù)。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（3）國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)清單、評審及傳遞證據(jù)；（4）法律法規(guī)清單變更記錄。4 ● 是否建立了相應(yīng)的程序文件；● 是否對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行了辯識(shí)與評價(jià)，并制定了必要的控制措施；● 辯識(shí)與評價(jià)考慮了常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)（包括分包隊(duì)伍）、設(shè)備（自購和租賃）等；● 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面；（1）建立了滿足要求的的程序；（2）環(huán)境因素調(diào)查表；（3）環(huán)境因素清單及變更記錄；（4）重要環(huán)境因素清單及變更記錄；（5）危險(xiǎn)源調(diào)查表；（6）危險(xiǎn)源辯識(shí)清單及變更記錄；（7）重大危險(xiǎn)源清單、控制計(jì)劃及變更記錄。內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時(shí)間：xx年x月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度3 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；● 是否對QEOHS方針的適宜性進(jìn)行了評審?！袷欠癜匆?guī)定的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制；● 有無證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的證據(jù)或記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標(biāo)識(shí)情況。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：質(zhì)管部 時(shí)間：xx年x月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件。YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度20 ● 建立程序，對其潛在問題的預(yù)防措施的制定明確了規(guī)定要求；● 是否對潛在問題制定了預(yù)防措施（一般可在施工方案中反映）；● 能提供預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的記錄和效果的驗(yàn)證、評審記錄。YYY19 ● 建立程序，對其措施的制定、原因分析等予以明確的規(guī)定；● 對處理和調(diào)查事故、事件、不符合的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。YYYYN不能提供合規(guī)性評價(jià)評價(jià)證據(jù)一般內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度18 ● 利用QEOHS方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審來持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。YYY17 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量；● 所使用的方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力；●是否對管理方針和目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量；對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量。（1）顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬；（2）顧客財(cái)產(chǎn)的檢定記錄；（3）不符合或損壞變質(zhì)向顧客報(bào)告的記錄。（1）對現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查記錄；（2）可追溯性惟一標(biāo)識(shí)，即產(chǎn)品過程的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。（1）識(shí)別的特殊、關(guān)鍵過程實(shí)施記錄；（2）主管負(fù)責(zé)人的評審和批準(zhǔn)簽字；（3）特殊過程人員能力的鑒定資料；（4）序12（6）、（7）、內(nèi)容。（1）施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、相關(guān)的法律法規(guī)；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場的驗(yàn)證；（4）放行規(guī)定及實(shí)施證據(jù)；（5）滿足要求的程序文件；（6）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采